Lista de Parâmetros do Protheus

Listamos aqui todos os parâmetros do Protheus, existentes na versão 12.1.17

Os parâmetros são acessíveis através do módulo SIGACFG, que é o configurador do Protheus.

Para facilitar a busca utilize as teclas CTRL + F para buscar o parâmetro desejado, ou então por alguma palavra na descrição.

Parametro

Tipo

Conteudo

FS_GCTCOT

Tipo Contrato para cotacao

MC_PLCT04

Codigo do prestador para SUS

MV_10892

Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao

MV_131SEP

contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar.

MV_139GNUF

Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS.

MV_1DUP

Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.

MV_205HIST

Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped

MV_2DCT83

Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83.

MV_2DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.

MV_2DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.

MV_2GNOINC

Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas

MV_325PMDA

Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS

MV_330ATCM

Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado

MV_340LOCK

Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario.

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)

MV_5CLIFOR

.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado

MV_74ITEM

Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.

MV_817EMAI

Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional

MV_88CORTE

Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.

MV_88MGNC

Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes.

MV_88MINEI

Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

MV_88PERD

CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.

MV_88STES

Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.

MV_914ICM

Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS.

MV_940CLI

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_940FOR

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_973ABR

Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP

MV_973ENC

Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP

MV_A010FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao.

MV_A020FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao.

MV_A030FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao.

MV_A080FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao.

MV_A089FAC

Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao.

MV_A175VLD

Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ

MV_A190REF

Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais.

MV_A1CDMUN

Identifica o codigo do municipio do cliente.

MV_A1DIEF

Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA

MV_A1ECRED

Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_A1HOSP

Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.

MV_A1M996

Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF

MV_A1MUN

Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio

MV_A1PUBLI

Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal

MV_A215CHK

Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao

MV_A270F4

Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario?

MV_A280GRV

Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.

MV_A280SDA

Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos.

MV_A2CDMUN

Identifica o codigo do municipio do fornecedor.

MV_A2DIEF

Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA

MV_A2ECRED

Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_A2INSRU

Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural

MV_A2ITA

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.

MV_A2MUN

Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana

MV_A2SUFR

Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor.

MV_A300THR

Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)

MV_A310FIL

Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao

MV_A330190

Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust

MV_A330DRV

Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures.

MV_A330GRV

Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov

MV_A350THR

Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15

MV_A370THR

Quantidade de Threads de processamento paralelo

MV_A390QTD

Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)

MV_A3IDHEX

Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_A410OPE

Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2)

MV_A650GEF

Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao.

MV_A685OPE

Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao

MV_A710THR

Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).

MV_AB10925

Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo

MV_ABAST

Codigo de despesa de abastecimento

MV_ABATAFA

Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.

MV_ABOPEC

Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias

MV_ABORDB

Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)

MV_ABORDO

Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)

MV_ABOSEVE

Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao)

MV_ABR948

Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.

MV_ABRETAB

Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao

MV_ABRPROJ

Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?

MV_ABSINI

Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas.

MV_ABTSVG

Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem

MV_AC10925

Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao

MV_ACADIAS

Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro

MV_ACALTDT

Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar)

MV_ACAOSAL

INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO

MV_ACAPTZR

Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos

MV_ACARQUI

Nome do ambiente de arquivamento.

MV_ACATIVO

Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico

MV_ACATRM

Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto

MV_ACAUCP

Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.

MV_ACBLGRA

Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.

MV_ACBLOJU

Bloqueia o Aluno na matricula automatica

MV_ACBLQAN

Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP

MV_ACBLQCV

Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.

MV_ACBLQRD

Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?

MV_ACBLQRE

Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia

MV_ACCALAC

Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita

MV_ACCALCM

Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe

MV_ACCATPR

Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.

MV_ACCFGRD

Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas

MV_ACCHRNC

Caracter para indicar Nao Consta

MV_ACCISV

Identificacao no portal ACC para integracao ACC.

MV_ACCOBDP

Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao).

MV_ACCODGE

Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).

MV_ACCODIN

Codigo da universidade no cadastro de instituicoes

MV_ACCSERV

Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC.

MV_ACC_ACE

Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE.

MV_ACDCB0

Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.

MV_ACDCHKS

Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’.

MV_ACDECL

Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo

MV_ACDGHIS

Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.

MV_ACDISOP

Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso

MV_ACDISP

Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”.

MV_ACDIURN

Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno.

MV_ACDOCS

Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)

MV_ACDOCSE

Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV

MV_ACDOCT

Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.

MV_ACDOENC

Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.

MV_ACDOPPT

Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra

MV_ACDPMX

Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA

MV_ACDQTD

Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?

MV_ACDR100

Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao

MV_ACDSERI

Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.

MV_ACDTAPO

Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia

MV_ACDTDB1

Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros

MV_ACDTDB2

Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros

MV_ACDTGAB

Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo

MV_ACDTRLT

Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto.

MV_ACDVERS

Informa a versao atual do modulo SIGAACD

MV_ACDVLBA

Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras.

MV_ACEFIND

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.

MV_ACEFINI

Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.

MV_ACEMAIL

E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional

MV_ACENTIN

Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas.

MV_ACENTO

Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar

MV_ACEPOCH

Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico

MV_ACESCVL

Utiliza varios tipos de validacao

MV_ACESSPP

Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.

MV_ACEXBOL

Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1

MV_ACEXSS

Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.

MV_ACEXSUB

Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media

MV_ACFALTA

(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite

MV_ACFERIA

Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario.

MV_ACFHOR

Hora Minima de Atraso

MV_ACFILPR

Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)

MV_ACFILT

Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao.

MV_ACFISCL

Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISCP

Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISES

Condicao especial de filtro

MV_ACFISPR

Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais

MV_ACFISTS

Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais

MV_ACFNOTA

Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.

MV_ACGESTA

Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.

MV_ACGRRAT

Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo.

MV_ACHAULA

Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos

MV_ACHISMT

Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.

MV_ACHISPS

Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo

MV_ACHOST

Endereco do Servidor WEB na internet (externo).

MV_ACJOBRE

Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada

MV_ACJOBTD

Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada

MV_ACLHOST

Endereco do servidor Web na rede interna

MV_ACLIBC

Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo.

MV_ACLIBDP

Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao)

MV_ACLIBMT

Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente

MV_ACLIMUP

Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho.

MV_ACLOCUN

Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova

MV_ACLP01

Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).

MV_ACLP02

Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).

MV_ACMAILG

E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line

MV_ACMATDP

Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro

MV_ACMATRI

Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.)

MV_ACMHEXT

Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao

MV_ACMINSS

Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real

MV_ACMIRCR

Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula

MV_ACMIRPF

Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real

MV_ACMIRPJ

Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab

MV_ACMIRRF

Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula

MV_ACMNBOL

Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento

MV_ACMOV

Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie

MV_ACMOVB

Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos.

MV_ACMRC

Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados

MV_ACMTMA

Habilita Transferencias de Turma Manuais

MV_ACMTUR

Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no

MV_ACMULTA

Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional

MV_ACMUNI

Habilita Transferencia de Unidade Manual

MV_ACMXDIS

Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.

MV_ACMXNOT

Nota maxima nas avaliacoes

MV_ACNATME

Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.

MV_ACNATMT

Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ

MV_ACNATPS

Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACNATRE

Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.

MV_ACNCHAM

Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.

MV_ACNEGOC

Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.

MV_ACNOTUR

Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno.

MV_ACNTREQ

Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.

MV_ACNUMAU

Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.

MV_ACNVNUM

Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.

MV_ACNVSEC

Nivel de acesso dos usuarios da secretaria

MV_ACO0001

SIGAECO

MV_ACOUTDP

Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.

MV_ACOUTRA

Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula

MV_ACPARBO

Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas

MV_ACPERAP

Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados

MV_ACPERDA

Codigo de Operacao SIMP para Perdas

MV_ACPGSLA

Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche

MV_ACPPCAG

Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.

MV_ACPRFHR

Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.

MV_ACPRFPS

Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACPRM

Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao

MV_ACPROCC

Numero do processamento de chamadas

MV_ACPROMO

Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al.

MV_ACPRTUR

Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.

MV_ACRAGEN

Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRBCO

Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRCON

Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACRENOT

Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao

MV_ACRESP

Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.

MV_ACRGDIP

Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma

MV_ACRQAPE

Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;

MV_ACRQHAB

Codigo do requerimento de Habilitacao

MV_ACRSDUP

Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim

MV_ACRSRET

Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV

MV_ACRTREX

Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;

MV_ACRVENC

Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos

MV_ACSABU

Instituicao de Ensino considera sabado dia util.

MV_ACSEMAN

Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.

MV_ACSIMUL

Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas.

MV_ACSITPR

Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad

MV_ACSLDVL

Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?

MV_ACSOBRA

Codigo de Operacao SIMP para Sobras

MV_ACTIPRH

Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas

MV_ACTLHOR

Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web.

MV_ACTPBOR

Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)

MV_ACTPOCO

Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva

MV_ACTPTPS

Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACTRANC

Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.

MV_ACTURSL

Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.

MV_ACTVENC

Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao)

MV_ACUSACL

Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno?

MV_ACVALAT

Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?

MV_ACVALDI

Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia

MV_ACVALOR

Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.

MV_ACVBYPS

Indica se faz by-pass da tabela ACV

MV_ACVCTPS

Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo

MV_ACVCTRE

Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?

MV_ACVDREQ

Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes?

MV_ACVERGD

Verifica conflitos em outras grades

MV_ACVISIB

Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area

MV_ACVLDT

Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.

MV_ACVLLOT

Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).

MV_ACVLMIN

Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.

MV_ACVRESU

Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual

MV_ACWCEP

A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido

MV_ACWDPPF

Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno

MV_ACWEBNC

Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.

MV_ACWEENF

Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?

MV_ACWENPR

Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).

MV_ACWHPFA

Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno.

MV_ACWINSC

Local de Inscricao para web site – processo seleti vo

MV_ACWLFOR

Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso

MV_ACWLGAB

Numero de dias para mostrar gabarito

MV_ACWMA

Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web

MV_ACWNDMD

Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente

MV_ACWOUTL

Permite inscricao para cursos de outras unidades.

MV_ACWPAG

Numeto de itens por pagina na Web

MV_ACWPLAP

Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ?

MV_ACWPPF

Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira

MV_ACWPRG

Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico

MV_ACWRDIR

Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional.

MV_ACWSMST

Definicao de senha mestre para login no portal do aluno

MV_ACWTUR

Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.

MV_ACWVSCO

Permite apontamento de nota por conceito no Portal

MV_ACWVSLC

Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?

MV_ADEVCOM

Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem

MV_ADIFECP

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

MV_ADINEM

Adiciona INSS Embarcador Recebimento

MV_ADITXME

Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo

MV_ADMNFE

Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE

MV_ADMPRE

Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )

MV_ADTOPRO

Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?

MV_ADTPRO

Informe se gera adiantamento para motorista propri o.

MV_AEAPROV

Controle de alcada para Autorizacao de Entrega?

MV_AERN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.

MV_AF190CP

CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS

MV_AF190OP

Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas

MV_AF30NDV

Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes.

MV_AFTRANS

Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao )

MV_AFVTAB

Tabela do usuario para o sistema AFV.

MV_AG10925

Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.

MV_AGCUSTO

Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)

MV_AGDENTR

Utiliza Agendamento de Entrega.

MV_AGDHMF

HSP-Hora final do periodo da manha

MV_AGDHMI

HSP-Hora inicial do periodo da manha

MV_AGDHNF

HSP-Hora final do periodo da noite

MV_AGDHNI

HSP-Hora inicial do periodo da noite

MV_AGDHTF

HSP-Hora final do periodo da tarde

MV_AGDHTI

HSP-Hora inicial do periodo da tarde

MV_AGDINT

HSP-Intervalo de tempo entre as consultas

MV_AGDMEN

Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.

MV_AGDMSES

HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_AGDMTPS

HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_AGDPRI

HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.

MV_AGECOTS

Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.

MV_AGEHRME

Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out.

MV_AGEIAT

Numero do IATA do Agente Aereo de Carga

MV_AGEINF1

Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGEINF2

Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGEMAIL

Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia.

MV_AGEMAT

Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga

MV_AGENOM

Nome do Agente Aereo de Carga

MV_AGENTE

Uso exclusivo Agentina

MV_AGESA31

Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGESA32

Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.

MV_AGFETHA

Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.

MV_AGL5952

Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952)

MV_AGLDUPB

Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)

MV_AGLH010

Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010

MV_AGLHIST

Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC

MV_AGLIMPJ

Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)

MV_AGLNFDV

Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora

MV_AGLPROC

Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS

MV_AGLPROD

Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.

MV_AGLR54

Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS

MV_AGLROT

Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora

MV_AGLUCDA

Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento.

MV_AGLUTAE

Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao)

MV_AGLUTPD

Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina

MV_AGLUTPR

Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.

MV_AGOCLAS

Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal).

MV_AGPARAM

Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)

MV_AGRARES

Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.

MV_AGRCPVD

Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9

MV_AGRDES

Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio.

MV_AGREG

Campo ou conteudo para agregador de liberacao.

MV_AGREMBQ

Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso

MV_AGRESTO

Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.

MV_AGRGEOP

Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao)

MV_AGRO001

Define o tipo de contrato a ser validado.

MV_AGRO200

URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao.

MV_AGRO201

E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail

MV_AGRO202

Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M.

MV_AGRO203

URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas

MV_AGRO204

URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas

MV_AGRO205

Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao.

MV_AGRORI

Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.

MV_AGRPERC

Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.

MV_AGRPRFA

Apontamento de producao no cadastro de Fardao?

MV_AGRRENA

Codigo do Renasem do cliente

MV_AGRREOP

Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao)

MV_AGRSD3E

Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque

MV_AGRSD3S

Indica o codigo de movimentacao de saida estoque

MV_AGRTMDV

Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR

MV_AGRTMPP

Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida

MV_AGRTMPR

Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR

MV_AGRTMPS

Informa a TM para beneficiamento de lotes

MV_AGRTMRQ

Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR

MV_AGRUBA

Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR

MV_AGRUBS

Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR

MV_AGRVNFS

Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio

MV_AGRXCLI

Indica o Cliente Padrao.

MV_AGRXEST

Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.

MV_AGRXFAT

Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.

MV_AICVALT

Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha

MV_AIDF

Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais.

MV_AIDFCE

Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado

MV_AJQJEPC

Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao.

MV_AJSXVDF

Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)

MV_AJUSNFC

Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo

MV_ALCADOP

Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.

MV_ALCPESP

Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria

MV_ALFECMG

Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.

MV_ALIANCA

Define se utiliza Alianca no SIGATMS

MV_ALINSB1

Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna.

MV_ALIQCOL

Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS.

MV_ALIQFRE

Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07

MV_ALIQICM

Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

MV_ALIQIRF

Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.

MV_ALIQISS

Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.

MV_ALIQR50

Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas

MV_ALIQSIM

Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.

MV_ALIQSTN

Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio.

MV_ALIQTPA

Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”.

MV_ALIQTPB

Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”.

MV_ALISSB1

Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial.

MV_ALITPDP

Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB”

MV_ALMCTL

HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal

MV_ALMTERC

Indica se armazem e armazem de terceiros

MV_ALOC

Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.

MV_ALOCPER

Alocacao de cliente em mais de um percurso.

MV_ALOCTEC

Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico

MV_ALOCVEI

Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno.

MV_ALQCULT

Aliquota de deducao do incentivo a cultura

MV_ALQDFB1

Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional

MV_ALQESPO

Aliquota de deducao do incentivo ao esporte

MV_ALRN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.

MV_ALTAADM

HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta

MV_ALTACLI

HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado

MV_ALTATRA

HSP-Indica codigo de alta por transferencia

MV_ALTCFIS

Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.

MV_ALTCLD

Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso.

MV_ALTCTR

Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos

MV_ALTCTR2

Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite

MV_ALTCTR3

Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.

MV_ALTDESP

Permite alterar as despesas que iniciam com 1289

MV_ALTDTSO

HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_ALTENDI

Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim

MV_ALTERCR

Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro

MV_ALTFATP

Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA

MV_ALTIMPD

Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.

MV_ALTLCTO

Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.

MV_ALTLIPG

Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao.

MV_ALTNUM

Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite

MV_ALTPC

Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia

MV_ALTPDOC

Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F)

MV_ALTPED

Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?

MV_ALTPEDC

Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido

MV_ALTPRCC

Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria.

MV_ALTPREC

Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item).

MV_ALTPVOP

Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao

MV_ALTQTRT

Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.

MV_ALTREV

Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados.

MV_ALTSABX

Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas

MV_ALTSAL

Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao

MV_ALTSOLI

Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao

MV_ALTVGTR

Verifica se pode alterar a viagem em transito

MV_ALTVORI

Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS

MV_ALT_PO

Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao

MV_ALUMAQU

Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.

MV_ALUPRED

Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas.

MV_AMBCTEC

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e.

MV_AMBGNRE

Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao.

MV_AMBICOL

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e.

MV_AMBNFCE

Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao

MV_AMBREAB

HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.

MV_AMZSVG

Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem

MV_ANAINV

Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)

MV_ANCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.

MV_ANDUBIC

Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS

MV_ANFAVEA

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA

MV_ANFPROD

Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente)

MV_ANOEIS

Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES

MV_ANOLETI

Ano Letivo

MV_ANP

Produtor ou Distribuidor para ANP

MV_ANTCRED

Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo.

MV_ANTICMS

Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.

MV_ANTVISS

Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util

MV_ANT_EXP

Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque

MV_ANT_IMP

Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI

MV_ANUDRAW

Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback

MV_APCR927

Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default

MV_APDARRM

Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas

MV_APDASSM

Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.

MV_APDBLOQ

Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema)

MV_APDBPDM

Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar

MV_APDCPAR

Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDCPDP

Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador

MV_APDINCB

Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr.

MV_APDINCN

Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas)

MV_APDLFOP

Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico.

MV_APDLOPE

Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico.

MV_APDMULT

Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread.

MV_APDPROC

Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes

MV_APDPROJ

Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao)

MV_APDRES1

Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDRES2

Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao)

MV_APDRLV

Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao)

MV_APDSRCC

Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]

MV_APDVDAT

Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.

MV_APDVIS

Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance

MV_APEDCOT

Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite

MV_APFECP

Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS.

MV_APFUNDS

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_APGRDFL

Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01

MV_APHEDTM

Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.

MV_APICMP

Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS

MV_APICMST

Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.

MV_APISSST

Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F.

MV_APLAPRO

Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.).

MV_APLCAL1

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.

MV_APLCAL2

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.

MV_APLCAL3

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.

MV_APLCAL4

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos

MV_APLCAL5

Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.

MV_APLFIN

Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.

MV_APLIMUN

Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao.

MV_APLNAT

Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.

MV_APLQTS

contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)

MV_APLVCAB

Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.

MV_APOCLA

Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao

MV_APODFER

Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.

MV_APOUNI

Apontamento unico?

MV_APPM001

Banco de dados de integracao APP x Protheus

MV_APPM002

IP do banco de dados do FBLINK

MV_APPM003

Porta do dbaccess para FBLINK

MV_APPM004

Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor

MV_APRAUTO

Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia.

MV_APRCINV

Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens.

MV_APRCOMP

Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.

MV_APRCOP

Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar”

MV_APRCTEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda

MV_APRESTR

Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).

MV_APRMDEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos

MV_APRMEEC

Descontinuado Descontinuado

MV_APRMINV

Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens.

MV_APROVSA

Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem

MV_APROVSC

Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra

MV_APROVSI

ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao

MV_APROVTR

Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao.

MV_APRPAG

Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto

MV_APRPCEC

Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)

MV_APRPOST

Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’.

MV_APRRETR

Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o

MV_APRRVEC

Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B

MV_APRSAEC

Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao)

MV_APRSCEC

Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)

MV_APRTAB

Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao

MV_APRVDEV

Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre

MV_APRVPDP

Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”.

MV_APRVPM

Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”.

MV_APS

Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina

MV_APSENAR

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar

MV_APSINAC

Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.

MV_APSOLTR

.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.

MV_APSPDEB

CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.

MV_APTEMP

Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP.

MV_APTEXTT

Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro?

MV_APTPDP

Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB

MV_APTPMAR

Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao.

MV_APUCOMP

Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao.

MV_APUR951

Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados

MV_APUR971

Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.

MV_APURANT

Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).

MV_APURBA

Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F).

MV_APURCOF

Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao

MV_APURISS

Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao.

MV_APURPIS

Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao

MV_APURTAB

Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba.

MV_APURTIT

Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.

MV_APURVEI

Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados.

MV_APUSEP

Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3

MV_ARAMOD

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR

MV_ARASE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR

MV_ARMALTE

Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.

MV_ARMCT17

Define armazens que nao devem ser processados na CAT17

MV_ARMFOG

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo

MV_AROPDET

Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)

MV_AROPEMT

Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)

MV_ARQPROD

O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ”

MV_ARQPROP

Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.

MV_ARQREL

Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado.

