Parâmetros TMS Protheus12 minutos de leitura

ERP TOTVS Protheus, TMS
Precisa de ajuda sobre este assunto em seu ERP?

Olá, tudo bem?

Segue uma lista de todos os parâmetros que o TMS Protheus utiliza.

Baixe aqui gratuitamente a Apostila de TMS ⤵️

📥 Informe seu e-mail para receber o material...


Parâmetro Descrição
MV_1DUPPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando for gerado automaticamente pelo módulo de faturamento. Valor default SF2->F2_SERIE.
MV_ADTPRO Informe se gera adiantamento para motorista próprio. Valor default F.
MV_AGECOTS Define se a cotação gerada a partir do agendamento deverá ser sempre para o solicitante. Valor default F.
MV_ALIANCA Define se utiliza Aliança no TMS. Valor default F.
MV_ALIQISS Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços usando percentuais definidos pelo município. Valor default 5.
MV_APSOLTR Os documentos serão transferidos automaticamente para a filial de débito. Valor default .T.
MV_ATIVCHG Atividade de chegada de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor default 050.
MV_ATIVDCA Atividade de descarregamento, do cadastro de Tarefas e Atividades.Valor default 051.
MV_ATIVRTA Atividade de retorno do aeroporto, do cadastro de Tarefas e Atividades. Utilizado em viagens aéreas. Valor default 052.
MV_ATIVRTP Atividade de retorno de porto, do cadastro de Tarefas e Atividades. Utilizado em viagens fluviais. Deixar em branco.
MV_ATIVSAI Atividade de saída de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor default 049.
MV_CARGDIR Determina a partir de qual peso em Kg será considerado uma Carga Direta. Valor default 10.000.
MV_CDHISAP Código do histórico do Fechamento de prêmio de seguro. Este código vem do cadastro de históricos de fechamento de seguro. Deixar em branco.
MV_CDRORI Define o código da região de origem, região onde está a transportadora. Este parâmetro é necessário criar uma para cada filial da transportadora relacionando a região que será utilizada como origem no cálculo do frete. Preencher com filial 01 e conteúdo 01001 Preencher com filial 05 e conteúdo 05001.
MV_CLICOT Para fazer a cotação com o contrato do cliente deve estar ativado. Buscará o cliente amarrado ao solicitante e se estiver em branco, busca do cliente genérico. Preencher com F.
MV_CLIGEN Define o código+loja do cliente genérico. O Cliente genérico é utilizado para os clientes que não tenham uma negociação com a transportadora, e também para relacionar a procedimentos comuns entre clientes, como por exemplo Regras de Tributação. O conteúdo deste campo precisa ser o código+loja do cadastro de clientes. Preencher com 99999901 caso o seu cliente genérico tenha sido cadastrado com este código.
MV_COMP Caracter ASCII utilizado para compactação da impressora. Valor default 15.
MV_COMPENT Informar o código do componente de frete destinado para reentrega. Deixar em branco.
MV_COMPPDG Código do Componente de Frete de Pedágio. Deixar em branco.
MV_COMPIMP Informe um código de componente de frete, que será utilizado como complemento de imposto em um CTRC. Deixar em branco.
MV_CONTDCA Informe se efetua um controle no descarregamento. Valor default F.
MV_CONTHIS Se este parâmetro estiver desativado (F), o sistema permite alterar tabelas que já foram utilizadas em um cálculo do frete. Recomendamos deixar este parâmetro ativado conforme vem por default. Preencher com T.
MV_CONTVEI Controle de veículos e motoristas. Com este parâmetro ativado você só pode utilizar um veículo/motorista após estar liberado para isso. Default é T. Preencher como F.
MV_COTVFEC Permite alterar o valor de qualquer componente, desde que o Componente de Frete esteja com o campo Desconto Cotação igual a “Sim”. Você conseguirá este desconto clicando sobre o Valor Fechado que aparecerá na Cotação de Frete e clicando sobre o componente. Preencher com T.
MV_CUSMED Identifica como será o cálculo do custo médio. Valor default M=Mensal.
MV_DATAFAT Data de emissão da fatura. Caso esteja vazio será considerada a data atual do sistema. Valor default em branco.
MV_DESAWB Código de despesas, do cadastro de Despesas, referentes a AWB. Utilizado nas viagens aéreas. Deixar em branco.
MV_DESCTC Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de carreteiro. Alterar para o código 0000001.
MV_DESPDG Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao pedágio. Alterar para o código 0000002.
MV_DESPRE Código de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de prêmio. Deixar em branco.
MV_DOCVGE Define se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem através do carregamento. Valor default F.
