Como Gerar Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio no Protheus5 minutos de leitura

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Como gerar Guia de Recolhimento no Faturamento Protheus

 

Foi disponibilizada nas rotinas Pedidos de Venda (MATA410) e Documento de Saída (MATA460), a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro (SIGAFIN), para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

MATA410 – Pedidos de Venda, MATA460 – Documento de Saída

Procedimentos para Implementação

Descrição de Ajustes

  •  Tabela SF2 – Livros Fiscais
Campo F2_VALICM
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,99
Título Vlr.ICMS
Descrição Valor do ICMS
Help Valor do ICMS

 

  • SX1 – Perguntas
Rotina MT460A
Implementação Inserida pergunta 19 Gera Título ICMS Próprio?

 

Rotina MT460A
Implementação Inserida pergunta 20 Gera guia ICMS Próprio?
  • SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável MV_ESTADO
Tipo Caracter
Descrição Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Valor Padrão MG

 

Nome da Variável MV_RECEST
Tipo Caracter
Descrição Utilizado para identificar o código dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS.
Valor Padrão ESTADO

 

Nome da Variável MV_ICMS
Tipo Caracter
Descrição Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração – MATA953.
Valor Padrão ICMS

 

A configuração dos parâmetros acima deve ser efetuada para que tratamento seja realizado de forma correta.

Procedimentos para Configuração

  1.  No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome da Variável MV_ESTADO
Tipo Caracter
Descrição Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Valor Padrão MG
Nome da Variável MV_RECEST
Tipo Caracter
Descrição Utilizado para identificar o código dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS.
Valor Padrão ESTADO
Nome da Variável MV_ICMS
Tipo Caracter
Descrição Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração – MATA953.
Valor Padrão ICMS

 

Procedimentos para Utilização

  1.  No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída (MATA460)/Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

Gera Guia ICMS Próprio?

  1. Utilize uma TES configurada para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

F4_ICM = Sim

F4_LFICM = T

 

  1. Ao confirmar a gravação da Nota Fiscal de Saída é apresentada a geração da guia nacional de recolhimento. Será gerado um título de prefixo ICM no Financeiro.

Informações Técnicas

 

 

Tabelas Utilizadas SA1 – Clientes;

SB1 – Descrição Genérica do Produto;

SF2 – Cabeçalho da NF de Saída;

SF4 – Tipos de Entrada e Saída;

SE2 – Contas a Pagar;

SE1 – Contas a Receber;

SF6 – Guia Nacional de Recolhimento.

 

Como utilizar GNRE WS no Protheus

Como transmitir e imprimir as guias por meio da GNRE WS rotina FISA095.

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais

Solução

1. Com as Guias já cadastradas na SF6 – Guia Nacional de Recolhimento e com o TSS instalado acesse a rotina de Transmissão e Monitoramento da GNREWS conforme abaixo:
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / GNREWS (FISA095);

2. Defina o filtro das GNRE’s a serem processadas:

–  Data Inicial -> Informe a Data Inicial para Processamento GNRE via Web Service;
–  Data Final -> Informe a Data Final para Processamento GNRE via Web Service;
–  Filtro ? -> Defina o filtro de apresentação das GNREs. 1 – Sem filtro / 2 – Transmitidas / 3 – Não Transmitida / 4 – Autorizadas / 5 – Não Autorizadas;
–  Estado -> Informe o Estado destino do recolhimento.

3. Em Ações Relacionadas selecione a opção desejada:

Ambiente: Configure o Ambiente de Transmissão da GNRE – Produção ou Homologação
Obs. O que for configurado neste momento será gravado no parâmetro MV_AMBGNRE

Wiz.Config : Wizard de Configuração do TSS

Transmissão : Wizard de transmissão da GNRE onde deverá ser informado:

  • Número Inicial da Gnre
  • Número Final da Gnre

Importante
Para o Estado do Rio de Janeiro está disponível apenas o Ambiente de Produção;

4. Monitor : Monitoramento das GNRE’s transmitidas.

Ao clicar no Botão Mensagens dentro da rotina de Monitoramento será possível obter maiores detalhes da GNRE transmitida;

                         

5. Impressão: Nesta rotina é possível imprimir em PDF – Modo Retrato as GNREs a serem pagas.
Obs.  Somente as que tiveram o retorno do Código de Barras no momento da Transmissão que serão impressas.

 

Como Gerar Guia de Recolhimento no TMS Protheus


Ambiente
Microsiga Protheus – Gestão de Transportes – Todas as versões
Solução
Para gerar a GNRE e o Título a Pagar para ICMS Próprio é necessário:
  • Preencher os parâmetros:
    • MV_ESTADO – Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS;
    • MV_RECEST – Utilizado para identificar o código dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS;
    • MV_ICMS – Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de Apuração – MATA953;
    • MV_TMSGNRE – Informe os estados inscritos para a geração do GNRE. Legislação vigente nos estados MT – Mato Grosso e RO – Rondônia.
  • Utilizar uma TES que calcule ICMS, utilizando os campos Calcula ICMS – F4_ICM = Sim e L.Fisc.ICMS – F4_LFICN = T ;
  • Na rotina TMSA200 – Cálculo de Frete, acione a tecla F12 e habilite os perguntes Gera Título ICMS Próprio e Gera Guia ICMS Próprio.

Com essa configuração, ao calcular o documento, será aberta a geração da GNRE, para que possa gerar no cálculo ou posteriormente e é gerado o Título a Pagar para ICMS Próprio.


Glossário
GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
TES – Tipos de Entrada e Saída

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