MV_ARQSERA

Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA.

MV_ARQTRAN

Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.

MV_ARRCALC

Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento

MV_ARRED13

Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario

MV_ARREDAD

Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario

MV_ARREDFE

Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias

MV_ARREDFO

Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha

MV_ARREDVE

Valor para Arredondamento de Valores Extras

MV_ARREFAT

Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?

MV_ARREFIN

Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento.

MV_ARRINTE

Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”)

MV_ARRPEDC

Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND

MV_ARRSEXP

Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda.

MV_ARRUMAB

Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet

MV_ART117

Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota

MV_ART186

Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo.

MV_ASRN944

Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas.

MV_ASSCARG

Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.

MV_ASSIMED

Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo

MV_ASSRUD1

Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc

MV_ASSRUD2

Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc

MV_ATBLTOT

Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.

MV_ATBSPRF

Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento

MV_ATBSSEQ

Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento

MV_ATCLPAD

Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo.

MV_ATCNAB

“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.”

MV_ATCRMD

HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido

MV_ATCSTAB

Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.

MV_ATCUSGE

Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default )

MV_ATDIAS

Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.

MV_ATEDESC

HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento

MV_ATESTCL

Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida.

MV_ATESTLJ

Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida.

MV_ATESUS

HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS

MV_ATFAAPS

Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao

MV_ATFASBX

Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo.

MV_ATFASTR

Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo.

MV_ATFBLQM

Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo.

MV_ATFCATR

Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao

MV_ATFCCDP

Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente.

MV_ATFCCMV

Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .

MV_ATFCLBL

Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos.

MV_ATFCONT

Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N”

MV_ATFCSN4

Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4

MV_ATFCTAP

Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado

MV_ATFCTHR

Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o

MV_ATFCTRL

Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos

MV_ATFCVDP

Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.

MV_ATFDCBA

Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo

MV_ATFDPBX

Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa

MV_ATFDPDI

Dias para considerar proporcional ou integral

MV_ATFDPSI

Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza

MV_ATFHTTP

Diretorio do servidor HTTP

MV_ATFINT

Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim

MV_ATFLBMC

0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil

MV_ATFLIPE

Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza

MV_ATFLOCP

Local padrao de projetos de imobilizado

MV_ATFMAPR

Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo.

MV_ATFMBLQ

Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.

MV_ATFMBNF

Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal.

MV_ATFMCCM

Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal)

MV_ATFMDF

Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro

MV_ATFMDMX

Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo

MV_ATFMOED

Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)

MV_ATFMTHR

Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.

MV_ATFMTRV

Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM

MV_ATFNAT

Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo

MV_ATFNCRD

Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.

MV_ATFNFIN

Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.)

MV_ATFPROV

Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo

MV_ATFRESP

Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa.

MV_ATFRFIL

Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.

MV_ATFRSLD

.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo.

MV_ATFRTBX

Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema

MV_ATFSCDP

Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.

MV_ATFSOLD

Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado)

MV_ATFSPRO

Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao)

MV_ATFTIOA

Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.

MV_ATFURL

URL do servico HTTP.

MV_ATFVDPR

Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.)

MV_ATFVLNF

Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.

MV_ATFVRES

Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada).

MV_ATFWBX

Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.

MV_ATFWFM

Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado.

MV_ATGARCS

Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao.

MV_ATHDMUL

Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos.

MV_ATHISPA

Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao

MV_ATHORAS

Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.

MV_ATHRNUT

Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.

MV_ATHRPR

Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)

MV_ATIVA2

Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine.

MV_ATIVCHG

Atividade de Chegada de Viagem

MV_ATIVCHP

Atividade de chegada do reboque no destino

MV_ATIVDCA

Atividade de Descarregamento

MV_ATIVDES

Atividade de Descanso do Motorista

MV_ATIVDS

Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz.

MV_ATIVEMP

Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.

MV_ATIVIDA

Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.

MV_ATIVISP

Atividade da Inspecao de Veiculos

MV_ATIVPSG

Atividade de Passagem em Postos

MV_ATIVRDP

Atividade de Saida para retirada do Reboque

MV_ATIVREF

Atividade de Refeicao do Motorista

MV_ATIVRTA

Atividade de Retorno do Aeroporto

MV_ATIVRTP

Atividade de Retorno do Porto

MV_ATIVSAI

Atividade de Saida de Viagem

MV_ATLITMP

Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade

MV_ATLSNED

Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes

MV_ATMTCAN

Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH

MV_ATMVDEV

Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service

MV_ATMVREQ

Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos

MV_ATOCIOS

Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.

MV_ATONCLC

Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico.

MV_ATOPFEC

Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2

MV_ATOPIMP

Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao

MV_ATPLANO

Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento.

MV_ATPRPOS

Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.

MV_ATREGHD

Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.

MV_ATSBOP

Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16

MV_ATSOLPA

HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.

MV_ATSTATI

Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.

MV_ATTALC1

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )

MV_ATTALC2

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )

MV_ATTATE1

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )

MV_ATTATE2

Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)

MV_ATTCHG1

Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )

MV_ATTCHG2

Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)

MV_ATTMAX1

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)

MV_ATTMAX2

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).

MV_ATTMPOS

Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico.

MV_ATTPCOM

Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial

MV_ATTSAI1

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )

MV_ATTSAI2

Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )

MV_ATUBRA

Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.

MV_ATUCLIE

HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .

MV_ATUCOMP

Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

MV_ATUCTRC

Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento”

MV_ATUEST

Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza

MV_ATUGCT

Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT.

MV_ATUPESO

Indica se o Peso sera atualizado

MV_ATUSA1

Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida.

MV_ATUSAL

Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)

MV_ATUSCH

Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)

MV_ATUSCTS

Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.

MV_ATUSI2

Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova

MV_ATUSI3

Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.

MV_ATUSI4

Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.

MV_ATUSLBC

Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar.

MV_ATUSLON

.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line

MV_ATUTX

Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )

MV_ATVCHGC

Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros

MV_ATVCIMP

Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera

MV_ATVCONS

Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)

MV_ATVCONT

Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS

MV_ATVECON

Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.

MV_ATVEMPR

Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.

MV_ATVREVI

Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida.

MV_ATVSAIC

Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros.

MV_ATVTABB

Habilita Integracao Vistoria e Agendamento

MV_AUDESP

Utiliza AUDESP

MV_AUDINF

Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao)

MV_AUDMEST

HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N

MV_AUDSLID

Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.

MV_AUMARRD

Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?

MV_AUTCMT

Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas.

MV_AUTGIRO

Concessionaria utiliza autogiro.

MV_AUTOCOM

Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)

MV_AUTOCON

Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema

MV_AUTOEMI

Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas.

MV_AUTOENT

Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas

MV_AUTOISS

Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”}

MV_AUTOSAI

Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado.

MV_AUTOSRC

Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.

MV_AUTPART

Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui.

MV_AUTPCDI

PIS/COFINS automatizado na DI

MV_AUTPEN

Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento

MV_AUTREDE

Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede

MV_AUTXML

CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’

MV_AV10925

quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada

MV_AVALCRD

Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.

MV_AVALEST

Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.

MV_AVALFLT

Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu)

MV_AVALINT

Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1).

MV_AVEIMAX

Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.

MV_AVG0001

Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)

MV_AVG0002

DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)

MV_AVG0003

DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)

MV_AVG0004

Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.

MV_AVG0005

Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.

MV_AVG0006

Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao.

MV_AVG0007

Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)

MV_AVG0008

Permite inclusao de Embarque s/ itens

MV_AVG0009

Digitacao de pesso bruto total por item

MV_AVG0010

Recalculo de Cubagem por Item.

MV_AVG0011

Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.

MV_AVG0012

Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.

MV_AVG0013

Indica Contas de Debito Automatico

MV_AVG0014

Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)

MV_AVG0015

Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export)

MV_AVG0016

Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export)

MV_AVG0017

Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N)

MV_AVG0018

Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86

MV_AVG0019

Modelo do documento p/ Integracao IN86

MV_AVG0020

Habilita tela de edicao de anexos

MV_AVG0021

Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)

MV_AVG0022

Composicao de embalagens no cadastro de Produtos

MV_AVG0023

Filial Brasil

MV_AVG0024

Filial Exterior

MV_AVG0025

Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex

MV_AVG0026

Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex

MV_AVG0027

Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex

MV_AVG0028

Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.

MV_AVG0029

Processos de Commodities

MV_AVG0030

CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA

MV_AVG0031

Codigo da Unidade de Medida Para Kg

MV_AVG0032

Codigo da Unidade de Medida Para LBS

MV_AVG0033

Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets

MV_AVG0034

Codigo Unidade de Medida em Lots

MV_AVG0035

Codigo do Idioma em Portugues

MV_AVG0036

CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)

MV_AVG0037

Codigo do Idioma em Ingles.

MV_AVG0038

DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS

MV_AVG0039

Pagamento antecipado. (Exportacao)

MV_AVG0040

Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS

MV_AVG0041

Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros

MV_AVG0042

Se .T. gera os arquivos de historico no top

MV_AVG0043

Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.

MV_AVG0044

Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil

MV_AVG0045

Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)

MV_AVG0046

Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial

MV_AVG0047

Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes

MV_AVG0048

Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315

MV_AVG0049

Gerar RE por Ato Concessorio?

MV_AVG0050

Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados

MV_AVG0051

Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal)

MV_AVG0052

Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento

MV_AVG0053

Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs

MV_AVG0054

Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio

MV_AVG0055

Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo

MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos

MV_AVG0057

Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY

MV_AVG0058

Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.

MV_AVG0059

Recalcular totais na gravacao dos itens.

MV_AVG0060

Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)

MV_AVG0061

No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.

MV_AVG0062

Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB

MV_AVG0063

Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.

MV_AVG0064

Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)

MV_AVG0065

Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.

MV_AVG0066

Valor que define a multiplicidade das embalagens.

MV_AVG0067

Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.

MV_AVG0068

Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos

MV_AVG0069

Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.

MV_AVG0070

Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto.

MV_AVG0071

Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32)

MV_AVG0072

Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.

MV_AVG0073

Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.

MV_AVG0074

Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.

MV_AVG0075

Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.

MV_AVG0076

Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).

MV_AVG0077

Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item.

MV_AVG0078

C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ?

MV_AVG0079

Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore.

MV_AVG0080

Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore.

MV_AVG0081

Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.)

MV_AVG0082

Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD)

MV_AVG0083

Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)

MV_AVG0084

Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC.

MV_AVG0085

Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo .

MV_AVG0086

Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB.

MV_AVG0087

Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os.

MV_AVG0088

Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.

MV_AVG0089

Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.

MV_AVG0090

Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas.

MV_AVG0091

Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet.

MV_AVG0092

No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra.

MV_AVG0093

Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao.

MV_AVG0094

Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.

MV_AVG0095

Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85

MV_AVG0096

Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque.

MV_AVG0097

Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo.

MV_AVG0098

Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85

MV_AVG0099

Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito.

MV_AVG0100

Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem

MV_AVG0101

Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.

MV_AVG0102

Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.

MV_AVG0103

Habilita a rotina de RV 1:1.

MV_AVG0104

RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML

MV_AVG0105

Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0106

TES padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0107

Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.

MV_AVG0108

Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.

MV_AVG0109

Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque

MV_AVG0110

Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque.

MV_AVG0112

Codigo do OIC a ser incluido no sistema

MV_AVG0113

Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV

MV_AVG0114

Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe

MV_AVG0115

Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg

MV_AVG0116

Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg

MV_AVG0117

Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs

MV_AVG0118

Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.

MV_AVG0119

Ativa Rotina de Desconto por Itens

MV_AVG0120

Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe.

MV_AVG0121

Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE).

MV_AVG0122

Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez.

MV_AVG0123

Habilta a rotina de Wizard de R.E.

MV_AVG0124

Porcentagem usada no Calculo do Seguro

MV_AVG0125

Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item

MV_AVG0126

Controle de numeracao automatica de FFC

MV_AVG0127

Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM.

MV_AVG0128

Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio.

MV_AVG0129

Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio

MV_AVG0130

Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).

MV_AVG0131

Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada

MV_AVG0132

Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos.

MV_AVG0133

Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin

MV_AVG0134

Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN

MV_AVG0135

Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink

MV_AVG0136

Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.

MV_AVG0137

Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice.

MV_AVG0138

Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao.

MV_AVG0139

Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado.

MV_AVG0140

Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)

MV_AVG0141

Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat.

MV_AVG0142

Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra

MV_AVG0143

Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra

MV_AVG0144

Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial

MV_AVG0145

Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior.

MV_AVG0146

Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC

MV_AVG0147

Endereco do servidor de arquivos do Inttra

MV_AVG0148

Usuario de acesso ao servidor do Inttra

MV_AVG0149

Senha de acesso ao servidor Inttra

MV_AVG0150

Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP

MV_AVG0151

Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf.

MV_AVG0152

Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE

MV_AVG0153

Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE

MV_AVG0154

Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V.

MV_AVG0155

Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente.

MV_AVG0156

Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias

MV_AVG0157

Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias

MV_AVG0158

Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias

MV_AVG0159

Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities

MV_AVG0160

Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada.

MV_AVG0161

Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice

MV_AVG0162

Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem

MV_AVG0163

Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler

MV_AVG0164

Numero da opcao da selecao – via Scheduler

MV_AVG0165

Mes para Emissao do Relatorio

MV_AVG0166

Ano para Emissao do Relatorio

MV_AVG0167

Codigo para emissao do relatorio

MV_AVG0168

Email de destinatario do relatorio

MV_AVG0169

Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina

MV_AVG0170

Define se habilita Controle de Alcadas no EIC

MV_AVG0171

Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.)

MV_AVG0172

Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem

MV_AVG0173

Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.

MV_AVG0174

Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa

MV_AVG0175

Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal.

MV_AVG0176

Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)

MV_AVG0177

Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE.

MV_AVG0178

Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN

MV_AVG0179

Data final da ultima integracao de dados contabeis

MV_AVG0180

Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)

MV_AVG0181

Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.

MV_AVG0182

Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema

MV_AVG0183

Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))

MV_AVG0184

Habilita o calculo de Lead Time por producao

MV_AVG0185

Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura

MV_AVG0186

Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order

MV_AVG0187

Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.

MV_AVG0189

Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada

MV_AVG0190

“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio”

MV_AVG0191

Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)

MV_AVG0192

Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao.

MV_AVG0193

Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa

MV_AVG0194

Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D

MV_AVG0195

Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento

MV_AVG0196

Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA

MV_AVG0197

Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir

MV_AVG0198

Habilita o agrupamento na Estufagem

MV_AVG0199

Define a quebra da estufagem por OIC.

MV_AVG0200

Habilita a marcacao do item na estufagem.

MV_AVG0201

Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta

MV_AVG0202

Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage

MV_AVG0203

Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC

MV_AVG0204

Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)

MV_AVG0205

Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX

MV_AVG0206

Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0207

Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0208

Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0209

Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica

MV_AVG0210

Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica.

MV_AVG0211

Admissao em Entreposto sem LI

MV_AVG0212

Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir

MV_AVG0213

Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.

MV_AVG0214

Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro

MV_AVG0215

Portador da conta para baixa do titulo a receber

MV_AVG0216

Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.

MV_AVG0217

Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA

MV_AVG0218

Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa

MV_AVG0219

Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante

MV_AVG0220

Parametro para codigo da embalagem na integracao

MV_AVG0221

Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

MV_AVG0222

Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

MV_AVG0223

Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

MV_AVG0224

Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos

MV_AVG0225

Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv

MV_AVG0226

Habilita Integracao de Servicos com o financeiro

MV_AVG0227

Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.

MV_AVG0228

Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario.

MV_AVGVLMP

Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.

MV_AVGVLMX

Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao

MV_AVISFER

Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias )

MV_AVITG00

Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg

MV_AVITG01

Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg

MV_AVPCTB

Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15

MV_AVPTHR

Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15

MV_AV_MERC

Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT

MV_AWBINI

Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’

MV_AWBPRO

Numero sequencial de AWB’s provisorias

MV_AZFRETE

Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem

MV_B1ARROZ

Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.

MV_B1CALTR

Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria

MV_B1CATRI

Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ

MV_B1CCFST

Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro.

MV_B1COFST

Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.

MV_B1CPSST

Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro.

MV_B1ECRED

Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.

MV_B1FARM

Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.

MV_B1M996

Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF

MV_B1PISST

Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.

MV_B1PRECO

Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”}

MV_B1PTST

Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.

MV_B350CLL

Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?

MV_BA0B7T

Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0.

MV_BACKTO

Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao

MV_BALCVEI

Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao

MV_BARUCAN

Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP

MV_BARUMOT

Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri

MV_BASDANT

Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao

MV_BASDEGO

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS

MV_BASDENT

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS

MV_BASDPUF

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte.

MV_BASDSER

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23

MV_BASDSSE

Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23

MV_BASDUPL

Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica)

MV_BASEALM

Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA

MV_BASECDI

Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual

MV_BASECTR

Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC

MV_BASERET

Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)

MV_BASINS

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.

MV_BASIRF

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF.

MV_BAURUAT

Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital).

MV_BAURUSE

Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP.

MV_BAXPAR

Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao

MV_BCHVNFE

Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava)

MV_BCOCPG

Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.

MV_BCOCXA

Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco

MV_BCRESOL

Codigo da resolucao para “Bom contribuinte”

MV_BCRVEIU

Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.

MV_BDSIMP

Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla

MV_BDVCIMP

Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos.

MV_BEMENT

Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal

MV_BENEFRJ

Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro

MV_BENEXGS

Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao)

MV_BHATE

N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

MV_BHDE

N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

MV_BICMCMP

Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal

MV_BIOVLDR

Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)

MV_BIXALIA

Alias no DBAccess

MV_BIXDB

Tipo do banco de dados

MV_BIXPERF

Quantidade de anos para incremento

MV_BIXPERI

Quantidade de anos para decremento

MV_BIXPORT

Porta do Servidor DBAccess

MV_BIXSRVR

Servidor DBAccess

MV_BIXTCON

Tipo de conexao ao DBAccess

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF.

MV_BLATHD

Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20.

MV_BLDMMPO

HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)

MV_BLEXMED

Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico

MV_BLHDSTP

Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H

MV_BLKMTHR

Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)

MV_BLKPERD

Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210

MV_BLKTP00

Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda.

MV_BLKTP01

Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima.

MV_BLKTP02

Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem

MV_BLKTP03

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo

MV_BLKTP04

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado

MV_BLKTP05

Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto.

MV_BLKTP06

Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario

MV_BLKTP10

Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos.

MV_BLMOPE

Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE

MV_BLOCPMT

Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread.

MV_BLOQ103

Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento

MV_BLOQCPC

Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato

MV_BLOQMAT

Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula.

MV_BLOQPON

Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON.

MV_BLOQPRC

Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)

MV_BLOQSB6

A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.

MV_BLOQSEM

Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada

MV_BLOQUEI

Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.

MV_BLQAGD

Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.

MV_BLQCRED

Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque

MV_BLQICR

HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)

MV_BLQINVA

Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao)

MV_BLQINVE

Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.

MV_BLQITE

Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS

MV_BLQLOC

Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS

MV_BLQMAR

Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)

MV_BLQOPAP

Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ).

MV_BLQPES

Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.

MV_BLQREVI

Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida.

MV_BLQSTAV

Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.

MV_BLQUSER

HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)

MV_BLQVEIU

Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.

MV_BNFNUM

Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira

MV_BNFPREF

Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira

MV_BONUSTD

Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.

MV_BONUSTS

Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao

MV_BOTATEN

Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.

MV_BOTATF7

Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos

MV_BOTFUNP

Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa

MV_BOX

Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

MV_BR10925

Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default)

MV_BS10925

Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total

MV_BSCREPC

Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo

MV_BTGRATD

Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)

MV_BUSMEDI

Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º

MV_BVENPE

Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao

MV_BX10925

Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao

MV_BXACERT

Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).

MV_BXACFI

Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR

MV_BXCHQPR

No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo.

MV_BXCONC

Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite

MV_BXDTFIN

Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te)

MV_BXINSAU

Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao

MV_BXPEC

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?

MV_BXPRERQ

Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.

MV_BXPROP

Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))

MV_BXSD4TL

Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.

MV_BXSER

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ?

MV_BXSERA

Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario.

MV_BXTXA

Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo.

MV_BXVEI

Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ?

MV_C040NIV

Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote.

MV_C100CAN

Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.

MV_C13906

Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06.

MV_C140TIT

Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal

MV_C495TRI

Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED

MV_CADCVAM

UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S

MV_CADERP

Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.

MV_CADFORA

Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra

MV_CADFRO

Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE.

MV_CADOMS

Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.

MV_CADPROD

Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto

MV_CAE88CB

Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

MV_CAEEMP

Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

MV_CAFCF

Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/

MV_CAGRADE

HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim

MV_CAJCPPC

Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.

MV_CALC2UM

Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida

MV_CALC951

Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados

MV_CALC971

Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.

MV_CALCAD

Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer.

MV_CALCBEN

Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).

MV_CALCCM

Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula.