MV_ENTAER Define o tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo. Valor default 2 – Aéreo.
MV_EDIDIRE Define o diretório onde serão gerados os arquivos de EDI. Valor default \.
MV_EDIDIRR Define o diretório onde estão os arquivos recebidos por EDI. Valor default \.
MV_EDILOG Define se será gravado LOG de geração do EDI. Valor default F.
MV_EDIRMOV Diretório para onde serão movidos os arquivos de recebimento que forem concluídos com sucesso. Deixar em branco.
MV_ESTADO Siga do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo do ICMS. Valor default SP.
MV_FATCUB Fator de cubagem padrão. Quando está vazio o sistema assume o fator do Complemento de Produto. Deixar em branco.
MV_FATPREF Prefixo dos títulos gerados para as faturas de transporte. Este prefixo precisa estar cadastrado na tabela 05. Preencher com FT.
MV_FILDPC Define as filiais aliança que efetuam redespacho para filial atual. Deixar em branco.
MV_FORGEN Define o código/loja do fornecedor que será utilizado nos contratos genéricos.
MV_FORINSS Fornecedor padrão para títulos do ISS. Valor default INPS.
MV_FORSEG Define o código/loja do fornecedor que serão utilizado na geração de títulos a pagar do seguro. Deixar em branco.
MV_FORSEST Fornecedor padrão para títulos do SEST. Valor default SEST.
MV_GERCONT Gera contrato de carreteiro para viagens não efetuadas? Valor default F.
MV_GERADF Gera contas a pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio. Valor default F.
MV_GERTIT Gera contas a pagar no contrato de carreteiro? Valor default T.
MV_HORCOF Aqui podemos definir o horário final de coleta da transportadora. Caso seja incluído uma nova coleta após este horário, a coleta já será transferida para o próximo dia. Preencher com 18:00.
MV_HORCOI Aqui podemos definir o horário inicial de coleta da transportadora. Preencher com 08:00.
MV_INCISS Verifica se o cálculo do ISS será embutido. Valor default T.
MV_ISS Natureza utilizada para imposto/serviço. Valor default “ISS”.
MV_INTTMS Este parâmetro indica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos, liberando sua utilização. Preencher com T antes de iniciar o uso do módulo.
MV_KMVEIOP Quilometragem de veículos por operações, caso o controle de veiculo esteja habilitado este parâmetro não terá efeito. Valor default F.
MV_LIMINSS Valor limite de retenção do INSS para pessoa Física. Valor default 0.
MV_LOCALIZ Indica se o produto utiliza controle de localização física. Preencher com N.
MV_MCUSTO Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. Valor default 2.
MV_MOTGEN Código do motorista genérico. Deixar em branco.
MV_MUNIC Utilizado para identificar o código dado à Secretaria das Finanças do município para recolher o ISS. Valor default MUNIC.
MV_MULTEND Permite endereçamento múltiplo a cada nota fiscal do cliente. Deixar em branco.
MV_NATCTC Código da Natureza, do cadastro de naturezas, utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiro. Deixar em branco.
MV_NATDEB Código da Natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiro para a filial de débito. Alterar para 214.
MV_NATFAT Código da Natureza do titulo da fatura de transporte. Preencher com 000004.
MV_NATFTRA Aqui podemos informar uma natureza para cada tipo de transporte. Valor default em branco.
MV_NATPDG Código da Natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágios.Alterar para 207
MV_NORM Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Valor default 18.
MV_NUMFAT Número sequencial de faturas. Não é necessário o preenchimento, o Sistema controla automaticamente.
MV_OCORCFE Código da ocorrência de confirmação de embarque aéreo. Deixar em branco
MV_OCORCOL Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrências. Preencher com 101
MV_OCORENT Define a ocorrência de entrega utilizada no apontamento automático de ocorrências. Preencher com 301.
MV_PASSTAB Controle de passos na geração da tabela de frete e reajuste de preços. Valor default 100.000.
MV_PCANOP Define se na chegada/saída/encerramento de viagem existirem operações anteriores deverá. existirem operacoes anteriores deverá 0-Cancelar;1=Perg.Antes de Canc.;2=Não Canc.;3=Apont.Obrigat. Preencher com 1
MV_PESCOB Componente de Frete que determina o Peso Cobrado. Deixar em branco.
MV_PRDCTC Produto utilizado para gerar os pedidos de compra no Contrato de Carreteiro (Pessoa Jurídica). Deixar em branco.
MV_PRDDIV Define se poderá informar mais que um produto nos programas do TMS. Preencher com F.
MV_PROGEN Produto genérico que será utilizado para obter tabelas de frete ou seguro quando não for encontrado o produto solicitado. Deixar em branco.