MV_CALCDEP

Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual

MV_CALCFIN

Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado

MV_CALCICM

Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

MV_CALCINF

Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal

MV_CALCMED

Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo

MV_CALCPRZ

Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex

MV_CALCRED

Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita

MV_CALCTHD

Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento.

MV_CALCVEI

Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.

MV_CALDEM

Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim.

MV_CALDEV

Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar.

MV_CALDTEN

Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes

MV_CALFEN

Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda

MV_CALFIS

Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za.

MV_CALNORI

Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete.

MV_CALREAD

Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREAF

Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREFE

Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALREN

Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar.

MV_CALREPR

Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao

MV_CALSER

Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar.

MV_CAMBAUT

Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN

MV_CAMBCOM

Define se as parcelas de cambio da comissao serao

MV_CAMBFRE

Define se as parcelas de cambio do frete serao

MV_CAMBIL

Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.

MV_CAMBIMP

Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador

MV_CAMBPRI

Define se as parcelas de cambio serao geradas

MV_CAMBSEG

Define se as parcelas de cambio do seguro serao

MV_CAMDMED

HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.

MV_CAMPCLI

Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client

MV_CAMPFOR

Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec

MV_CAMPME

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.

MV_CAMPML

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.

MV_CAMPMR

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.

MV_CAMPNFC

Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado.

MV_CAMPRET

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas.

MV_CAMPSCC

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio.

MV_CAMPSCF

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CAMPSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_CAMPSER

Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas

MV_CAMPSO

Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS.

MV_CANAGEN

HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais

MV_CANAUTO

Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ

MV_CANBORP

Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)

MV_CANCEXT

Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo.

MV_CANCFOR

Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao.

MV_CANCFT

Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada

MV_CANCNFE

Habilita processo de cancelamento da NFe.

MV_CANLIPG

Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente

MV_CANNFSE

Habilita processo de cancelamento da NFSe.

MV_CANOAS

Informe o codigo da cidade de Canoas

MV_CANPOCH

Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.

MV_CANSALD

Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)

MV_CANSALT

Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG.

MV_CAPLOCA

Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)

MV_CAPPROD

Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos.

MV_CARACTE

HSP-Determina os caracteres nao permitidos.

MV_CARGA

Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).

MV_CARGAEX

Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.

MV_CARGDIR

Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.

MV_CARGSQ3

Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ

MV_CARTEIR

Codigos dos bancos que operam em carteira.

MV_CAT21

habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001

MV_CAT8301

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8302

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040

MV_CAT8303

Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8304

Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8305

Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400

MV_CAT8309

Utiliza portaria CAT83

MV_CAT95

Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95

MV_CAT95P1

Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo

MV_CAT95P2

Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95

MV_CAT95TR

Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95.

MV_CATNPGT

Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.

MV_CAUCHEJ

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.

MV_CAUCHES

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos.

MV_CAUCHIJ

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.

MV_CAUCHIS

Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos.

MV_CAUCNAT

Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )

MV_CAUCPRF

Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.

MV_CB0ALFA

Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)

MV_CB10925

Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite

MV_CBAJUQE

Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos

MV_CBARMPD

Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno

MV_CBASEAF

Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.

MV_CBASEAP

Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento

MV_CBATUD4

Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao

MV_CBCALEN

Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado

MV_CBCALPR

Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681)

MV_CBCFSD4

Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao

MV_CBCFSG1

Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao

MV_CBCLABC

Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario

MV_CBCNITE

Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN

MV_CBCQEND

Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2

MV_CBEMPRQ

Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD

MV_CBENDCQ

Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO;

MV_CBEXCNF

Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)

MV_CBFCQTD

Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado

MV_CBINVMD

Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque

MV_CBIXBNF

Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF

MV_CBNEWID

Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod

MV_CBOSPRC

Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais

MV_CBPAJIM

Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao

MV_CBPE001

Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E

MV_CBPE002

Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC

MV_CBPE003

Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV

MV_CBPE004

Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK

MV_CBPE005

Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL

MV_CBPE006

Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM

MV_CBPE007

Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460

MV_CBPE008

Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520

MV_CBPE009

Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR

MV_CBPE010

Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU

MV_CBPE011

Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST

MV_CBPE012

Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3

MV_CBPE013

Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST

MV_CBPE014

Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST

MV_CBPE015

Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST

MV_CBPE016

Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E

MV_CBPE017

Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E

MV_CBPE018

Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I

MV_CBPE019

Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E

MV_CBPE020

Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL

MV_CBPE021

Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD

MV_CBPE022

Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9

MV_CBPE023

Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL

MV_CBPESO

Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao

MV_CBREQD3

Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao.

MV_CBRQEST

Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao

MV_CBSA5

Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)

MV_CBV2UM

Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD

MV_CBVLAPI

Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao

MV_CBVLDOS

Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao

MV_CBVLDTR

Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao

MV_CBVLPAJ

Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2

MV_CBVQEOP

Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao

MV_CC10925

Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC.

MV_CCFABRI

Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.

MV_CCGCT

Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.

MV_CCI_TO

Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.

MV_CCM

Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.

MV_CCPAD

C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.

MV_CCPB1MT

Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso

MV_CCSUP

Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S).

MV_CCULIBS

HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.

MV_CCUNREQ

Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras

MV_CCUSRN

HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario

MV_CCVSUS

HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.

MV_CCVTBB

HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.

MV_CDAACER

Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)

MV_CDAADIA

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.

MV_CDAAVSF

Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).

MV_CDACHKC

Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR

MV_CDACONS

Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty

MV_CDADVCO

Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)

MV_CDAEXC

Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).

MV_CDAEXCL

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.

MV_CDAFECH

Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).

MV_CDALANC

Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.

MV_CDALOC

Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.

MV_CDANUME

Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.

MV_CDAPRCP

.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.

MV_CDAPRF

Prefixo para geracao do titulo do CDA

MV_CDAPROM

Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).

MV_CDATNEG

Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0.

MV_CDATPL

Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)

MV_CDAVCON

Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)

MV_CDAVEND

Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).

MV_CDCANAJ

HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.

MV_CDCLFR

Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga

MV_CDCRICL

Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

MV_CDCRIFO

Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).

MV_CDHISAP

Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS

MV_CDIARN

HSP-Codigo da diaria do recem nascido

MV_CDLCSUS

Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.

MV_CDPBEN

Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.

MV_CDPERF

Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento

MV_CDPGTUR

Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir.

MV_CDPPRE

Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores

MV_CDPRFD

Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam

MV_CDRCEC

Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605

MV_CDRETCS

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL.

MV_CDRETIR

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR.

MV_CDRMUN

Codigo da Regiao do Municipio

MV_CDRORI

Define o codigo da regiao de origem

MV_CDTIPOE

Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega

MV_CDTP900

Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD

MV_CDTPOP

Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado

MV_CDTUNEP

Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.

MV_CEI

Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445

MV_CEINITS

Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”}

MV_CEMPINV

Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario.

MV_CENT

Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1

MV_CENT2

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.

MV_CENT3

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.

MV_CENT4

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.

MV_CENT5

Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.

MV_CERTUNI

Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR

MV_CERTVEI

Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”}

MV_CESPRN

HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido

MV_CESSAO

String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)

MV_CESTREG

Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura

MV_CEVENTR

Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda

MV_CF3ENTR

Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)

MV_CFAGRUP

O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFAREC

Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFARR01

Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

MV_CFATGMB

Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004

MV_CFC195

CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.

MV_CFCONPG

A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFDARQS

Arquivo com a chave privada

MV_CFDEMST

Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG

MV_CFEBRAN

Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban

MV_CFEMBS

Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)

MV_CFEMENT

Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES.

MV_CFEMSAI

Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.

MV_CFEMTRF

Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM

MV_CFENDIG

Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao

MV_CFEREC

Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFGIMPB

Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada.

MV_CFGREL3

Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico)

MV_CFGX19A

Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas.

MV_CFILPCO

Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).

MV_CFILREG

Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial

MV_CFIND

Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa.

MV_CFINTHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15

MV_CFLTRA1

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRA2

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRA3

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFLTRAN

Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia

MV_CFNREC

Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.

MV_CFOATIV

CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.

MV_CFOCRED

Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.

MV_CFODEV

CFO’s de devolucao

MV_CFODIEF

Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I

MV_CFODP00

Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM.

MV_CFOFAT

CFO’s de faturamento

MV_CFOFR1

CFOP aquisicao servico de transporte estadual

MV_CFOFR2

CFOP aquisicao servico de transporte interestadual

MV_CFOFR3

CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador

MV_CFOFR4

CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador

MV_CFOFRET

CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.

MV_CFONECF

Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.

MV_CFOPERD

Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.

MV_CFOPEXC

Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.

MV_CFOPEXP

Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C

MV_CFOPEXT

Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco

MV_CFOPFUT

CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.

MV_CFOPPR

Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.

MV_CFOPREM

Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias

MV_CFOPTRA

Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito.

MV_CFOTELE

Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_CFOTES

Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES.

MV_CFOZER

CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93

MV_CFPCVAR

Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.

MV_CFREG47

Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47

MV_CFTECOM

CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao.

MV_CFTR930

Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’

MV_CFTRANS

Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia

MV_CFVLFAT

O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao.

MV_CFVLVAR

Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.

MV_CGPFIEN

Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt

MV_CGRPREG

Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio

MV_CGSTART

Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga

MV_CGTRANS

Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao

MV_CHECKLI

Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina

MV_CHECKNF

Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica.

MV_CHEFEIM

Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao

MV_CHEPRE

Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )

MV_CHKCRE

Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento

MV_CHKCTEC

Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).

MV_CHKOPER

Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao)

MV_CHKQEMB

Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao

MV_CHKQSUB

Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao

MV_CHKSOLI

Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.

MV_CHKVER

Onde checar Verbas: RAILF

MV_CHQBOR

Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.

MV_CHQGPE

Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento.

MV_CHRNOTA

Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.

MV_CHVESPE

Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.

MV_CHVNFE

Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_CIAPCFO

Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.

MV_CIAPDAC

Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)

MV_CIAPDEV

Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas

MV_CIAPTOT

Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS

MV_CIAPVER

Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP

MV_CIAPVPA

Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}

MV_CIAPVST

CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)

MV_CIDADE

Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido.

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF

MV_CIPADIA

Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10

MV_CIPAUSR

Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO

MV_CKCLINI

Checa Nivel de Importancia do Cliente

MV_CKCLINR

Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)

MV_CKCLIXX

Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI

MV_CKTRANS

Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.

MV_CLACFDV

Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD

MV_CLASORD

Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.

MV_CLASSE

Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF

MV_CLASSEC

Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.

MV_CLASSIS

Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_CLASSNF

Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica

MV_CLCBCGC

Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness

MV_CLCBCON

Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness

MV_CLCBUFO

Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness

MV_CLCBURL

Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness

MV_CLCBUSR

Informa o usuario do portal ClicBusiness

MV_CLFRRC

Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece

MV_CLICAND

Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo

MV_CLICOT

Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?

MV_CLIDESP

Registrar o Cliente generico para Despachante

MV_CLIEXG

Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange

MV_CLIGEN

Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS).

MV_CLIOPCR

Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito

MV_CLIPAD

Cliente padrao de cheques pre-datados

MV_CLIREL

Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda.

MV_CLODESP

Registrar a Loja do Cliente generico

MV_CLSUP

Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S).

MV_CLSVEX

HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.

MV_CLTOXI

Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto.

MV_CMC7

CMC7 utilizado pelo sigaloja.

MV_CMC7CHQ

Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques

MV_CMC7FIN

Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)

MV_CMCSA1

Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC

MV_CMCSA2

Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC

MV_CMGIARS

Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI

MV_CMPALIQ

Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais

MV_CMPCUS

Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED.

MV_CMPDEVC

Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra

MV_CMPDEVV

Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda

MV_CMPEXTR

Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.

MV_CMPUSR

Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA

MV_CMROUND

O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado

MV_CMTXCON

Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM

MV_CMUNCLI

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNFOR

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNSCC

Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CMUNSCF

Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio

MV_CNABIMP

Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

MV_CNADIA

Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda.

MV_CNAE

Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente.

MV_CNAERJ

Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao.

MV_CNAGFLG

Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig

MV_CNBCFIX

Ativa banco de conhecimento fixo para contratos

MV_CNBIMPG

Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

MV_CNBTEXC

Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao)

MV_CNCOMCP

Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma

MV_CNCPCMP

Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N)

MV_CNDCOMP

Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM

MV_CNDOCBC

Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento

MV_CNDPCAL

Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao;

MV_CNDPLIM

Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).

MV_CNDTP3

Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas

MV_CNENCME

Descontinuado a partir da versao 12.

MV_CNEXCOP

Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.

MV_CNEXPMS

Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos

MV_CNFCOMP

“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.”

MV_CNFDTCP

Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza

MV_CNFETHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350.

MV_CNFSTHR

Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15

MV_CNFVIGE

Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ?

MV_CNGRMSG

Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.)

MV_CNINTFS

Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao)

MV_CNMDALC

Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato.

MV_CNMDEAT

Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador

MV_CNMDVRC

Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT

MV_CNMOEDA

Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N)

MV_CNNAT

Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos

MV_CNNATAD

Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato

MV_CNNATCL

Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT

MV_CNNATMD

Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNNOPED

Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra

MV_CNPEDVE

Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda.

MV_CNPJANT

Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT

MV_CNPLCPT

Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha.

MV_CNPREAD

Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato

MV_CNPRECL

Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT

MV_CNPRECO

Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.

MV_CNPREF

Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos

MV_CNPREMD

Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNPROCP

Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar.

MV_CNPROVI

Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos

MV_CNRATE

Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item.

MV_CNREAJM

Descontinuado a partir da versao 12.

MV_CNREALM

Descontinuado a partir da versao 12

MV_CNREDUP

Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato

MV_CNRESID

Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT?

MV_CNRETNA

Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT

MV_CNRETNF

Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro

MV_CNRETPR

Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT

MV_CNREVMD

Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao)

MV_CNREVNE

Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato

MV_CNRJMNT

Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado

MV_CNRJREV

Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. )

MV_CNRVCAU

Ativa revisao de caucao nos contratos

MV_CNRVDIF

Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato.

MV_CNRVSAL

Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato.

MV_CNSCHAT

Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule)

MV_CNSCHED

Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos

MV_CNSITAL

Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato

MV_CNSUGME

Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato

MV_CNTDTIN

Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT

MV_CNTPPP

Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao.

MV_CNTPTMD

Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.

MV_CNTTEMP

Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos.

MV_CNVCAUC

Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)?

MV_CNVERNF

Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada.

MV_CNVGFIN

Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”.

MV_CNVIGCP

Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada.

MV_CNVLAMR

Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato

MV_CNVLASS

Permite Validar a data da assinatura do contrato?

MV_CNVOPOR

Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.)

MV_CNVRCTB

Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT

MV_CNXPIMS

Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS

MV_CODAFRM

Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.

MV_CODATIV

Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul.

MV_CODAVAL

HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao

MV_CODBAR

Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”.

MV_CODBOMB

Codigo do Bombeio

MV_CODBSC

Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE).

MV_CODCANC

Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios

MV_CODCB0

Codigo de indentificacao de codigo de barras

MV_CODCOF

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao

MV_CODCOMP

Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado.

MV_CODDETE

Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros

MV_CODDIEF

Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I

MV_CODDP

Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado.

MV_CODEMIS

HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC.

MV_CODEMTE

Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros

MV_CODESCO

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC

MV_CODFRX

HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc

MV_CODGIM

Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).

MV_CODINV

Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.

MV_CODISS

Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico

MV_CODLAY

Codigo do layout referente ao pos

MV_CODMGMB

Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.

MV_CODMNFD

Codigo de municipio utilizado para NFD.

MV_CODMOEX

Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”)

MV_CODMONT

Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.

MV_CODMUN

Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente.

MV_CODOBR2

Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra

MV_CODOBRA

Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra

MV_CODOCUP

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC

MV_CODPIS

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao

MV_CODPLAP

Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal.

MV_CODPRES

Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14

MV_CODREC

Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.

MV_CODREG

Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional

MV_CODRESS

Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito

MV_CODRET

Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao

MV_CODRSEF

Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′

MV_CODSEF

Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG

MV_CODSEL

Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade

MV_CODSERV

Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP

MV_CODTPCC

Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao

MV_CODTPCR

Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento

MV_CODTXSI

Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX

MV_COD_EII

Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII

MV_COD_MAQ

Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic

MV_COEXCPC

Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza

MV_COFAPC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo.

MV_COFAPNC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo.

MV_COFAPUR

Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao

MV_COFBRU

Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao)

MV_COFC020

Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020

MV_COFIDIF

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

MV_COFIMP

Natureza para titulos referentes a COFINS importacao

MV_COFIN2

Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.

MV_COFINS

Natureza para titulos referentes a COFINS

MV_COFINS1

% do PIS/COFINS

MV_COFINS2

Naturezas para COFINS – DCFT

MV_COFPAUT

Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)

MV_COFVENC

Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao

MV_COLICMS

Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).

MV_COLIPI

Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.

MV_COLMARC

Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes.

MV_COLSOCO

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

MV_COMBPET

Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo

MV_COMBST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.

MV_COMBUS

Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis.

MV_COMCOL1

Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .

MV_COMCOL2

Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.)

MV_COMCOLD

Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).

MV_COMCT83

Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83

MV_COMICOF

Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMICSL

Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMIDAC

Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)

MV_COMIDEV

Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)

MV_COMIINS

Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao

MV_COMILIQ

Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo)

MV_COMIPIS

Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao

MV_COMISCC

Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).

MV_COMISCR

Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.

MV_COMISIR

Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao

MV_COMISSA

Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.

MV_COMMIT

Utilizacao de Commit ao final de cada transacao

MV_COMP

Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.

MV_COMPAER

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo.

MV_COMPAUT

Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro

MV_COMPCDV

Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao

MV_COMPCP

Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados.

MV_COMPCR

Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados.

MV_COMPCTC

Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro

MV_COMPDES

Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario

MV_COMPENT

Codigo do Componente de Entrega

MV_COMPEVE

Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato.

MV_COMPEXP

Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra

MV_COMPFLU

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial.

MV_COMPFRT

Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”}

MV_COMPIMP

Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto.

MV_COMPINT

Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.

MV_COMPITE

Complementa cadastro do item

MV_COMPMES

Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.

MV_COMPNET

Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital

MV_COMPPDG

Informe o codigo do componente de frete de pedagio .

MV_COMPRBN

Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.)

MV_COMPREF

Componente de Refaturamento.

MV_COMPROD

Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario.

MV_COMPSER

Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional.

MV_COMSEIC

Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv.

MV_CONCES

Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia

MV_CONCOMI

Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.

MV_CONDDES

Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.

MV_CONDEMP

Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao

MV_CONDNFR

Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)

MV_CONDPAD

Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.

MV_CONDUPL

Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste

MV_CONFAC

HSP-Confirma agenda cirurgica

MV_CONFALL

Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao

MV_CONFCLI

Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza).

MV_CONFDUP

PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE

MV_CONFEND

Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM

MV_CONFFIS

Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.

MV_CONFRE

Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).

MV_CONPAGE

Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina

MV_CONSBAR

Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).

MV_CONSBCO

Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa

MV_CONSCGC

Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ

MV_CONSDUM

Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias.

MV_CONSDUP

Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES

MV_CONSEST

Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao .

MV_CONSFAT

Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.

MV_CONSFIL

Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F.

MV_CONSGRD

Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade

MV_CONSLP

Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.

MV_CONSOFT

Habilita o novo tratamento de midia e software

MV_CONSOLD

Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301

MV_CONSRV

Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento

MV_CONSULT

HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.

MV_CONTACO

Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao.

MV_CONTAGE

Coordenadores para Contagem de Estoque

MV_CONTAGR

Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa

MV_CONTBAT

Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.

MV_CONTCTT

Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato.

MV_CONTDCA

Efetua controle de descarregamento

MV_CONTEFD

Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.

MV_CONTERC

Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )

MV_CONTEST

Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao).

MV_CONTHIS

Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete

MV_CONTINV

Controla contagens para digitacao de inventario.

MV_CONTJOR

Controle da jornada de trabalho do motorista.

MV_CONTPAR

Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria”

MV_CONTQTD

Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado

MV_CONTRPV

Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica

MV_CONTRSR

Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico

MV_CONTSB

Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).

MV_CONTSLD

Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua.

MV_CONTSOC

Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7

MV_CONTVEI

Controla Motoristas / Veiculos ?

MV_CONTVLD

usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.

MV_CONTZF

Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.

MV_CONV115

Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.

MV_CONVCFO

Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao

MV_CONVDNF

Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )

MV_CONVERT

Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para &

MV_CONVPLS

HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS

MV_COOPERA

Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA

MV_COPCHQF

Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social

MV_CORCAPI

Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido

MV_CORPCP

Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).

MV_CORREC

Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR.

MV_COSIRF

Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF

MV_COTFIAP

Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).

MV_COTFILT

Habilita a analise parcial da cotacao

MV_COTIMPR

Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro

MV_COTNFSS

Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).

MV_COTPARC

Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao

MV_COTRATP

Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido.

MV_COTSC

Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.

MV_COTVFEC

Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.

MV_CPAGHSP

HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento

MV_CPAPROV

Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria

MV_CPCATRI

Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas

MV_CPDGFE

Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE

MV_CPFNFD

Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD.

MV_CPGERSC

Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega

MV_CPGPVAS

Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.

MV_CPIMPAT

Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual

MV_CPLAUT

Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual

MV_CPLCAT

Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL

MV_CPLCLI

Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLDBG

Modo Debug?1=Sim,2=Nao

MV_CPLEMB

Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico

MV_CPLFOR

Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLIDS

Origem dos Dados

MV_CPLINT

Habilita integracao com o Cockpit Logistico.

MV_CPLINV

Involucro Padrao

MV_CPLLOG

Caminho da pasta de mensagens

MV_CPLLVA

Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao

MV_CPLMAL

E-mail administrador

MV_CPLPRO

Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLREG

Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico

MV_CPLSTP

Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTPV

Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTRA

Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao

MV_CPLTVF

Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado

MV_CPLTVO

Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar

MV_CPLUAUT

Endereco do webservice de autenticacao

MV_CPLUMIT

Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM

MV_CPLURL

Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico

MV_CPLZTD

Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’

MV_CPLZTO

Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’

MV_CPMF

Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF

MV_CPNCLC

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

MV_CPOCONT

Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria

MV_CPODTJR

Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento.

MV_CPOFAI

Indicacao de novos campos para tabela salarial.

MV_CPOLVR

Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)

MV_CPOMAPA

Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA

MV_CPOPVEN

Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR”

MV_CPOSCAB

Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)

MV_CPOSCC

No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao

MV_CPOSLCP

No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao

MV_CPOSSRV

No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao

MV_CPPCAGR

Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.

MV_CPRBATV

Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio.

MV_CPRBNAT

Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.

MV_CPRBNF

Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula)

MV_CPSOLIC

HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.

MV_CPSSS

Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF

MV_CQ

Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade

MV_CRDACPT

Acumula pontos de campanha anterior

MV_CRDARQ

Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.

MV_CRDAUT

Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja

MV_CRDAVAL

Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada.

MV_CRDBCOF

Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.

MV_CRDBLCT

Dias em atraso para bloqueio do cartao

MV_CRDBLEN

Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao

MV_CRDBLOQ

Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias

MV_CRDBPIS

Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.

MV_CRDDOC1

Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)

MV_CRDEST

Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA

MV_CRDESTO

Considera estoque na retirada dos produtos

MV_CRDFORM

Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA”

MV_CRDLCAR

Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos

MV_CRDM001

Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus

MV_CRDMAXL

Financiamento maximo permitido

MV_CRDMIND

Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento

MV_CRDMSG

Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito

MV_CRDMTBL

Motivo do bloqueio

MV_CRDPAR

Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci

MV_CRDREIN

Acumula pontos na reincidencia da regra

MV_CRDSTAT

Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.

MV_CRDTIME

Tempo de Timeout

MV_CRDTIT

Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2)

MV_CRDTOLE

Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito

MV_CRDTPBX

Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.

MV_CRDTPLC

Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)

MV_CRDTWS

Numero maximo de tentativas para login via WS

MV_CRDVDIF

Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda

MV_CRECRUT

HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame

MV_CREDCLI

Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente.

MV_CREDCOF

Credita COFINS ao custo da nota de entrada

MV_CREDICM

Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate)

MV_CREDLJ

Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja

MV_CREDPIS

Credita Pis no Custo do produto

MV_CRF_SE3

Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao.

MV_CRGTRIB

Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe.

MV_CRIADIF

Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria

MV_CRICSER

Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC.

MV_CRIPREA

.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.

MV_CRIRAT

Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.

MV_CRIRAT2

Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio

MV_CRIRAT3

Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo

MV_CRITCLI

HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos

MV_CRITDRF

HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.

MV_CRITPLN

Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F)

MV_CRIVAL

Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete

MV_CRMADL

Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao.

MV_CRMCRGA

Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.

MV_CRMEMAL

Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/

MV_CRMESTN

Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.)

MV_CRMESTR

Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor

MV_CRMFAOB

Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes.

MV_CRMINCP

Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial.

MV_CRMINT

Parametro para gravacao do agrupador de integracao

MV_CRMP360

Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360

MV_CRMPADH

HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote

MV_CRMRAT

Agrupador do rateio

MV_CRMSQPR

Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza

MV_CRMTERR

Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.

MV_CRMUSRP

Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM

MV_CRMVEI

Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs

MV_CRMWADP

Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis.

MV_CRMWFFG

Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.

MV_CRMWKMC

Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho.

MV_CRMXECM

Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta)

MV_CRMXGCT

Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.

MV_CRNFVEI

Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao

MV_CROSFAT

Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas

MV_CROUTSP

Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo

MV_CRPLSOL

Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os

MV_CRPREPP

Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana.

MV_CRPRERJ

Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido

MV_CRPRESC

Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC

MV_CRTVENC

Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao

MV_CRYSTAL

Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)

MV_CSALINC

Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in

MV_CSER156

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.

MV_CSIMPAR

Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP

MV_CSLDIPJ

Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ

MV_CSLL

Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL

MV_CSLL2

Naturezas para titulos de CSLL

MV_CSLLBRU

Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao)

MV_CSLLEP

Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica.

MV_CSRF

Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF

MV_CSS

Natureza para Contribuicao Seguridade Social

MV_CSTORI

Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.).

MV_CSTPRES

CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009

MV_CT103SL

“Tipo de saldo da rotina CTBA103”

MV_CT105LD

Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar.

MV_CT105MS

mostra mensagem S/N

MV_CT260TH

Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads.

MV_CT2SMLT

config para verific alteracoes simultaneas

MV_CT350QY

Habilita a query na efetivacao.

MV_CT350SL

controle atualizacao saldos na efetivacao

MV_CT350TC

controle trace log na efetivacao

MV_CT350TH

Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread.

MV_CTA370S

Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)

MV_CTABPR

HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.

MV_CTALFE

Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)

MV_CTALFS

Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)

MV_CTAPMVZ

Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados

MV_CTAPREC

Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao

MV_CTASUP

Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)

MV_CTAVM

Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.

MV_CTAVMC

Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.

MV_CTB102I

Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta

MV_CTB192J

Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com

MV_CTB390F

Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB.

MV_CTBAGP

Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.)

MV_CTBAIXA

Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.

MV_CTBAMAR

Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA

MV_CTBAPLA

Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas

MV_CTBCACH

Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita

MV_CTBCENC

Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09

MV_CTBCGER

Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity

MV_CTBCHMO

Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().

MV_CTBCRPF

PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO

MV_CTBCRPI

PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO

MV_CTBCTG

.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo

MV_CTBCUBE

Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim

MV_CTBDEST

Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao

MV_CTBDTXT

Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.

MV_CTBFLAG

Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB.

MV_CTBGRUP

Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados.

MV_CTBHENT

Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado

MV_CTBHRAT

Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line

MV_CTBINTE

1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao)

MV_CTBJOB

Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional

MV_CTBLBSQ

Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao.

MV_CTBLCKU

Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita.

MV_CTBLGET

Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis

MV_CTBLIMC

Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)

MV_CTBLOCK

Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos

MV_CTBLPV

Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario.

MV_CTBLQTP

Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos

MV_CTBLVPR

Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo

MV_CTBNATC

Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza

MV_CTBNFSE

semaf processos simult de comprase fat off-line

MV_CTBPAG

Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB

MV_CTBPAIS

Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida.

MV_CTBPOFF

Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao

MV_CTBQBPG

Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica

MV_CTBRAZB

Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local.

MV_CTBSALD

Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185

MV_CTBSDOC

Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc.

MV_CTBSERT

tempo em milissegundos

MV_CTBSERZ

Controle de exclusao do arquivo de semaforo.

MV_CTBTERR

Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados.

MV_CTBTHR

Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao

MV_CTBTPAT

Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede.

MV_CTBTRES

Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso.

MV_CTBUPRC

Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.).

MV_CTBURL

Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED

MV_CTBVLSQ

DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS

MV_CTCFSDA

Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN

MV_CTCPREF

Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.

MV_CTECAN

Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida.

MV_CTECLAS

Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas

MV_CTEEXC

Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.

MV_CTEEXCH

Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.

MV_CTEREFS

Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)

MV_CTEVFRE

Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)

MV_CTEVPRE

Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).

MV_CTGBLOQ

Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos.

MV_CTIMSRV

Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)

MV_CTIPEXA

HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla

MV_CTMOVPA

Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″

MV_CTMSCOR

DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO

MV_CTMSFIL

Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL

MV_CTPRDIA

Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias.

MV_CTQFTZR

Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula.

MV_CTRAUTO

Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.

MV_CTRCTB

Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.

MV_CTREMOR

CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla

MV_CTRETNF

Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1).

MV_CTRJNM

Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D

MV_CTRLVER

Clientes para Controle de Verbas

MV_CTRL_DI

Numeracao Sequencia da DI

MV_CTRL_WA

Numero de controle do cadastro de cambio

MV_CTRMED

Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha

MV_CTRSELF

Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?

MV_CTRVAGA

Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.

MV_CTVALZR

Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.

MV_CUITREP

Informar o codigo do CUIT do Representado

MV_CUSBAL

DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO

MV_CUSDESP

Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total

MV_CUSENT

define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)

MV_CUSFIFO

Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).

MV_CUSFIL

Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)

MV_CUSLIFO

Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).

MV_CUSMED

Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )

MV_CUSNFED

No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.

MV_CUSREP

Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )

MV_CUSSRV

Soma custo das OS na venda do veiculo

MV_CUSTCUR

Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses

MV_CUSTDEV

Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.

MV_CUSTEXC

Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).

MV_CUSTIMP

Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3

MV_CUSTNEG

Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).

MV_CUSTRFV

Formula padrao para calculo de preco do veiculo

MV_CUSZERO

Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao

MV_CVALE

Indica se utiliza a impressao do contra vale

MV_CVCGISS

Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)

MV_CVMAIL

E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico

MV_CVMOD

Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional

MV_CVTPROP

Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I”

MV_CVTUSO

Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao).

MV_CXFIN

Caixa Geral Financeiro

MV_CXGERAL

Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)

MV_CXLJFIN

Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros

MV_CXLOJA

Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA

MV_CXSLBCO

Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir

MV_C_JUROS

MV_C_MULTA

MV_D13FR

Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.

MV_D310MUN

Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310.

MV_D3ESTOR

Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N”

MV_D3SERVI

Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.

MV_D5ICMS

Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item

MV_DABERTO

Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios.

MV_DAC01

Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC.

MV_DAC02

Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC.

MV_DAC04

CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL.

MV_DACIAP

Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera

MV_DACTIT

Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)

MV_DAIVERS

Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC.

MV_DAMARCT

Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.

MV_DAPCCPA

Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510).

MV_DAPIC04

CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF.

MV_DATAATE

Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.

MV_DATADE

Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade

MV_DATAEXP

Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F

MV_DATAFAT

Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.

MV_DATAFIN

Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras

MV_DATAFIS

Ultima data de encerramento de operacoes fiscais

MV_DATAHOM

Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).

MV_DATAINF

Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)

MV_DATAINV

Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!!

MV_DATALOT

Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

MV_DATAPAG

Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento

MV_DATAPD3

Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza

MV_DATAREC

Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.

MV_DATATMS

Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes

MV_DATAVNC

Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.

MV_DATCHE

Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.

MV_DATCIAP

Data de inicio da vigencia da LC 102/2000

MV_DATCRMO

Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina

MV_DATCRMP

Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas

MV_DATCRMV

Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.

MV_DATDUPB

Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)

MV_DATDUPL

Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons

MV_DATVENP

Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal.

MV_DAVINC4

Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada

MV_DBESPCG

Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica

MV_DBLAVAL

STR0056 STR0057

MV_DBLQMOV

Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.

MV_DBRDIF

Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base

MV_DBSTCFR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido

MV_DBSTCLR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido

MV_DBSTCOF

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado

MV_DBSTPIS

Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado

MV_DBSTPSR

Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido

MV_DC5602

Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero

MV_DCABE

Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCHVNFE

Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_DCLASSE

Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF

MV_DCLCFOR

Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)

MV_DCLEST1

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada

MV_DCLEST2

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida

MV_DCLEST3

Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno

MV_DCLINS2

Codigo da instalacao 2 SIMP

MV_DCLNEW

Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL

MV_DCMPEXP

Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra

MV_DCNEG

Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir.

MV_DCODRSE

Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’

MV_DCOMPRO

Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao

MV_DCOUT

Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCPERC

Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

MV_DCRE01

Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE)

MV_DCRE02

Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE)

MV_DCRE03

Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)

MV_DCRE04

Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)

MV_DCRE05

Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)

MV_DCRE06

Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)

MV_DCRE07

Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)

MV_DCRE08

Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE

MV_DCRE09

Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’

MV_DCRE10

Descricao do Produto

MV_DCRE11

Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1

MV_DCRE12

Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).

MV_DCSSPD

Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.

MV_DCSTSPR

Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final

MV_DCTF000

Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente

MV_DCTOT

Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.

MV_DCVAL

Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia

MV_DDSRFER

Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.

MV_DE996NC

Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais.

MV_DEBAUT

Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.

MV_DECALIQ

.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec.

MV_DECIT01

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01

MV_DECIT02

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02

MV_DECIT03

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.

MV_DECIT04

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.

MV_DECIT05

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5

MV_DECIT06

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.

MV_DECIT07

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.

MV_DECIT08

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.

MV_DECIT09

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.

MV_DECIT10

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.

MV_DECIT12

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12

MV_DECIT13

CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.

MV_DECLANB

CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.

MV_DECLANC

CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.

MV_DECMUN

Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro.

MV_DED001

Deducao em reais do valor calculado do ICMS.

MV_DEDABBH

As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz.

MV_DEDBCOF

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDBCPR

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDBPIS

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

MV_DEDICMA

Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.

MV_DEDINS

Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao

MV_DEDSES

Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.

MV_DEFPAPE

HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.

MV_DEFRENA

Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.

MV_DEISSBS

ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL

MV_DEISSRC

Habilita o registro F, outras receitas sera gerada.

MV_DELCIAP

Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)

MV_DELCONF

Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.

MV_DELCONI

Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.

MV_DELCTR

Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao

MV_DELDDU

Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica

MV_DELEAE

Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao

MV_DELOPSC

Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.

MV_DELPVOP

Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)

MV_DELRATC

Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.

MV_DELRENT

Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor

MV_DELRES

Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.

MV_DELRES2

Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda

MV_DEL_PVL

Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma

MV_DEMISPC

Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao

MV_DEMISRC

Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.

MV_DEMMBB1

Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)

MV_DEMMBB2

Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).

MV_DEMMS01

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS02

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS03

Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente.

MV_DEMMS04

Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor.

MV_DEMMS05

Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao.

MV_DEMMSA1

Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA.

MV_DEMMSA2

Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA.

MV_DEMMSIM

Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA.

MV_DEOCA1

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente.

MV_DEOCA2

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor.

MV_DEOCCLA

Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.

MV_DEOCMUN

Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC.

MV_DEOCTA1

Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa

MV_DEOCTA2

Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria.

MV_DEPSVG

Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem

MV_DEPTO_I

Depto em Ingles para sair nas Cartas

MV_DEPTO_P

Depto em Portugues para sair nas Cartas

MV_DEPTRAN

Deposito de Transferencia

MV_DESABA

Despesa de Veiculo para Abastecimento

MV_DESADF

Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota.

MV_DESAWB

Codigo de Despesa de AWB’s

MV_DESBASC

Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota.

MV_DESCBAR

Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico

MV_DESCDEM

Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado.

MV_DESCDI

Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices

MV_DESCEND

Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela.

MV_DESCFOP

Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A

MV_DESCISS

Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento

MV_DESCLAT

Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto

MV_DESCLOT

Habilita desconto escalavel

MV_DESCOBS

Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas

MV_DESCPR

Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais

MV_DESCSAI

Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes

MV_DESCSRV

Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR

MV_DESCTC

Codigo de Despesa de contrato de carreteiro

MV_DESCTOL

Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento

MV_DESCZF

Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula

MV_DESC_PO

Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.

MV_DESDEP

Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao

MV_DESDEV

Informe o Codigo de Despesa para Devolucao

MV_DESENV

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA

MV_DESFOL

Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento.

MV_DESGFE1

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE2

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE3

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE4

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE5

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE6

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESGFE7

Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS.

MV_DESMOT

Despesa de veiculo para custo do motorista

MV_DESPDG

Codigo de Despesa de Pedagio

MV_DESPEX

Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”)

MV_DESPFOR

Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas

MV_DESPICM

Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio.

MV_DESPIN

Codigo do Evento para Despesas Internas

MV_DESPMIN

Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.

MV_DESPRE

Codigo de Despesa de Contrato de Premio

MV_DESPREF

Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn

MV_DESPROD

Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento.

MV_DESPSD1

Indica se sera gravado produto-despacho em SD1

MV_DESPVIS

Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn

MV_DESP_GI

Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa

MV_DESQUAD

Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.

MV_DESSALD

codigo de despesa de saldo

MV_DESSAQ

codigo de despesa de saques

MV_DESSEG

Despesa de Seguros

MV_DESTENT

Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas

MV_DESTXBA

Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD.

MV_DESVEI

Despesa de veiculo para custo de viagem

MV_DESVGE

Despesa de Viagens

MV_DESZFPC

Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.

MV_DETGNRE

Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

MV_DEVALTA

HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.

MV_DEVAUT

Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.

MV_DEVBIOM

Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_DEVCFOP

Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).

MV_DEVMERC

Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01

MV_DEVNCC

Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota.

MV_DEVRESS

Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo

MV_DEVRET

Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem

MV_DEVTOT

Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao.

MV_DEXPLAY

HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI

MV_DF13NEG

Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).

MV_DFCRDPC

Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS

MV_DFECHAD

Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios.

MV_DFMLA

Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado.

MV_DFSRVAC

Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100

MV_DGPESRC

Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.

MV_DHTPDEC

Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.

MV_DI

Numero da Declaracao de Importacao

MV_DIA2501

No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)

MV_DIAALT

Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado

MV_DIAANFE

quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.

MV_DIACONT

Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

MV_DIACRSG

Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util.

MV_DIAFUN

Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)

MV_DIAFUT

Quantidade de dias para apontamentos futuros.

MV_DIAISS

Dia padrao para gerar os titulos de ISS.

MV_DIAMED

Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.

MV_DIARUTI

HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.

MV_DIASAPR

Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias

MV_DIASAVI

Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.

MV_DIASCET

Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega

MV_DIASCL

Numero de dias do Curto e Longo Prazos.

MV_DIASCRD

Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100)

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contabil

MV_DIASEG

Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,…

MV_DIASMES

Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao

MV_DIASNIV

Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.

MV_DIASOCI

Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa.

MV_DIASPER

Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30).

MV_DIASPOS

Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.

MV_DIASPRD

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.

MV_DIASPRI

Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao.

MV_DIASPRO

Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.

MV_DIASREC

Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias

MV_DIASVAL

HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao.

MV_DIASVEN

Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.

MV_DICAIDF

Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)

MV_DIC_T06

Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.

MV_DIDANFE

Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_DIEFECF

Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE

MV_DIEFINV

Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.

MV_DIEFQTD

Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.

MV_DIEFSIT

Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.

MV_DIEFSS

Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS.

MV_DIEFTMS

Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..

MV_DIFAFN

Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN).

MV_DIFALIQ

Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.

MV_DIFCRD1

Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.

MV_DIFPAG

Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil

MV_DIFPC01

Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001

MV_DIFQTDC

Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.

MV_DIFSTD

Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.

MV_DIGIPER

Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N)

MV_DIGLANC

Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.

MV_DIGSEMA

Vai informar semana para funcionarios semanalista

MV_DIGVER

Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade

MV_DIMESC0

Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48.

MV_DIMPTAF

Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF.

MV_DIMRET

Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar).

MV_DINSSFM

Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias

MV_DIP11

Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1

MV_DIP13

Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3

MV_DIPAMB1

Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).

MV_DIPAMB2

Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.

MV_DIPICFO

Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas.

MV_DIRACA

Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho

MV_DIRAPU

Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca

MV_DIRBACK

Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica

MV_DIRBALA

Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)

MV_DIRCFRT

Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\

MV_DIRCLIN

HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.

MV_DIRCQ

Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.

MV_DIRDOC

Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.

MV_DIRENT

Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.

MV_DIREST

Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho

MV_DIRETI2

Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)

MV_DIREXP

Diretorio de Exportacao

MV_DIRFOTO

HSP-Diretorio de origem das fotos.

MV_DIRFTF

Diretorio onde sera gravado o log da Associacao

MV_DIRFTGC

Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.

MV_DIRGRF

Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF

MV_DIRIMP

Diretorio de Importacao

MV_DIRLAUD

HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames

MV_DIRLOG

Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.