MV_ROTGCOL Rota genérica de coleta. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem aqueles documentos que estão sem nenhuma rota. Deixar em branco.
MV_ROTGENT Rota genérica de entrega. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem aqueles documentos que estão sem nenhuma rota. Deixar em branco.
MV_ROTGTAB Rota genérica para tabela de carreteiro. Deixar em branco.
MV_SELFIS Relacionar as filiais que utilizam Selo Fiscal. Deixar em branco.
MV_SERTMS Permite alterar as descrições dos serviços de transporte do TMS. Não é permitido alterar a quantidade de serviços de transporte. Valor default 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.
MV_SRVALI Serviço de Transporte Aliança de segundo percurso. Deixar em branco.
MV_SRVFAT Define os tipos para o documento de fatura E. Deixar em branco.
MV_SVCENT Código do serviço para carregamento de entrega. Preencher com 016.
MV_SVCLOT Código do serviço de conferência de lote de notas fiscais do TMS. Deixar em branco.
MV_SELDOC Define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2 (1=Serão selecionados;2=Não serão selecionados). Valor default 2.
MV_TESAWB Tipo de Entrada e Saída para gerar AWB. Deixar em branco.
MV_TESDD A TES relacionada neste parâmetro é utilizada no fechamento da viagem, caso utilizemos controle de estoque o Sistema dará uma saída no estoque. Preencher com 981.
MV_TESDR A TES relacionada neste parâmetro é utilizada na entrada da nota fiscal do cliente, caso utilizemos controle de estoque o Sistema dará uma entrada no estoque. Preencher com 481.
MV_TIPFAT Tipo de título da fatura de transporte. Este tipo de título precisa estar cadastrado na tabela 05 – Tipos de Títulos. Preencher com FT.
MV_TMPCOL Tempo médio previsto para efetuar as coletas. Deixar em branco.
MV_TMSCFEC Ativa utilização de carga fechada. Com este parâmetro ativado você tem acesso à rotina de Agendamento, que é onde controlamos os processos de Carga Fechada no TMS. Preencher com T.
MV_TMSCRET Código de retenção da DIRF usado para gerar o contrato de carreteiro. Valor default “0588”.
MV_TMSDOC Define a descrição dos documentos de transporte B e C. Valor default B=ACT.
MV_TMSGREM Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serão mantidos em tela, e validados automaticamente. Este parâmetro foi criado para agilizar o processo de entrada das notas fiscais. Valor default F.
MV_TMSGRPC Quando o carreteiro for pessoa jurídica, indica se gera um pedido de compras ao invés de gerar um titulo no financeiro.Valor default F.
MV_TMSMFAT Modo de Faturamento do TMS. 1- as faturas são geradas a partir do SE1; 2-é a forma mais recente de faturamento, geradas a partir do DT6 (Documentos de Transporte). Preencher com 2.
MV_TMSOCOL Permite informar a ocorrência do documento em outra filial. Valor default T.
MV_TMSUNFS Informe se a filial utiliza nota fiscal. Valor default F.
MV_TMSVINF Permite informar o valor do frete na digitação na nota fiscal. Valor default T.
MV_TMSVDEP Valor por dependente. Valor default 0.
MV_TPNRNFS Define o tipo de controle de numeração dos documentos de saída (1=SX5;2=SXE,SXF). Valor default 1.
MV_TPTCTC Tipo do contrato do carreteiro. Por padrão deve ser a letra “C” + Número da filial”, isso para não ocorrer duplicidade de tipos de títulos. C01.
MV_TPTPDG Tipo de titulos provenientes de pedágio. Este tipo precisa estar cadastrado na tabela 05 – tipo de títulos. PDG.
MV_TPTPRE Tipo de títulos a pagar proveniente de contrato de prêmio de carreteiro. Deixar em branco.
MV_ULMES Data do último fechamento do estoque. Deixar em branco.
MV_ULTDEST Define se utiliza o último destino de coleta/entrega para cálculo do frete. Valor default F.
MV_UNIAO Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento de imposto de renda. Valor default UNIAO.
MV_VEIGEN Código do veículo genérico para categoria Cavalo. Deixar em branco.
MV_VERBMOT Código da verba utilizada na geração de prêmio para o motorista próprio, na folha de pagamento. Deixar em branco.
MV_VLDCOT Tempo em dias de validade da cotação de frete. O sistema verifica a validade das cotações ao entrar na rotina Cotação de Frete, as que estão vencidas ele pergunta se deseja cancelar. Após cancelada você pode “Retomar” através da rotina para utilizá-la novamente. Valor default 10.
MV_VLDPRO Validade de dias da proposta, utilizado no Wizard. Valor default 30.

De tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento de algum parâmetro, faça um comentário!

Fernando Bueno
Siga na rede

Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

Siga-me no Linked In
Fernando Bueno
Siga na rede

Últimos posts por Fernando Bueno (exibir todos)