MV_DIRMODE

HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames

MV_DIRPCP

Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\

MV_DIRRDMK

Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo

MV_DIRSABR

Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre

MV_DIRSAI

Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.

MV_DIRTRX

Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF

MV_DIRTTX

Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF

MV_DIRTXT

HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT

MV_DIR_SUF

Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa

MV_DISPAUT

Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF

MV_DISTAUT

Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.

MV_DISTCLI

Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.

MV_DISTMOV

Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao).

MV_DISTRI

Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores

MV_DIVERPV

Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao

MV_DIVITE

Armazem para pecas com divergencia

MV_DIVIZER

Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.

MV_DIVMNIN

Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao).

MV_DIVTINT

Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0.

MV_DI_HIS

Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC

MV_DL216B6

Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.

MV_DMAEXNO

DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80

MV_DMARAT

Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.

MV_DMDA1

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA.

MV_DMDA2

Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA

MV_DMDB5

Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA.

MV_DMEBAA1

Cod. Municipio SA1 – DMEBA

MV_DMEBAA2

Cod. Municipio SA2 – DMEBA

MV_DMEDPJ

Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF

MV_DNFMAIL

Ultima data de envio da NF.

MV_DOAPLPD

HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.

MV_DOCAR

Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial.

MV_DOCEMBA

Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque.

MV_DOCINTD

Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente.

MV_DOCNAVB

Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula.

MV_DOCREE

Documento de Reentrega na viagem

MV_DOCSCOL

Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3

MV_DOCSEQ

Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_DOCSOPE

Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as

MV_DOCSPD

Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.

MV_DOCTRAN

Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).

MV_DOCVGE

Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento

MV_DOMFERI

Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid().

MV_DOPESEM

Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.

MV_DOPLER1

HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40

MV_DOPLER2

HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00

MV_DOTMNA1

Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS

MV_DOTMNA2

Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS

MV_DOTMNEM

Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS

MV_DOUBLE

Ajuste de sensibilidade do mouse.

MV_DPAGREG

Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil.

MV_DPCAT83

Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD

MV_DPDTEMI

Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.

MV_DPIMUN1

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente.

MV_DPIMUN2

Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor.

MV_DPIPROD

Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.

MV_DPISCO

Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins

MV_DPISCOF

Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins

MV_DPISERV

Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida.

MV_DPRAPFT

Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao

MV_DPRESTR

Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes

MV_DPRFICH

Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica

MV_DPRHIST

Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia.

MV_DPRLIST

Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao.

MV_DPRMOED

Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa

MV_DPROPER

Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes.

MV_DPROST2

Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento.

MV_DPRPROT

Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido

MV_DPRQIP

Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo.

MV_DRAWC01

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC02

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC03

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC04

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.

MV_DRAWC05

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC06

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC07

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao.

MV_DRAWC08

Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.

MV_DRAWC09

Mensagens para Complemento da DI com Drawback.

MV_DRAWCOM

Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.

MV_DRAW_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback

MV_DRIVER

Driver Padrao de Impressora

MV_DRJSIT

Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.

MV_DRJSUB

Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.

MV_DROPPE

Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)

MV_DRTLOG

Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados.

MV_DRVBLQ

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA

MV_DRVCDC

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI

MV_DRVNFI

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL

MV_DRVORB

Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.

MV_DRVOSE

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).

MV_DRVOSN

Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos

MV_DRVRLP

INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS

MV_DSAIENT

Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada.

MV_DSCTB

Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)

MV_DSDTAP

Data Integracao Financeiro

MV_DSDTRE

Data Integracao Recebimento

MV_DSEPRE

Especie de Previsao

MV_DSEPRO

Especie de Provisao

MV_DSESCO

Especie do Contrato

MV_DSESCT

Valor da Especie da Fatura Avulsa

MV_DSESIM

Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado

MV_DSESPC

Codigo pardao da especide do documento.

MV_DSESPF

Especie de Titulo Fatura

MV_DSIACD

Codigo Imposto INSS Autonomo

MV_DSIACL

Classificacao Imposto INSS Autonomo

MV_DSICCD

Codigo Imposto ICMS Retido

MV_DSICCL

Classificacao Imposto ICMS Retido

MV_DSINCD

Codigo Imposto INSS Empresa

MV_DSINCL

Classificacao Imposto INSS Empresa

MV_DSINTTV

Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo

MV_DSIRCD

Codigo Imposto IRRF

MV_DSIRCL

Classificacao Imposto IRRF

MV_DSISCD

Codigo Imposto ISS Retido

MV_DSISCL

Classificacao Imposto ISS Retido

MV_DSMOGI

Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.

MV_DSOFCF

Classificacao Fiscal para integracao com Datasul

MV_DSOFCS

Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul

MV_DSOFCT

Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul

MV_DSOFDT

Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada

MV_DSOFIT

Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul

MV_DSOFUM

Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul

MV_DSOLCAT

Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos

MV_DSOLFER

Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas

MV_DSPREIN

Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.

MV_DSRHATV

Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)

MV_DSRHORI

Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.

MV_DSRPPER

Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual

MV_DSRPROP

Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_DSSANT

Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados.

MV_DSSERIE

Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A

MV_DSSSCD

Codigo Imposto SEST/SENAT

MV_DSSSCL

Classificacao Imposto SEST/SENAT

MV_DSTRB

Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes)

MV_DSVEC

Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DSVIC

Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DSZFSOL

Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus.

MV_DTACERT

Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao

MV_DTAFECP

Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.

MV_DTAPMSG

Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to

MV_DTATAB

Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular

MV_DTBXCMP

Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos

MV_DTB_APD

Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio

MV_DTCDRES

Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.

MV_DTCGINI

Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida.

MV_DTCORTE

Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833

MV_DTCRDES

Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.

MV_DTDESCF

Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro

MV_DTDESEM

Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario

MV_DTDI

Data do Registro da Declaracao de Importacao

MV_DTEMIPA

Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento

MV_DTEMIS

Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice)

MV_DTEXP

Campo que contem a data do embarque da exportacao

MV_DTINCB1

Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema

MV_DTINISI

Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.

MV_DTLEADT

Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos

MV_DTLIMIT

N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja.

MV_DTLIMPC

Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor)

MV_DTLP1

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1

MV_DTLP2

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2

MV_DTLP3

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3

MV_DTLP4

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4

MV_DTLP5

Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5

MV_DTMDFER

Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias

MV_DTMOVDR

Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria

MV_DTMOVRE

Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios

MV_DTNFTS

Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada.

MV_DTPREV

Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).

MV_DTROMV

Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao)

MV_DTRSIND

Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical

MV_DTSEINT

Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada).

MV_DTSTMG

Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.

MV_DTTAXA

Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada

MV_DTTOK

Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN

MV_DTULFE

Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador

MV_DTVALID

Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util

MV_DT_PREV

Data da ultima Previa (SigaEco).

MV_DT_VAR

Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco

MV_DUPBRUT

Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada

MV_DUPLDOC

Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero

MV_DUPLLIQ

Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota

MV_DUPPAD

Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao

MV_DUYMUN

Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE

MV_D_CIF

Codigo p/ Despesa de CIF no SWD

MV_D_COFIN

Codigo p/ despesa de COFINS no SWD

MV_D_FOB

Codigo p/ Despesa de FOB no SWD

MV_D_FRETE

Codigo p/ Despesa de Frete no SWD

MV_D_ICMS

Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD

MV_D_II

Codigo p/ Despesa de II no SWD

MV_D_IPI

Codigo p/ Despesa de IPI no SWD

MV_D_PIS

Codigo p/ despesa de PIS no SWD

MV_D_SEGUR

Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD

MV_E020CF

Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico

MV_EAICOMP

Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL

MV_EAIGPR

Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica

MV_EAIMETH

Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI

MV_EAIPASS

Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens

MV_EAIPORT

Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB

MV_EAIPORT

MV_EAIURL

Informe a URL dos web services do TOTVS ESB

MV_EAIURL2

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI

MV_EAIUSER

Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication

MV_EAIWS

Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI

MV_EAIXSD

Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI

MV_EANP2

Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.

MV_EASY

Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s

MV_EASYFCA

Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado

MV_EASYFDI

Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco

MV_EASYFIN

Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro

MV_EASYFPO

Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.

MV_EASYSRV

Endereco Servidor Web

MV_EASYTMP

Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.).

MV_EASYWF

Habilita WorkFlow no Easy

MV_EASY_CO

Path do Arquivo IC000

MV_ECFAGEN

Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.

MV_ECFNOTA

Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao.

MV_ECMDTEX

Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.

MV_ECMEMP

Codigo da empresa para integracao com o ECM

MV_ECMEMP2

Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig

MV_ECMFTPP

Informe a porta de conexao com o ftp do ECM.

MV_ECMFTPU

Informe o endereco FTP do ECM.

MV_ECMPSW

Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM.

MV_ECMPUBL

Informe o usuario de publicacao do ECM.

MV_ECMURL

Informe a URL de integracao com o ECM.

MV_ECMUSER

Usuario com privilegio de administracao no ECM.

MV_ECMWS

URL de comunicacao com o ECM(WF)

MV_ECO0001

Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega.

MV_ECO0002

SIGAECO

MV_ECOAVP

Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.

MV_ECOEFSC

Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG

MV_ECOTAXA

Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)

MV_EDC0001

Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao.

MV_EDC0002

Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.

MV_EDC0003

Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.

MV_EDC0004

Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.

MV_EDC0005

Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo

MV_EDC0006

Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web

MV_EDC0007

Exibe os insumos sem importacao no sigaeec

MV_EDC0009

Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados

MV_EDC0010

Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback).

MV_EDC0011

Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.)

MV_EDC0012

Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio.

MV_EDCDIE

Define se serao consideradas as DI’s externas

MV_EDIDIRE

Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.

MV_EDIDIRR

Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.

MV_EDIIMPF

HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.

MV_EDILOG

Define se deve ser gravado log de geracao do EDI

MV_EDIRMOV

Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.

MV_EEC0001

Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao

MV_EEC0002

Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro.

MV_EEC0003

Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza

MV_EEC0004

Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC

MV_EEC0005

Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)

MV_EEC0006

Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback

MV_EEC0007

Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback

MV_EEC0008

Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro

MV_EEC0009

Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.

MV_EEC0010

Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.

MV_EEC0011

Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.

MV_EEC0012

Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0013

Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0014

Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0015

Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0016

Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia

MV_EEC0017

Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0018

Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0019

Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP

MV_EEC0020

Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item

MV_EEC0021

Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP

MV_EEC0022

Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP

MV_EEC0023

Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC

MV_EEC0024

Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um

MV_EEC0025

Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo.

MV_EEC0026

Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP

MV_EEC0027

Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF

MV_EEC0028

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura

MV_EEC0029

Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura

MV_EEC0030

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica

MV_EEC0031

Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica

MV_EEC0032

Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).

MV_EEC0033

Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica.

MV_EEC0034

Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica.

MV_EEC0035

Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica.

MV_EEC0036

Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica.

MV_EEC0037

Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final

MV_EEC0038

Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F

MV_EEC0039

Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.)

MV_EEC0040

Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque

MV_EEC0041

Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito

MV_EEC0042

Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

MV_EEC0043

Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro.

MV_EEC0044

Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras).

MV_EEC0045

Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.).

MV_EEC0046

Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao

MV_EEC0047

Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem.

MV_EEC0048

Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica

MV_EEC0049

Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio

MV_EEC0050

Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao

MV_EEC0051

Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)

MV_EEC0052

Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido

MV_EEC0053

Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao

MV_EEC0054

Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2)

MV_EEC0055

Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao

MV_EEC0056

Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber

MV_EECAUTO

Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda

MV_EECCOOL

Indica o tipo da integracao com a FIESP

MV_EECFAT

Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento

MV_EECFLOG

Geracao de log na integracao com faturamento.

MV_EECI010

Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.

MV_EECSERI

Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.

MV_EECSPED

Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)

MV_EECUSS

Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)

MV_EEC_ECO

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.

MV_EEC_EDC

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.

MV_EEC_EFF

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.

MV_EEMAILO

Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)

MV_EFDAVIS

Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso.

MV_EFDELET

Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.

MV_EFDMSG

Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos.

MV_EFDSERI

Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra).

MV_EFF

Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.

MV_EFF0001

Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento

MV_EFF0002

Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente

MV_EFF0004

Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.

MV_EFF0005

Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.

MV_EFF0006

Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.

MV_EFF0007

Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB.

MV_EFF0008

1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio

MV_EFF0010

Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente.

MV_EFFUSS

Moeda padrao do dolar do SigaEff

MV_EFF_FIN

Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros

MV_EIC0001

Campo para utilizar no preenchimento do cheque

MV_EIC0002

Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado

MV_EIC0003

Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga.

MV_EIC0004

Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco

MV_EIC0005

Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB

MV_EIC0006

Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento

MV_EIC0007

Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM

MV_EIC0008

Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras

MV_EIC0009

Permite despesas negativas na NF Complementar

MV_EIC0010

Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)

MV_EIC0011

Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI

MV_EIC0012

Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete

MV_EIC0013

Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice

MV_EIC0014

Parametro que habilita o uso do peso bruto

MV_EIC0015

Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado

MV_EIC0016

Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).

MV_EIC0017

Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)

MV_EIC0018

Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem

MV_EIC0019

Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN

MV_EIC0020

Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera.

MV_EIC0021

Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.

MV_EIC0022

Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.).

MV_EIC0023

Habilita titulos provisorios de numerario

MV_EIC0024

Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario

MV_EIC0025

Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.

MV_EIC0026

Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem

MV_EIC0027

Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem

MV_EIC0028

Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS

MV_EIC0029

Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida

MV_EIC0030

Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.)

MV_EIC0031

Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.).

MV_EIC0032

Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º)

MV_EIC0033

Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso

MV_EIC0034

Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…)

MV_EIC0035

Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso

MV_EIC0036

Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo

MV_EIC0037

Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154)

MV_EIC0038

O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)

MV_EIC0039

Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras

MV_EIC0040

Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice.

MV_EIC0041

Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1

MV_EIC0042

Descontinuado.

MV_EIC0043

Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada.

MV_EIC0044

Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.

MV_EIC0045

Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario.

MV_EIC0046

Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI.

MV_EIC0047

Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao

MV_EIC0048

Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao.

MV_EIC0049

Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos.

MV_EIC0050

Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT

MV_EIC0051

Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.

MV_EIC0052

Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega

MV_EIC0053

URL Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0054

Porta Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0055

User Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0056

Senha Proxy para Integracao Siscomex Web

MV_EIC0057

Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.

MV_EIC0058

Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia.

MV_EIC0059

Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.

MV_EIC0060

Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408…

MV_EIC0061

Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol

MV_EIC0062

Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241

MV_EIC0063

Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG

MV_EIC0064

Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)

MV_EIC0065

Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2

MV_EIC0066

Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP

MV_EIC0067

Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao

MV_EIC0068

0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo

MV_EIC0069

Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus)

MV_EICCONT

Indica que os titulos do financeiro serao contabil

MV_EICEFF

Integracao do SigaEic com o SigaEff

MV_EICNUMT

Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)

MV_EICNUSU

Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario

MV_EICPNUM

Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt.

MV_EIC_EAI

Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI.

MV_EIC_ECC

Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao

MV_EIC_ECO

Diz se ha integracao com o SIGAECO

MV_EIC_EDC

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.

MV_EIC_EFF

Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF.

MV_EIC_PCO

Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem.

MV_EIPIDEV

Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe

MV_EISSXM

Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao.

MV_ELAB

Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores

MV_ELCAT83

Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003

MV_ELREIC

Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC

MV_EMAILCP

Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento

MV_EMAILDE

Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado

MV_EMAILGN

Informe email que sera enviado na GNRE Web Service.

MV_EMAILPT

Endereco de e-mail do Prestador

MV_EMAILTE

Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico

MV_EMARKET

Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico

MV_EMCONTA

Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.

MV_EMGARAN

E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.

MV_EMIENT

INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA

MV_EMIPRO

Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao.

MV_EMISG6I

Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea.

MV_EMITMP

Modo de codificacao do emitente de transporte

MV_EMPAPRO

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.

MV_EMPBI

Traducao Empresa Datasul BI

MV_EMPBN

Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao)

MV_EMPCABE

Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios.

MV_EMPCAL1

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)

MV_EMPCAL2

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)

MV_EMPCAL3

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)

MV_EMPCAL4

Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)

MV_EMPEXP

Empresa de exportacao para o Drawback.

MV_EMPFIL

Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.

MV_EMPPRJ

Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650.

MV_EMPRESA

Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”.

MV_EMPRHSP

PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)

MV_EMPRMOT

CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas

MV_EMPRPLS

HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.

MV_EMPTAME

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX

MV_EMPTCIE

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO

MV_EMPTEF

Codigo da empresa que sera utilizado no TEF

MV_EMPTRAN

Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.

MV_EMPTRED

Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE

MV_EMP_CTB

Empresa para o TXT (Contabilidade)

MV_EMSENHA

Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.

MV_EMVIAG

Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado.

MV_ENC948

Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.

MV_ENCHOLD

Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao )

MV_ENCINSS

DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”).

MV_ENCVDOC

Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem

MV_ENCVIAG

Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.

MV_ENDCOB

Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79

MV_ENDCOB1

Endereco de cobranca para o segmento Corporativo.

MV_ENDCOB2

Endereco de cobranca para o segmento Eventos.

MV_ENDCOB3

Endereco de cobranca para o segmento Lazer

MV_ENDFIRF

Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF

MV_ENDINRF

Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf

MV_ENDLOGO

Caminho do logo da empresa na internet

MV_ENDPR1

Endereco da Classificacao Fiscal PR1

MV_ENDPRES

Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados.

MV_ENDPROC

Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)

MV_ENDSER

Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados.

MV_ENECT83

Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083.

MV_ENERGIA

Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.

MV_ENREPOM

Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo.

MV_ENTAER

Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo

MV_ENTETRB

Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao

MV_ENTEXCE

Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI”

MV_ENTFIN

Indica se a entrada do financiamento sera FI

MV_ENTRADA

Movimentacao interna entrada estoque

MV_ENTSAGE

Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.

MV_ENTSF1

Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes.

MV_ENTSF2

Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores.

MV_ENTSOCO

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

MV_ENVCDGE

Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS?

MV_ENVCOT

Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao

MV_ENVLIQ

Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default)

MV_ENVMAIL

Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback.

MV_ENVPED

Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra.

MV_ENVREQ

Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem

MV_ENVSINC

Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.

MV_EQPCCUS

HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica.

MV_EQUBVCF

Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.

MV_ERPGFE

Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)

MV_ERPLOGI

Indica se ha integracao com o ERP LOGIX

MV_ESCFARA

HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)

MV_ESCFARS

HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)

MV_ESCPED

Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao)

MV_ESCRIPI

Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.).

MV_ESCTAB

Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.

MV_ESCTBAT

Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o

MV_ESNC

Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao.

MV_ESOCDIS

Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.)

MV_ESPDF1

Especie do documento de frete que possui ICMS

MV_ESPDF2

Especie do documento de frete que possui ISS

MV_ESPDF3

Especie CT-e

MV_ESPECIE

Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais

MV_ESPECNF

Contem tipos de documentos fiscais

MV_ESPEIC

Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras.

MV_ESPLABC

Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula.

MV_ESPNFX5

Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).

MV_ESPNRIO

Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.

MV_ESPOBG

Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao;

MV_ESPSERV

Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.

MV_ESS0001

Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv

MV_ESS0002

Rateio do Pagamento

MV_ESS0003

Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.

MV_ESS0004

Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro

MV_ESS0005

Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

MV_ESS0006

Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia.

MV_ESS0007

Permite alterar o numero do Processo

MV_ESS0008

Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

MV_ESS0009

Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local

MV_ESS0010

Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

MV_ESS0011

Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0012

Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

MV_ESS0013

Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

MV_ESS0014

Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS

MV_ESS0015

Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.

MV_ESS0016

Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.

MV_ESS0017

Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.

MV_ESS0018

Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0019

Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.

MV_ESS0020

Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.

MV_ESS0021

Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo.

MV_ESS0022

Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS

MV_ESS0023

Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS

MV_ESS0024

Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS.

MV_ESS0025

Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS

MV_ESS0026

Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule.

MV_ESS0027

Especifica a versao dos manuais Siscoserv

MV_ESS0028

Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.

MV_ESS0029

Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil

MV_ESS0030

Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil

MV_ESS0031

Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv

MV_ESS0032

Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico

MV_ESS_EAI

Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv.

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

MV_ESTAGEN

HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica

MV_ESTATU

Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente.

MV_ESTCHOP

estornar a moviment bancaria no canc do cheque

MV_ESTCIMP

Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.

MV_ESTCLI

Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.

MV_ESTCRPR

Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.

MV_ESTDESC

Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira

MV_ESTE113

Estados para o Registro E113.

MV_ESTE240

Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240

MV_ESTE310

Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente

MV_ESTHOME

Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).

MV_ESTICM

Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.

MV_ESTNEG

Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.

MV_ESTOPE

Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida).

MV_ESTORNO

Parametro logico que define se tem ou nao Estorno

MV_ESTPROD

No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).

MV_ESTSELO

Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.

MV_ESTTELE

Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_ESTZERO

Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.

MV_ETIQDIE

HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica

MV_ETIQPAC

HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)

MV_ETIQPRO

HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)

MV_ETIQSAM

HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)

MV_ETQIMPR

Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario

MV_ET_HTTP

Endereco do Easy Legis

MV_ET_IP

Endereco IP do servidor da InfoConsult

MV_ET_PASS

Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras

MV_ET_PORT

Porta do servidor MySql da InfoConsult

MV_ET_USER

MV_EVENT01

Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01

MV_EWS2007

URL do WSDL do Exchange Server 2007

MV_EWS2010

URL do WSDL do Exchange Server 2010

MV_EX

Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao

MV_EXAPROV

Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo.

MV_EXBSLTB

Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente.

MV_EXCBEN

Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal

MV_EXCCFO

Indica os cfops que nao serao processados no relat orio

MV_EXCDFAT

HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui

MV_EXCELEX

Nome do executavel do programa de planilha do Linux

MV_EXCLCT

Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.

MV_EXCLNFN

Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.

MV_EXCNFS

Limite de dias para exclusao de NF de servico

MV_EXCTES

Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio

MV_EXCTTPG

Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /

MV_EXCTTPR

Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /

MV_EXDTDSP

Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100).

MV_EXECSP

Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.

MV_EXERC1

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC2

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC3

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC4

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXERC5

Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.

MV_EXGAUT

Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication

MV_EXPIND

CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.

MV_EXPLOPU

Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente

MV_EXPROC

Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.

MV_EXPTOK

Quantidade de horas para considerar que um token expirou

MV_EXP_TX

Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao)

MV_EXSGROT

Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada.

MV_EXTNOT

Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).

MV_EXTPER

Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido.

MV_EXTQTHR

Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal

MV_F130GRP

Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130

MV_F1MODNF

Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.

MV_F1SERIE

Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.

MV_F240QRY

Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho)

MV_F2MODNF

Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.

MV_F2SERIE

Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.

MV_F330TIT

Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio.

MV_F3NUMF

Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)

MV_F3RECIS

Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.

MV_F9CC

Indicar o centro de custo

MV_F9CDATF

Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

MV_F9CHVNF

Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e

MV_F9CTBCC

Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9

MV_F9DIF

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.

MV_F9ESP

Indicar a Especie da nota fiscal

MV_F9FRT

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

MV_F9FUNC

Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT

MV_F9GENCC

centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro.

MV_F9GENCT

conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro

MV_F9ICMST

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem.

MV_F9ITEM

Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada

MV_F9PL

Indicar o plano de contas

MV_F9PROD

Indicar o codigo do produto

MV_F9SKPNF

Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9.

MV_F9VLLEG

Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC

MV_FALSUA

Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao

MV_FAPLPEC

Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.

MV_FASEEXC

Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.

MV_FASEGER

Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).

MV_FASEORC

Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F

MV_FASESOC

Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase

MV_FATALPR

Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.)

MV_FATASUS

HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS

MV_FATCIAP

Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o.

MV_FATCUB

Fator de cubagem padrao

MV_FATCURR

Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares

MV_FATDIST

Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.

MV_FATEXDS

Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao.

MV_FATFIL

Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281

MV_FATFORE

Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)

MV_FATFTPR

Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.

MV_FATGCGC

Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ

MV_FATGFE

INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO)

MV_FATHBSG

Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.)

MV_FATLBAT

Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega.

MV_FATLBPR

Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.

MV_FATMAIL

Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento

MV_FATMIN

Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento

MV_FATMNTP

Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores

MV_FATOUT

Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada.

MV_FATPREF

Prefixo do titulo da fatura de transporte

MV_FATPROC

Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig.

MV_FATPROP

Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).

MV_FATSCAN

Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.

MV_FATSEEC

Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv.

MV_FATSES

HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas

MV_FATSLG

Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento.

MV_FATSOPD

Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.

MV_FATSOPP

Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid.

MV_FATTEPO

Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda.

MV_FATTESX

Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.

MV_FATTOT

* Uso especifico para localizacoes *

MV_FATTRAV

Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.

MV_FATTRD

Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.

MV_FATTRDE

Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00)

MV_FATTSPD

Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao.

MV_FAUT930

Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).

MV_FAVOR

Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?

MV_FCIALIQ

Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI

MV_FCIATUC

Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw).

MV_FCICALC

Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao.

MV_FCICF

Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′

MV_FCICL

Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI

MV_FCICOMP

Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.

MV_FCICPY

Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_FCIDANF

Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_FCIGTIN

Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.

MV_FCIMI

Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI

MV_FCIMOD

Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais

MV_FCINTHD

Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI.

MV_FCINWPR

Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos

MV_FCIPRV

Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV

MV_FCITOUT

Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr

MV_FCITR

Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia

MV_FCIVE

Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI

MV_FCIVI

Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI

MV_FECCOM

Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD”

MV_FECH1

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1

MV_FECH2

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2

MV_FECH3

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3

MV_FECH4

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4

MV_FECH5

Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5

MV_FECPMT

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

MV_FEEFRJ

Natureza do Titulo do FEEF-RJ.

MV_FEEPDC

Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s

MV_FEEPDE

Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos

MV_FEEPDL

Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer

MV_FEFOBLF

Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.

MV_FETHAB

Define o valor do FETHAB por tonelada.

MV_FETNAT

Identifica a Natureza do Imposto FETHAB

MV_FFONLIN

Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line)

MV_FGETSER

Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza)

MV_FIALLBC

Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.

MV_FIBCTBV

Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.

MV_FIBTABR

Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.

MV_FICAOS

Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico

MV_FICHA

Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.

MV_FIFOENT

Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida

MV_FILACRS

Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula.

MV_FILBI

Traducao Filial Datasul BI

MV_FILDPC

Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.

MV_FILEXP

Filial da empresa da exportacao para o Drawback.

MV_FILIHSP

PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)

MV_FILINSS

Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS)

MV_FILIPLS

HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.

MV_FILLESP

HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)

MV_FILLIQ

Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo

MV_FILMATR

Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz

MV_FILMDES

HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a)

MV_FILMONT

Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.

MV_FILREP

Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao

MV_FILSCP

Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao

MV_FILTEMP

Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa.

MV_FILTIME

Filtra Time de Vendas nas Oportunidades

MV_FILTRAN

Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido.

MV_FILTREL

Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao).

MV_FILTRF

Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao)

MV_FILTROF

Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial

MV_FILTSL1

Indica se utiliza filtro na venda balcao

MV_FILVDB

Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos

MV_FILVIAG

Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo

MV_FIL_DA

Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas.

MV_FIMCONT

Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.

MV_FIMDIA

HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)

MV_FIMHNOT

Final do Horario Noturno Ex. 05.00

MV_FIN401D

Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)

MV_FIN440D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente

MV_FINACS

Aliquota CSLL Lucro Real

MV_FINAIRA

Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real

MV_FINAIRN

Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real

MV_FINALAP

Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas.

MV_FINALVD

Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja

MV_FINANCE

Codigo da finaciadora da concessionaria

MV_FINAPRO

Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha.

MV_FINATFN

“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne

MV_FINAUT

Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO

MV_FINCHQC

Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220

MV_FINCOBR

Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe

MV_FINCPGB

Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.

MV_FINCTAL

Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada

MV_FINCUST

Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220

MV_FINDCOL

Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID).

MV_FINFPGT

Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC

MV_FINJRTP

Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos

MV_FINLOG

Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).

MV_FINLOGO

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg

MV_FINNCS

Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL

MV_FINNIR

Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ

MV_FINOF

Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao)

MV_FINPDD

Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca

MV_FINPDGB

Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra

MV_FINPIR

Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real

MV_FINPRDS

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220

MV_FINPRE

Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria)

MV_FINPSGR

Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223

MV_FINPSQ

Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO

MV_FINQTDD

Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220

MV_FINTEGB

Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.

MV_FINTRC

Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)

MV_FINVDOC

Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao)

MV_FINVERI

Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)

MV_FIN_EIC

Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N”

MV_FIRATD

Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total )

MV_FISALCT

Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2.

MV_FISAUCF

Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos.

MV_FISCAL

Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal

MV_FISCOPY

Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao

MV_FISCPAD

Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.

MV_FISCPES

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES

MV_FISCTRB

Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria.

MV_FISFRAS

Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade

MV_FISNOTA

Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal

MV_FISPRDC

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC

MV_FISXMVA

Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais.

MV_FLAGDEV

Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.

MV_FLAGPCP

Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.

MV_FLDBSCR

O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6

MV_FLRICMS

Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita

MV_FLTMED

Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT

MV_FLUIG

Define se usara Fluig

MV_FLXPRVD

Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.

MV_FMINISS

Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo.

MV_FMLKIT

Formula padrao quando KIT de Pecas

MV_FMLPECA

Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.

MV_FMPES

Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas

MV_FMPNAT

Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.

MV_FNOTTRF

Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia.

MV_FNTCTRB

Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente.

MV_FNTIMER

Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet

MV_FOBPURO

Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona

MV_FOCVEND

Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao.

MV_FOLGAPV

Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.

MV_FOLMES

Ano e Mes de competencia para calculo da folha

MV_FOLVBH

Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz.

MV_FOMENT

Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”).

MV_FORCALM

Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs

MV_FORCIDE

Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.

MV_FORDESP

Registrar o Fornecedor generico para Despachante

MV_FORECAS

Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)

MV_FOREMPR

Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo

MV_FORGEN

Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)

MV_FORINSS

Fornecedor padrao para titulos de INSS

MV_FORMAFI

informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T.

MV_FORMALI

Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.

MV_FORMALO

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.

MV_FORMALU

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.

MV_FORMAVG

Indica que sera usada a formula da Average p/ o c

MV_FORMCRD

Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD

MV_FORMGAR

Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.

MV_FORMLOT

Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.

MV_FORMPAD

Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.

MV_FORNCD

Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados

MV_FORNCOM

Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.

MV_FORPAD

Fornecedor padrao para cheque pre-datado

MV_FORPADV

Formula padrao de preco de venda

MV_FORPCNF

Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada.

MV_FORPRIN

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.

MV_FORSEG

Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro

MV_FORSEST

Fornecedor padrao para titulos de SEST

MV_FORVLRF

Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros

MV_FOZSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_FOZTIP

Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.

MV_FPADISS

Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1.

MV_FPMAUX

HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)

MV_FPREGOC

Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02

MV_FRETAUT

Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida.

MV_FRETEPV

Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.

MV_FRETEST

Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18

MV_FRETMOE

Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?

MV_FRPCOM

Codigo do Evento para frete adicional

MV_FRPREV

Codigo do evento para frete

MV_FRTBASE

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTCRD

Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja

MV_FRTDESC

Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta

MV_FRTIMP

Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)

MV_FRTNEG

Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’.

MV_FRVERSO

HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)

MV_FSNCIAP

Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.

MV_FTADTNT

Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento.

MV_FTADTPR

Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento.

MV_FTCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.

MV_FTIFAT

Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS.

MV_FTIFATD

Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.

MV_FTIFOB

Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS.

MV_FTINVIS

Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores

MV_FTMETA

Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda

MV_FTMLA

Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto)

MV_FTMSDOC

Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento.

MV_FTP3CL1

Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3CL2

Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3FO1

Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTP3FO2

Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros

MV_FTPEND

Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema

MV_FTPPASS

Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema

MV_FTPPORT

Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema

MV_FTPROMO

Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes.

MV_FTPUSER

Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema

MV_FTREGI

Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador

MV_FTRESBL

Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)

MV_FTREVIS

Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria

MV_FTRSOMA

% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas

MV_FTTEFGU

Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais.

MV_FUNCARG

C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao

MV_FUNDSOC

Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social.

MV_FUNJEST

INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()

MV_FUNTTEL

Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes.

MV_FUST

Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao

MV_FVHRFIM

Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.

MV_FVHRINI

Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.

MV_FWDISVF

Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita

MV_FWFLAVR

Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.

MV_FWLKALL

Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service.

MV_FWLKKEY

Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar.

MV_FWLOGPR

Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG.

MV_FWTSPAC

Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados.

MV_FXARQ

Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final.

MV_FXFAT01

Define a primeira faixa de receita bruta

MV_FXFAT02

Define a segunda faixa de receita bruta

MV_FXFAT03

Define a terceira faixa de receita bruta

MV_FXFAT04

Define a quarta faixa de receita bruta

MV_FXMENA

Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXMENB

Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXMENC

Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.

MV_FXREC01

Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.

MV_FXREC02

Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”.

MV_FXREC03

Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”.

MV_FXRJ01

Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ02

Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ03

Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ04

Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ05

Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ06

Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ07

Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXRJ08

Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

MV_FXSF01

1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF02

2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF03

3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME

MV_FXSF04

1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF05

2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF06

3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF07

4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF08

5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF09

6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF10

7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF11

8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF12

9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP

MV_FXSF13

Faixa Limite Excedido – Simples Federal

MV_G2ATUB1

Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.

MV_G901DIN

Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.

MV_GACATIV

Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.

MV_GACDUP

Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo

MV_GACMUL

Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo

MV_GACTALU

Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos.

MV_GACTEXT

Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.

MV_GACTPRO

Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.

MV_GALLOPC

Grava todos os opcionais na ordem de producao.

MV_GANHOPR

Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao.

MV_GARMAFE

Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson

MV_GAVA008

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto

MV_GAVA009

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato

MV_GAVA012

GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.

MV_GAVABST

GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos.

MV_GAVAPPT

GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao)

MV_GAVARPR

GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)

MV_GAVCLJC

GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao

MV_GAVCMPA

GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao).

MV_GAVDENC

Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos”

MV_GAVDMIN

GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos

MV_GAVDOTP

GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”.

MV_GAVDTPF

GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato.

MV_GAVDTUT

GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao)

MV_GAVETA

Gaveta padrao de caixa.

MV_GAVLIBA

GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao)

MV_GAVLIFA

GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.

MV_GAVNINI

GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem

MV_GAVNTDE

GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.

MV_GAVNTHO

GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.

MV_GAVNWCT

GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria)

MV_GAVPGA

GAV – Codigo da retificacao de desconto

MV_GAVPRCP

GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.

MV_GAVPRCR

GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento

MV_GAVQMIN

GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.

MV_GAVRACL

Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.

MV_GAVREVA

GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.

MV_GAVRPAS

GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao)

MV_GAVSTAS

GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas.

MV_GAVTPAP

GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.

MV_GAVTPCP

GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.

MV_GAVTPCR

GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas.

MV_GAVVDCO

GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.

MV_GAVVMIN

GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas

MV_GAVVSVL

GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao)

MV_GCAOCEV

Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina

MV_GCCBCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCCOCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCCVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCFBCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCFOCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCFVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

MV_GCP200V

Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)

MV_GCPACN

Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao

MV_GCPALDT

Etapas onde solicita alteracao da database

MV_GCPCARD

Codigo do fichario do ECM.

MV_GCPCNMS

Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet

MV_GCPCNRE

Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta

MV_GCPDESP

Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho

MV_GCPDEST

Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios

MV_GCPDOC

Caminho para gravar os arquivos docs gerados

MV_GCPDOT

Caminho onde se encontra os arquivos dot

MV_GCPDSLD

Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.

MV_GCPECNE

EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9

MV_GCPFIAP

Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).

MV_GCPHOMG

Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao

MV_GCPLETS

Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP

MV_GCPLOJ

Codigo da Loja dos Fornecedores participante

MV_GCPMCLI

Modalidades que o participante e um cliente(SA1)

MV_GCPORG

Codigo do orgao acessado no sistema

MV_GCPPARE

Ativa o cadastro de permissoes.

MV_GCPPORT

Porta do servidor de SMTP

MV_GCPPRD

Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria

MV_GCPRCPF

CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet

MV_GCPRESP

Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet

MV_GCPRFUN

Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet

MV_GCPTELA

Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas.

MV_GCPTERM

Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao

MV_GCPUASG

UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL

MV_GCPVCEV

Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda

MV_GCTDEC

Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe.

MV_GCTDTAN

Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado.

MV_GCTFIN

Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe

MV_GCUSTO

Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava

MV_GDEMAIL

Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.

MV_GE2TRTR

INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2

MV_GEISMOD

Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP.

MV_GEISMUN

Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP.

MV_GENMNE

True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091

MV_GENTAB

True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094

MV_GEOPRC

Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)

MV_GER0220

Indica se deve gerar o registro 0220.

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao

MV_GERAD3

Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao

MV_GERADEV

Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao

MV_GERADF

Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio

MV_GERAOPI

Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.

MV_GERAPI

Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente

MV_GERAR74

Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado

MV_GERASC

Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.

MV_GERASOP

Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta

MV_GERAUT

Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F).

MV_GERCONT

Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?

MV_GEREMP

Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera.

MV_GERFILH

Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao

MV_GERIMPV

Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao)

MV_GEROPER

Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao

MV_GERPRME

Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo.

MV_GERPROT

Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao)

MV_GERPTU

.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera

MV_GERREPA

HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)

MV_GERSD3

Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens).

MV_GERTIT

Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?

MV_GER_PA

Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC

MV_GESTCRE

Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.

MV_GETDADE

Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario

MV_GETDADL

Habilita menu para configuracao do modo de edicao

MV_GETDADO

Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).

MV_GETDIAA

Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).

MV_GETDIAP

Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).

MV_GETMAUT

Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega

MV_GFE001

Acao sobre Documentos de Carga origem ERP

MV_GFE002

Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.

MV_GFE003

Parametro Livre 3

MV_GFE004

Parametro Livre 4

MV_GFE005

Parametro Livre 5

MV_GFE006

Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)

MV_GFE007

Parametro Livre 7

MV_GFE008

Parametro Livre 8

MV_GFE009

Parametro Livre 9

MV_GFE010

Parametro Livre 10

MV_GFE011

Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao)

MV_GFE012

Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado

MV_GFEAJDF

Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao)

MV_GFEBI00

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros.

MV_GFEBI01

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFEBI02

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFEBI03

Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador

MV_GFECPL

Codigo do veiculo

MV_GFECRIC

Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador

MV_GFECVFA

Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre

MV_GFEEDIL

Tipo de geracao de log do EDI

MV_GFEGUL

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEGVR

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEI10

Integracao da Carga

MV_GFEI11

Integracao de Nota Fiscal de Saida

MV_GFEI12

Integracao da Carga

MV_GFEI13

Integracao Doc. Frete Fiscal

MV_GFEI14

Integracao Doc. Frete Custo

MV_GFEI15

Integracao Pre-fatura Financeiro

MV_GFEI16

Integracao Fatura Financeiro

MV_GFEI17

Integracao Contrato Financeiro

MV_GFEI18

Integracao Contrato Custo

MV_GFEI19

Integracao Contrato RH

MV_GFEI20

Indica se a Data de Faturamento sera integrada.

MV_GFEI21

Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes.

MV_GFEI22

Integracao Automatica Ocorrencias

MV_GFEIDTE

Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue.

MV_GFEIND

Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete.

MV_GFEINSS

Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro

MV_GFEIRRF

Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus

MV_GFEISS

Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus

MV_GFELAC1

Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.

MV_GFELAC2

Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.

MV_GFELAC3

Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.

MV_GFELAC4

Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.

MV_GFELIM1

Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM2

Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM3

Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFELIM4

Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.

MV_GFEOCO

Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima.

MV_GFEOPC

Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao

MV_GFEOVP

Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios

MV_GFEPC

PIS/COFINS Frete

MV_GFEPF1

Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura

MV_GFEPMT

Permite incluir motorista na portaria?

MV_GFEPNL

Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao)

MV_GFEPP01

% Tolerancia PBT

MV_GFEPP02

% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga

MV_GFEPP03

% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga

MV_GFEPP04

Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes

MV_GFEPVE

Permite incluir veiculo na portaria?

MV_GFEQBR

Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte.

MV_GFERCF

Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000.

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item

MV_GFETAB1

Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao

MV_GFETOTC

Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos).

MV_GFETROT

Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor.

MV_GFETRP

Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio

MV_GFEVIN

No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO)

MV_GFEVLDT

Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor

MV_GFEVLFT

Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor

MV_GFEVLIT

Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto.

MV_GFEVPRT

Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.

MV_GGFCT83

Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083.

MV_GGUIACD

HSP-Codigo do orgao gerador da guia.

MV_GHALTES

HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao.

MV_GIA03AA

Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03AN

Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout

MV_GIA03BA

Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03BN

Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout

MV_GIA03CA

Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA03CN

Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out

MV_GIA15AA

Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)

MV_GIA15AN

Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout

MV_GIABAIR

Determina o Codigo do Bairro

MV_GIABCIO

Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela

MV_GIACHP

Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.

MV_GIAEFD

Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS

MV_GIAENDE

Determina o Codigo do Logradouro

MV_GIAMTO1

Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente.

MV_GIAMTO2

Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor.

MV_GIAMUNI

Determina o Codigo do Municipio

MV_GIAPR63

Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR.

MV_GIARSIS

Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS

MV_GIARSOU

Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS

MV_GIASC01

Tabela simples utilizada na geracao da GIASC.

MV_GIASP

Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.

MV_GIAVCIE

Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs

MV_GIDF

Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.

MV_GIMUN

Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.

MV_GIMUN2

Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB

MV_GIREST

Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos

MV_GISSBAN

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario.

MV_GISSCOD

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP.

MV_GISSISS

Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ.

MV_GISSOBR

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras.

MV_GISSPUB

Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico.

MV_GLIBVEN

Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.

MV_GLOSA

Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado

MV_GM020CP

Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao.

MV_GMBBCIO

Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS

MV_GNDIFAL

Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87

MV_GNDIFUF

Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.

MV_GNFECP

Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031

MV_GNFPDIF

Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87

MV_GNFPDUF

Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.

MV_GNRCE

Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio.

MV_GNRCOM

Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao

MV_GNRE

Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao

MV_GNREDF

Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia

MV_GNRELE

Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica

MV_GNRENF

Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.

MV_GNREPRO

Informe codigo do Produto para a GNRE.

MV_GNREREF

Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

MV_GNRINFC

Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal

MV_GNRTRAN

Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte

MV_GORISC

Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /

MV_GPCFUPR

Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente.

MV_GPCHSEM

Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.

MV_GPCTAFM

Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento

MV_GPDOCTB

Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento.

MV_GPEEXTT

Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ?

MV_GPEGRID

Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes.

MV_GPEMAIL

Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios

MV_GPEMVC

Ativa interface em MVC?

MV_GPMESCT

Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307

MV_GPREXP

Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa

MV_GPRMCME

Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.

MV_GR2MAX

Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao

MV_GR2MIN

Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao

MV_GR2PAS

Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao

MV_GRADE

T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19

MV_GRAFICA

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC

MV_GRAMAX

Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao

MV_GRAMIN

Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao

MV_GRAPAS

Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao

MV_GRATIV

Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo

MV_GRBLOCM

Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado.

MV_GRCPNFE

Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE

MV_GRDMULT

Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410)

MV_GREGNEG

Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio

MV_GRID

Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha.

MV_GROPOTC

Gera Ordem de Producao para o template Otica.

MV_GRP2PRO

Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913)

MV_GRPASS

Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo

MV_GRPFISC

Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF.

MV_GRPMATM

HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio

MV_GRPORD

Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico

MV_GRPTAXD

HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio

MV_GRPVEI

Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos

MV_GRSEFLQ

Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH

MV_GRUCATA

Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA

MV_GRUPCOB

Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca.

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.

MV_GRUPO

Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.

MV_GRUPRES

Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.

MV_GRUSRV

Grupo de servico

MV_GRUVEI

Grupo do Veiculo

MV_GRUVEIA

Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)

MV_GRVAMPA

Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis

MV_GRVBLQ2

Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada

MV_GRVDNCM

Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis

MV_GRVLOCP

Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)

MV_GSATAGE

Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao

MV_GSCLREM

Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).

MV_GSCUSMA

Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao

MV_GSDSGCN

Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao

MV_GSFAMEN

Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual

MV_GSLOCOC

Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao.

MV_GSOPTRI

Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos

MV_GSORCPR

Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial

MV_GSPOSTO

Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados.

MV_GSPPREF

Nome do Prefeito

MV_GSPSE30

Configuracao controle de Notas do GSPSE30

MV_GSPTCEU

Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101”

MV_GSSVMNT

Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT

MV_GSTGCT

Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.

MV_GSXEORC

Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.

MV_GSXNFE

Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F.

MV_GTISSOD

Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)

MV_GTPNAT

Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias

MV_GTPPRE

Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias

MV_GVA005A

GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B

MV_GVA005B

GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado

MV_GVA009A

GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B

MV_GVA009B

GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado

MV_GVBLQAP

GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido.

MV_GVM017A

GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao.

MV_GVM020A

GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao.

MV_H2D_RDN

Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao

MV_H6TIMEC

Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de

MV_HABACES

Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica.

MV_HABCOEF

Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.

MV_HABFAT

0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades;

MV_HABLOG

Habilita Log na Solicitacao de Compras

MV_HABPRO

Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv

MV_HBLCONT

Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao

MV_HBLORC

Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite

MV_HCATSUP

Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada

MV_HEINTER

Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.

MV_HELPMRP

Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs.

MV_HHCONS

Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa)

MV_HHMAIL

Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia.

MV_HISAVA

o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica.

MV_HISTAPC

Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita

MV_HISTFIS

Historico das Operacoes Fiscais ?

MV_HISTMRP

Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.

MV_HISTPC

Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY)

MV_HISTSAL

Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.

MV_HISTTAB

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores

MV_HNFMAIL

Ultima hora de envio da da NF.

MV_HNOTATR

Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera.

MV_HNOTFAL

Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera.

MV_HNOTSAI

Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao.

MV_HNOTTAB

Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao.

MV_HNOTTBI

Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao.

MV_HOPEDIA

Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento

MV_HOPREV

Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).

MV_HOR50

Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.

MV_HORANFE

Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada.

MV_HORARMT

Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente;

MV_HORASDE

Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao

MV_HORCOF

Horario final de coletas da transportadora

MV_HORCOI

Horario inicial de coletas da transportadora

MV_HORCON

Horario de atendimento da concessionaria

MV_HOREDIT

HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.

MV_HORINDF

HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos

MV_HORMAIS

Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.

MV_HORMENO

Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.

MV_HORSEG

Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.

MV_HO_PREV

Hora da ultima Previa (SigaEco).

MV_HRINTER

Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.

MV_HRSPRD

NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE

MV_HRTBBCO

Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.

MV_HSPAPAC

HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC.

MV_HSPCANA

HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.

MV_HSPCBAN

HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista

MV_HSPCFIS

Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita

MV_HSPCIH

HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT

MV_HSPCNES

HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.

MV_HSPF12

HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.

MV_HSPFARM

HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes

MV_HSPGDIM

HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens.

MV_HSPPASE

HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim

MV_HSPPLS

HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS

MV_HSPPRE

HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.

MV_HSPRFDH

HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.

MV_HSPSERI

HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR

MV_HSPTMPD

HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao

MV_HSPVDEV

HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR

MV_HSTRIPR

HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem

MV_HSTRIVI

HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem)

MV_HTLBCOM

Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta

MV_HTLCCC

Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.

MV_HTLCCD

Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria.

MV_HTLCCRT

Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria.

MV_HTLCTC

Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.

MV_HTLCTD

Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria.

MV_HTLFT

Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

MV_HTLMD5

Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe)

MV_HTLNACC

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria.

MV_HTLNACD

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria.

MV_HTLNADC

Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria.

MV_HTLNADH

Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria.

MV_HTLNAFT

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

MV_HTLNAMB

Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao.

MV_HTLNANC

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPF

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPJ

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria.

MV_HTLNAPR

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria.

MV_HTLNARA

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria.

MV_HTLNATP

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria.

MV_HTLNCPF

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica.

MV_HTLNCPJ

Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica.

MV_HTLPNFE

Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria.

MV_HTLPREC

Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria.

MV_HTLPREF

Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria.

MV_HTLTCDF

Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria.

MV_HTMLWF

Define o diretorio do HTML do WF

MV_HTMLWFA

Define o diretorio do HTML anexo

MV_HVERAO

Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao.

MV_HVERAOF

Data de termino do horario de verao.

MV_HVERAOI

Data de inicio do horario de verao.

MV_I330FSM

Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao)

MV_IA060R

Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao

MV_IA060S

Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca

MV_IACD01

Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.

MV_IACD02

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IACD03

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IACD04

Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5

MV_IBGE886

Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.

MV_ICEACAO

Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco

MV_ICECCEO

Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.

MV_ICECCFO

Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa

MV_ICEFILL

Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO

MV_ICEFLOW

Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos

MV_ICEGRAP

Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido

MV_ICERESP

Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33

MV_ICEXPMS

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS

MV_ICEXQDO

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO

MV_ICEXQNC

Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC

MV_ICMBAPI

Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total)

MV_ICMDEVO

Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva.

MV_ICMPAD

Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %

MV_ICMPAUT

Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.

MV_ICMPFAT

Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO

MV_ICMRCUS

Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.

MV_ICMS

Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.

MV_ICMS271

Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)

MV_ICMSAUT

Calcular ICMS

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir a Base do ICMS

MV_ICMSDUP

Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia

MV_ICMSMID

Contem o valor em reais da base do ICMS por midia

MV_ICMSNFC

Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar

MV_ICMSPIS

Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS

MV_ICMSST

Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)

MV_ICMST23

Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)

MV_ICMS_IN

Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo

MV_ICMVENC

Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.

MV_ICODBAR

Define se na req servico sera impresso o codigo de barra

MV_ICPAUTA

Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)

MV_ICSTDEV

Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.

MV_IDAIDF

Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico.

MV_IDEMPGR

Identificacao da Empresa para geracao do codigo de

MV_IDENTVC

Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_IDHOPE2

Define tipo de operador (CoverageDocument)

MV_IDMAX

HSP-Idade maxima para doacao.

MV_IDMEMO

Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP

MV_IDMIN

HSP-Idade minima para doacao.

MV_IDMPATH

Path do IDM

MV_IDMURL

URL do sistema IDM

MV_IDXSRV

Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas.

MV_ID_CLI

Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador

MV_ID_EMPR

Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador

MV_IEMASC

Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais

MV_IESTCE

Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE.

MV_IFATDPR

Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao.

MV_IFISSER

Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional.

MV_IIA050

Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao

MV_IIA052

Pedido emergencia

MV_IIA053

Pedido Complementar

MV_IIA070

Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao

MV_IIA350

Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM

MV_IMA1

Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.

MV_IMA2

Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.

MV_IMETREQ

Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao

MV_IMPADIC

Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.

MV_IMPADT

Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar

MV_IMPANAM

HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)

MV_IMPANF

Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao.

MV_IMPAUT

Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime

MV_IMPAVF

Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem

MV_IMPBAIX

Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)

MV_IMPBXCR

Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao)

MV_IMPCABE

Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal

MV_IMPCBAR

Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras

MV_IMPCHEQ

Impressora padrao para impressao de Cheques

MV_IMPCMP

Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos )

MV_IMPCOP

Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)

MV_IMPCPAR

Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira)

MV_IMPCSS

Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal

MV_IMPCTC

Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota

MV_IMPCUP

Impressora padrao de impressao de Cupom

MV_IMPDIR

Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).

MV_IMPDOC

Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500

MV_IMPEMIT

Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1.

MV_IMPESPE

Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais

MV_IMPEXAM

HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)

MV_IMPEXCA

Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio)

MV_IMPFECP

Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao

MV_IMPFIS

Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l

MV_IMPINCE

Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes)

MV_IMPINCS

Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.)

MV_IMPIP

Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada

MV_IMPIPOP

Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao

MV_IMPLJRE

Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam

MV_IMPMOV

Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.

MV_IMPNFCA

Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas

MV_IMPNOTA

Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal

MV_IMPORC

Impressora Padrao para impressao de Orcamentos

MV_IMPORDB

DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME

MV_IMPPAGI

Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha.

MV_IMPPERI

Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto

MV_IMPPMS

Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado

MV_IMPPRCU

Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)?

MV_IMPPRO

Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e

MV_IMPRCOT

Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro.

MV_IMPRET

Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF.

MV_IMPSEQ

Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).

MV_IMPSIMP

Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional

MV_IMPSIVA

Codigo dos impostos que somam no IVA

MV_IMPST

Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao)

MV_IMPTEF

Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal)

MV_IMPTEFC

Imprime consulta do TEF

MV_IMPTIPO

HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico

MV_IMPTISS

HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS

MV_IMPTRAN

Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa)

MV_IMPVER

Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial.

MV_IMPZNFC

Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)

MV_IMP_ETQ

DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL

MV_IMP_TX

Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao)

MV_IN327

Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327

MV_IN396C0

Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros

MV_IN396D0

Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros

MV_IN396D1

Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia

MV_IN396D2

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396D3

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros

MV_IN396D4

Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros

MV_IN396D5

Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396D6

Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros

MV_IN396E0

Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante

MV_IN396E1

Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros

MV_IN396E2

Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros

MV_IN396E3

Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros

MV_IN396E4

Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros

MV_IN396E5

Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros

MV_IN480

Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.

MV_INC000

Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF

MV_INCECUL

Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .

MV_INCENT

Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)

MV_INCENTE

CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus

MV_INCENTS

CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus.

MV_INCFIS

Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal.

MV_INCISS

Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido

MV_INCLNCM

Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema

MV_INCOBBC

Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO)

MV_INCOBR

Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.

MV_INCODSR

Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao.

MV_INCORC

Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.

MV_INCTTPA

Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.

MV_INC_PE

Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)

MV_INC_PO

Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)

MV_INDESTO

Indice para calculo de tempo em estoque

MV_INDJEST

Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.

MV_INDMFT

Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.

MV_INDNEG

Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG

MV_INDUPF

Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5

MV_INDXEST

Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)

MV_IND_POS

Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao

MV_INEP

Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.

MV_INFADPR

Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto

MV_INFADZF

Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.

MV_INFCHEQ

Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.

MV_INFQEIN

Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao

MV_INFTRAN

Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA.

MV_INFWSIN

Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’}

MV_INFXJUS

Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao.

MV_INI71

Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71

MV_INI71B

CFOPs de Entradas por Transferencia

MV_INI71C

CFOPs de Saidas por Transferencia

MV_INICOND

Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial

MV_INIDIA

HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)

MV_INIHNOT

Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00

MV_INIINV

Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada

MV_INIQDEV

No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)

MV_INITES

.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao).

MV_INOVSCH

Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto.

MV_INOVXSA

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)

MV_INOVXSC

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)

MV_INOVXSF

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao).

MV_INSACPJ

Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula.

MV_INSALVH

Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor

MV_INSBXCP

Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao

MV_INSCEDI

Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE

MV_INSCGIA

Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica

MV_INSCPAR

Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal.

MV_INSCRIM

Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211

MV_INSDIPJ

Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ.

MV_INSIRF

Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate

MV_INSPUB

Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.

MV_INSS

Natureza de Titulos de Pagamento de INSS

MV_INSSDES

Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.

MV_INSTPAC

Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos.

MV_INSTSIM

Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)

MV_INTACD

Integra ACD 0-Nao 1-SIM

MV_INTACOM

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTADMP

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTBLCI

Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4

MV_INTBTGB

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTCAL

Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica.

MV_INTCID

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado

MV_INTDL

Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos.

MV_INTDPR

Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul)

MV_INTEDIT

Habilita a integracao do edital

MV_INTEEMS

Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.

MV_INTERNT

Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado

MV_INTESPE

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTFEM

HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres.

MV_INTFRE

Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar)

MV_INTGFE

Ativa integracao com o TOTVS GFE

MV_INTGFE2

MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)

MV_INTGH

HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim

MV_INTGTRB

Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra

MV_INTHTL

Indica a integracao com produto de administracao hoteleira.

MV_INTITAU

Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA.

MV_INTLOG

Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.

MV_INTMAS

HSP-Intervalo de doacao permitido para homens.

MV_INTNAT

Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica

MV_INTNUM

Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica.

MV_INTPATH

Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.

MV_INTPEGH

PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar

MV_INTPMS

Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos.

MV_INTPRF

Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica

MV_INTRAST

Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.

MV_INTSAIP

Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

MV_INTSFC

Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)

MV_INTTAB

Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul.

MV_INTTAF

Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita)

MV_INTTIP

Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica

MV_INTTMS

Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos.

MV_INTTREI

Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.

MV_INTTUR

Informe se o modulo Turismo esta Ativo

MV_INTTX

Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA

MV_INTWMS

Indica integracao com o modulo WMS

MV_INT_ANT

Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias.

MV_INUTCLI

Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INUTILI

Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_INUTLIN

Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio

MV_INUTLOJ

Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada.

MV_INUTPRO

Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INUTTES

Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada.

MV_INVAUT

Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos

MV_INVCFD1

Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula

MV_INVEST

Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES

MV_INVETES

Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo

MV_INVOICE

Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice

MV_IOF

Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF

MV_IORGGPE

Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto)

MV_IORGRSP

Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)

MV_IOSVFEC

DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME

MV_IOSVORC

Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento

MV_IPECSRV

Importa peca e servicos do inconveniente

MV_IPI

Natureza de Titulos de Pagamento de IPI

MV_IPI2

Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF

MV_IPI2UNI

Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade

MV_IPIATAC

Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI.

MV_IPIBENE

Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI

MV_IPIBRUT

Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.

MV_IPIDEV

Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao

MV_IPINOBS

Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms

MV_IPIPAUT

Define a utilizacao do IPI de Pauta

MV_IPIPFAT

Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO

MV_IPITP9

Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor

MV_IPIVEI

Informar a aliquota de IPI para Veiculos

MV_IPIVENC

Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.

MV_IPIZFM

Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI.

MV_IPOSE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.

MV_IPPRJAP

Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao

MV_IRDB

Nome do banco de dados para acesso do iReport

MV_IRDBPOR

Porta do banco de dados para uso do iReport

MV_IRDBURL

Endereco do Banco de dados para uso do iReport.

MV_IRDIPJ

Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ

MV_IREFSEM

Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes.

MV_IREP

Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica.

MV_IRF

Natureza utilizada para Imposto de Renda

MV_IRF2

Naturezas para Imposto de Renda

MV_IRMP232

Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao

MV_IRPJ

Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF

MV_IRWS

URL que respondera as requisicoes do iReport.

MV_IR_CAMB

Taxa de IR.

MV_IR_FF

Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)

MV_ISOLCAT

Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.

MV_ISPPUBL

Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto s/Servico

MV_ISSAJU

Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.

MV_ISSBAPI

Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.

MV_ISSIMP

Natureza para titulos referentes a ISS importacao

MV_ISSPRG

Indica se usa calculo de ISS progressivo.

MV_ISSRETC

Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).

MV_ISSRETD

Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS.

MV_ISSRSMU

Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.

MV_ISSST

Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).

MV_ISSUB35

Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35

MV_ISSVENC

Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao

MV_ISSXMUN

Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

MV_ISSZERO

Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa

MV_ISS_COF

Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_CSL

Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_IRF

Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_ISS_PIS

Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.

MV_IT4910

CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica.

MV_IT4911

CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos.

MV_ITDESC

Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos

MV_ITEDESP

Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.

MV_ITEMAGL

Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao

MV_ITEMTRP

Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.

MV_ITENSC

Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao

MV_ITESEQ

Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno

MV_ITLBCPG

Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar

MV_ITLBCPO

Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS

MV_ITMCLVL

Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.

MV_ITMPSTD

Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento.

MV_ITSUP

Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S).

MV_ITTARE

Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF

MV_ITVALIQ

Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto

MV_ITVLDPR

integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria

MV_IVARNI

Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA.

MV_JABOIM

Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE

MV_JADTNAT

Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento.

MV_JADTPAR

Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento.

MV_JADTPRF

Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento.

MV_JADTTP

Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)

MV_JADTTPR

Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio)

MV_JAJUENC

Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.

MV_JALCADA

Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao

MV_JALTCT

Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta.

MV_JALTDSP

Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao

MV_JALTFPG

Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao)

MV_JALTPRO

1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao)

MV_JALTPRX

Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado

MV_JALTRAZ

Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal.

MV_JALTREG

Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto)

MV_JANDAUT

Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JANDCAN

Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao

MV_JANDEXC

Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao)

MV_JAPROVE

Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias.

MV_JAREAC

Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao

MV_JARPART

Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JATLIMI

Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao

MV_JATOAUT

Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica.

MV_JATUPE

Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas

MV_JAVALIA

Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao

MV_JB7701

parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.

MV_JB77010

Bloqueio por casamento.

MV_JB77011

Motivo do bloqueio por casamento.

MV_JB7702

codigo do motivo de bloqueio.

MV_JB7703

Considera data limite?

MV_JB7704

motivo bloqueio por limite.

MV_JB7705

bloqueio por maioridade?

MV_JB7706

motivo de bloqueio por maioridade.

MV_JB7707

idade inicial para bloqueio por maioridade.

MV_JB7708

Idade universitaria?

MV_JB7709

data de

MV_JBLQDIS

Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao

MV_JBLQDTF

Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao

MV_JBLQEMB

Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO

MV_JBLQFER

Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao

MV_JBLQINC

Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia

MV_JBLQLFA

Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao)

MV_JBPROFF

Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao)

MV_JBSIZE

Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs.

MV_JCAGENC

Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCASO1

Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente.

MV_JCASO2

Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita.

MV_JCASO3

Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva.

MV_JCAWFCO

Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JCBANCO

Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCCONTA

Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCDWFCO

Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.

MV_JCFGFIX

Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis.

MV_JCFORNT

Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JCISSRV

Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV?

MV_JCLDTFP

Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.

MV_JCLDTIP

Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.

MV_JCMOPRO

Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico.

MV_JCNATUT

Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos

MV_JCOBDSP

O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio.

MV_JCODFAV

Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado.

MV_JCOLID

Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao.

MV_JCONFAT

Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura.

MV_JCONFUN

Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais)

MV_JCONVDS

Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa.

MV_JCONVLT

Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao.

MV_JCORDIA

Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte.

MV_JCORHRA

Horario de corte dos lancamentos dos timesheets.

MV_JCORTE

Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal.

MV_JCOTSUG

Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura.

MV_JCPGINT

Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001

MV_JCPGNAC

Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001

MV_JCRYPAS

Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal.

MV_JCRYSER

Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient.

MV_JCTBFIN

Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro)

MV_JCTIPOT

Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos

MV_JDESCLI

Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes.

MV_JDESCMX

Percentual maximo de desconto por caso.

MV_JDFTDES

Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia

MV_JDFTHON

Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.

MV_JDFTINT

Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.

MV_JDISPWD

Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes

MV_JDISTOT

Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO

MV_JDISURL

Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes.

MV_JDISUSR

MV_JDIVCAS

Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.

MV_JDOCDST

Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao

MV_JDOCPAI

Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.

MV_JDOCUME

Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig

MV_JDTAGEN

Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza.

MV_JDTCVAD

Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura.

MV_JDTENCE

Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento.

MV_JDTENTR

Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada.

MV_JDTVLMO

E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao.

MV_JEMINF

Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base.

MV_JENCACR

Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual.

MV_JENCAUT

O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JENCFLW

Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado

MV_JENCINC

Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao.

MV_JENVENT

Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)

MV_JENVTAB

Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao.

MV_JEXCFLH

Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.

MV_JEXPPTA

Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JFECAUT

Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados.

MV_JFILBCO

Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao)

MV_JFLSUBP

Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )

MV_JFLTPED

O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao.

MV_JFLUIGA

Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao

MV_JFLXCOR

Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico.

MV_JFSINC

Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JFTJURI

Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos

MV_JGEDATU

Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JGEDBMA

Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador.

MV_JGEDBME

Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador

MV_JGEDDAN

Defina o nome do Database para documentos em Andam ento.

MV_JGEDDEN

Defina o nome do Database para documentos Encerrad os.

MV_JGEDDLL

Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e).

MV_JGEDSEN

Defina o Server para documentos encerrados.

MV_JGEDSER

Defina o Server GED (Worksite);

MV_JGEDTL

Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita.

MV_JHBPESA

Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESD

Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao)

MV_JHBPESF

Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESG

Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JHBPESS

Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao)

MV_JHEXPO

Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao.

MV_JHISTTR

Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001)

MV_JHSTCTR

Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura.

MV_JIMGFT

Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.

MV_JIMPAUT

Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JIMWFCO

Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JINDPSW

Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS

MV_JINDUSR

Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS

MV_JINFIRM

Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa.

MV_JINSATU

Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )

MV_JINSTST

A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JINTERH

Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JINTJUR

Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.

MV_JINTVAL

Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JJURSEG

Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao)

MV_JKPASS

Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier.

MV_JKURL

Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao.

MV_JKURXML

Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base

MV_JKUSER

Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier.

MV_JLANC1

Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso.

MV_JLEVGAR

Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JLFORNT

Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada

MV_JLIMEXC

Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao)

MV_JLIMTAB

Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento.

MV_JLOJAUT

Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JLOJFAV

Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado.

MV_JMDLSIN

Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202

MV_JMODO

Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV.

MV_JMODREL

Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER

MV_JMOENAC

Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos.

MV_JMOTCAN

E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JMOTREM

Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.

MV_JMULLIM

Define se ativa a regra de Multiplas Liminares.

MV_JNATDES

Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar.

MV_JNATFAT

Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura.

MV_JNATGAR

Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar.

MV_JNATPAR

Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.

MV_JNATUCP

Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado.

MV_JNBS

Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.

MV_JNDESPE

Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s.

MV_JNFTHON

Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa.

MV_JNFTINT

Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais

MV_JNRCCAS

Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite).

MV_JNRCCLI

Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).

MV_JNT4CLI

Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao)

MV_JNT4FAS

Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao

MV_JNTDES

Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas.

MV_JNUCLI

Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.

MV_JNUMCNJ

Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao)

MV_JNUMPRO

Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.

MV_JOBRENC

Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JOBRENV

Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada.

MV_JORDENA

Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu.

MV_JORDPAR

Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).

MV_JPACUNI

.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista.

MV_JPARTSD

O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao.

MV_JPASFAT

Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento.

MV_JPASGRF

Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA

MV_JPASGRP

Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA.

MV_JPASPRE

Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas.

MV_JPERLEV

Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.

MV_JPESPEC

Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao)

MV_JPFORIG

Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JPRAZOB

Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto

MV_JPRAZOD

Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito

MV_JPREEXT

Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.

MV_JPREFAT

Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura.

MV_JPROCFW

Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao)

MV_JPRODD

Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal.

MV_JPRODH

Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal.

MV_JPSWRM

Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer)

MV_JPUBNUM

Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JPUBTOT

Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao)

MV_JPWDEXT

Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo).

MV_JQMES1A

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia.

MV_JQMES2A

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia.

MV_JQMESDT

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o.

MV_JQMESTS

Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior.

MV_JQTDIAC

Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.

MV_JRECTS

Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura.

MV_JRELCON

Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/).

MV_JREMPRO

A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao.

MV_JREPZER

Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao)

MV_JRESUFW

Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up.

MV_JREVILD

Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao)

MV_JRFDPFX

Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao)

MV_JRSTCAD

Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JRTPAS

Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JSERNF

Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida.

MV_JSISSRV

Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JSIWFCO

Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.

MV_JSOCAND

Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento.

MV_JSONOFF

Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.

MV_JSUGPRO

Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.

MV_JTDPEND

Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita.

MV_JTER95B

Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.

MV_JTESNF

Informe o TES para geracao de documento.

MV_JTETVCO

Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.

MV_JTHEDTM

Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao

MV_JTIPFAT

Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura.

MV_JTIPOCP

Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado.

MV_JTLATVR

Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao.

MV_JTPANAU

Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia)

MV_JTPCONF

Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria.

MV_JTPCONV

Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal.

MV_JTPDOC

Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite).

MV_JTPENAC

Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo.

MV_JTPIMP

Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos.

MV_JTPLEAU

Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias.

MV_JTPRIO

Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional.

MV_JTPSGAR

Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo.

MV_JTPTTB

Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos.

MV_JTRFWDR

Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JTRVADT

Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao.

MV_JTRVEMP

Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVCONC

Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENAN

Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENDP

Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENFW

Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENGA

Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENJF

Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao

MV_JTVENPD

Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENPH

Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVENPR

Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JTVRSEN

O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JURCART

Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).

MV_JURHS1

Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JURHS2

Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados.

MV_JURHS3

Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza.

MV_JURLRM

Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051)

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra

MV_JURTIN

parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas

MV_JURTIPO

Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto.

MV_JURTS1

Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).

MV_JURTS10

Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio.

MV_JURTS2

Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).

MV_JURTS3

As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes.

MV_JURTS4

Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite.

MV_JURTS5

Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura).

MV_JURTS6

Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura).

MV_JURTS7

Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula.

MV_JURTS8

Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe.

MV_JURTS9

Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio.

MV_JURXFIN

Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado.

MV_JUSAPOR

Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.

MV_JUSREXT

Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo).

MV_JUSRRM

Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer)

MV_JUSTVIN

Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos)

MV_JUTFECH

Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza.

MV_JUTPROJ

Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao)

MV_JVALMAX

Valor minimo para emissao de aviso de cobranca

MV_JVENINT

Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.

MV_JVENNAC

Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.

MV_JVIASBO

Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVIASCA

Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVIASRE

Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas.

MV_JVINCAF

Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao.

MV_JVINCTS

Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula.

MV_JVLENOB

E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JVLHIST

Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao)

MV_JVLPERJ

E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.

MV_JVLPROV

Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2).

MV_JVLRCO

Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2

MV_JWFAPRV

Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG.

MV_JWSPESQ

Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao.

MV_JZERPRO

Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo.

MV_KBFLUIG

Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza

MV_KIT

Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao.

MV_KMOBRIG

Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido.

MV_KMVEIOP

Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens

MV_L060SB5

Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.

MV_L11033

Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes.

MV_L1TXMOE

Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.

MV_LABDIS

HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao

MV_LANCAEX

HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao)

MV_LANEXG

Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.

MV_LAPACSN

HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC

MV_LAUDONF

Na geracao da NF saida, solicita laudo?

MV_LAUFENT

HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.

MV_LAYDESP

Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30

MV_LAYMILE

Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema

MV_LAYPOS

Codigo do layout referente ao pos

MV_LAYPTU

Codigo do layout do ptu on-line

MV_LBALABE

Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral

MV_LBALFEC

Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral

MV_LBVACB

Valida vendas com valor abaixo do custo medio

MV_LBVACR

Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao)

MV_LC102

Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP

MV_LC87

Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)

MV_LCIAPA

Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP

MV_LCIAPE

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP

MV_LDCCEAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil

MV_LDCCEFE

Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil

MV_LDIARAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.

MV_LDIAREN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.

MV_LDUPABE

Arquivo de abertura do livro de duplicatas

MV_LDUPENC

Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.

MV_LEADANT

Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias.

MV_LEGM953

Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA

MV_LEITRN

HSP-Leito para recem nascido

MV_LENTAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

MV_LENTEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.

MV_LERNOTA

Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo

MV_LEVANCM

Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado

MV_LFAGREG

Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.

MV_LFISORD

Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida.

MV_LFMD2DT

parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada

MV_LI

Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao

MV_LIBACIM

Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.

MV_LIBCHEQ

Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.

MV_LIBCTC

Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)

MV_LIBDIAG

Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?

MV_LIBESB6

Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.

MV_LIBEXCL

Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES

MV_LIBFECH

Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria

MV_LIBGRUP

Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota.

MV_LIBLTSC

Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente.

MV_LIBNIV

Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD

MV_LIBNODP

Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas

MV_LIBPCND

Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra.

MV_LIBQTEM

Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo

MV_LIBTIT

Liberacao dos titulos a pagar ou receber

MV_LIBVGBL

Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia

MV_LIBVINC

Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S

MV_LIGA

Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.

MV_LIMCRE

Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS

MV_LIMDED

Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”.

MV_LIMDMAT

Limite de deducao para a licenca-maternidade.

MV_LIMDSR

Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_LIMFTAL

Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.

MV_LIMINCR

Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.

MV_LIMINSS

Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica

MV_LIMITME

Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)

MV_LIMITPP

Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)

MV_LIMLIS

Limite de valores para as compras – Licitacao

MV_LIMMAX

Limite maximo para liberacao do credito (em %)

MV_LIMPAG

Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF

MV_LIMREC

Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula;

MV_LIMSLDF

Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo.

MV_LIMSUP

Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao).

MV_LIMVOO

Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo.

MV_LINIMP

HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao

MV_LINKLOG

URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.

MV_LIQAUTO

Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal.

MV_LIQPARC

Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento

MV_LISSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.

MV_LISSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.

MV_LISTDEV

Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais.

MV_LITRCC

Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)

MV_LIVRESP

Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.

MV_LJ10925

Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

MV_LJ130MN

Permite gerar uma nota para multiplos cupons

MV_LJ350MV

Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)

MV_LJ720NV

Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720)

MV_LJ850AI

Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal

MV_LJ850HI

Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente

MV_LJ850MO

Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente

MV_LJABNCC

Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.

MV_LJABRCX

Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.

MV_LJACBRU

Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).

MV_LJADMFI

Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja

MV_LJAJDES

Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda.

MV_LJALTEN

Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos.

MV_LJALTPG

Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.

MV_LJAMBIE

Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999

MV_LJAPRSC

Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False)

MV_LJATIPI

Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF.

MV_LJATUSA

T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT)

MV_LJATVEN

Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico.

MV_LJATVGP

Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF

MV_LJAVANC

Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior

MV_LJAVBOD

Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVBOT

Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVSUB

Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.

MV_LJAVTOP

Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.

MV_LJB1COD

Campo para pesquisa da imagem do produto

MV_LJBF100

Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet

MV_LJBW701

Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)

MV_LJBXPAR

Habilitar baixa parcial

MV_LJBXTIT

Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por |

MV_LJC030I

Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela

MV_LJCALJM

Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los

MV_LJCATGP

Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura

MV_LJCATPR

Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura

MV_LJCATRG

Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura

MV_LJCBFPG

Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas.

MV_LJCDDIS

Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico

MV_LJCDVOU

Define se habilita venda com voucher para Pay&Go.

MV_LJCFDES

Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos

MV_LJCFID

Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade

MV_LJCFOP

Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)

MV_LJCFSPG

Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos

MV_LJCHGDV

Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite)

MV_LJCHGTP

Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo

MV_LJCHKPP

Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech

MV_LJCHSAT

Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes

MV_LJCHVST

Dias que um cheque e considerado a vista – loja

MV_LJCISS

Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z

MV_LJCLION

Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.

MV_LJCMPCR

Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original

MV_LJCMPNC

Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720

MV_LJCNPDV

Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData.

MV_LJCNPIA

Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos.

MV_LJCNVB0

Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1

MV_LJCNVDA

Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos.

MV_LJCONDE

Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e

MV_LJCONDP

Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida.

MV_LJCONFF

Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.

MV_LJCPMOD

Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)

MV_LJCPNCC

Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial

MV_LJCRGAU

Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)

MV_LJCRPAF

Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado

MV_LJCSETE

Defise se solcita senha para cancelar TEF

MV_LJCSF

Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita

MV_LJCTINT

Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao.

MV_LJCTSER

Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO

MV_LJCUPL

Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal

MV_LJDATSC

Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras

MV_LJDAVEC

Determina a impressao de DAV no ECF

MV_LJDAVOS

Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto

MV_LJDCCLI

Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos

MV_LJDCMAX

Desconto maximo permitido no terminal

MV_LJDELTD

Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos.

MV_LJDENCC

Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.

MV_LJDESGE

Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida

MV_LJDESM

Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira.

MV_LJDESPA

Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora

MV_LJDEVCO

Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar

MV_LJDIAEN

Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.

MV_LJDIAMO

Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.

MV_LJDIAOT

Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada.

MV_LJDIRBT

Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal

MV_LJDIRGR

Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos

MV_LJDNFNF

Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e.

MV_LJDRP

Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid

MV_LJDRPDA

Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.

MV_LJDTBAR

Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras.

MV_LJDTIPI

Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF.

MV_LJDTNCC

Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.

MV_LJDTORC

Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas.

MV_LJDVACR

Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria

MV_LJE1NUM

Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento

MV_LJECDES

Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao

MV_LJECDIR

Local de estoque padrao para a venda e-commerce

MV_LJECDNF

Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.

MV_LJECLPE

Local de estoque padrao para a venda e-commerce

MV_LJECMM1

Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente

MV_LJECMM2

Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica.

MV_LJECMM3

Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias

MV_LJECMM4

Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores

MV_LJECMMA

Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.

MV_LJECNDI

E-Commerce desconto item

MV_LJECO01

e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop.

MV_LJECOM0

Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili

MV_LJECOM2

Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI)

MV_LJECOM5

Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0

MV_LJECOM6

Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4).

MV_LJECOM7

Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4).

MV_LJECOM8

Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4).

MV_LJECOM9

Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB

MV_LJECOMA

Informar o codigo do vendedor – tabela SA3

MV_LJECOMB

Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao

MV_LJECOMG

Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05

MV_LJECOMH

Usuario WebService CiaShop

MV_LJECOMI

Senha WebService CiaShop

MV_LJECOMK

URL WebService CiaShop

MV_LJECOML

Tabela de Preco Promocao

MV_LJECOMM

Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)

MV_LJECOMN

Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE

MV_LJECOMO

e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)

MV_LJECOMQ

Tabela de Preco Padrao

MV_LJECOMR

Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado

MV_LJECOMS

Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber

MV_LJECOMU

UserID do Usuario do eCommerce

MV_LJECOMV

Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica

MV_LJECOMW

Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos

MV_LJECST1

Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal

MV_LJECSTF

Loja Ecommerce Status Faturado

MV_LJECURL

Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop

MV_LJEMLAD

Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br)

MV_LJEMSUP

Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario.

MV_LJESTAV

Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.)

MV_LJESTFL

Indica se usa consulta de estoque por filial

MV_LJESTOR

Valida estoque do produto na importacao orcamento.

MV_LJEXAPU

Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.

MV_LJEXAV

Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida

MV_LJFCVDA

Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado

MV_LJFECCX

Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW

MV_LJFICOM

Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.

MV_LJFILWS

Intervalo de Filiais para Limite de Credito

MV_LJFINEN

Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda.

MV_LJFISMS

Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.

MV_LJFNGE

Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira

MV_LJFORCN

Informa a forma de pagamento utilizada na condicao

MV_LJFORHT

Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro.

MV_LJFORIA

Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJFORMD

Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor

MV_LJFORRE

Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior

MV_LJFSEMA

0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.

MV_LJFSUB

Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio.

MV_LJFWRPC

Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda

MV_LJGARFP

Define o conceito do Preco da Garantia Estendida.

MV_LJGCOMS

Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.

MV_LJGEPRE

Habilita atualizacao do Painel de Gestao.

MV_LJGERRG

Gerar Relatorio Gerencial

MV_LJGERSC

Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.

MV_LJGERTX

Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber.

MV_LJGRINT

Define se esta ativa a integracao Protheus

MV_LJGRMHH

Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce

MV_LJGRMR

Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)

MV_LJGRPPR

Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.

MV_LJGRSLS

Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.

MV_LJGRVBT

Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos

MV_LJGRVCS

Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado

MV_LJGRVON

Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona.

MV_LJGRVVB

Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina

MV_LJGVCB

Verifica se recupera valor do Correspondente

MV_LJHDDES

Omite desconto no cupom

MV_LJICMJR

Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as

MV_LJICMSA

Imprime complemento da sangria.

MV_LJIDCLI

Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te

MV_LJIFSCO

Codigo da corporacao cadastrado no CAP

MV_LJIFSEM

Codigo da Empresa cadastrada no CAP

MV_LJIFSJU

Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO.

MV_LJIFSRE

Codigo da regional cadastrada no CAP

MV_LJILAUT

Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente

MV_LJILDRV

“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema”

MV_LJILJLO

Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLAC

Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLBR

Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLCO

Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLDO

Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLEN

Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLIM

Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLIP

IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLKT

Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILLPO

Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados.

MV_LJILLSC

Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJILOLE

Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim)

MV_LJILQTD

Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.

MV_LJILTPA

Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.

MV_LJILVLO

Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim)

MV_LJIMAGE

Caminho da pasta de imagens dos produtos

MV_LJIMAUT

Determina se a importacao dos dados vai ser automatica.

MV_LJIMGEX

Extensao das imagens dos produtos

MV_LJIMPCR

Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim

MV_LJIMPGF

Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal.

MV_LJINDPA

Habilita comissao de parceiros que indicam a loja

MV_LJINFO

Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.

MV_LJINSAR

Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar.

MV_LJINTEC

Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao

MV_LJINTER

Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja

MV_LJINTFS

Indica integracao com Financial Services

MV_LJINTUF

Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado).

MV_LJIPDES

Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento.

MV_LJIPECF

Calcula o ICMS conforme o ECF

MV_LJIPENP

Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.

MV_LJITCHK

Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado

MV_LJITMSG

Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item.

MV_LJITOP

Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV.

MV_LJJUFIN

Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro

MV_LJJURCC

Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros.

MV_LJJUROS

Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.

MV_LJLBFRM

Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).

MV_LJLBNT

Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)

MV_LJLIBCF

Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.

MV_LJLIBGE

Libera quantidade da garantia estendida

MV_LJLIBPE

Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido

MV_LJLISAN

Habilita controle para Limite de Sangria.

MV_LJLOCNC

Utiliza o novo metodo de busca de NCC

MV_LJLODIS

Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico

MV_LJLOGGR

Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.

MV_LJLOJIA

Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJLPDBL

Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes

MV_LJLPTIR

Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.

MV_LJLPTIV

Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.

MV_LJLPTSR

Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes.

MV_LJLPTSV

Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes

MV_LJLSPRE

Ativa o processo de Lista de Presente

MV_LJLVFIS

Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo

MV_LJLXABR

Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao

MV_LJMARGE

Define se permite efetuar Analise Margem Minima

MV_LJMATOF

Determina que o ambiente e matriz no processo off-line.

MV_LJMDORC

Moeda padrao utilizada na venda

MV_LJMDRD

Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto

MV_LJMENNO

Habilita o campo de mensagem da nota fiscal

MV_LJMICAP

Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.

MV_LJMLTOR

Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado

MV_LJMMAIL

Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email

MV_LJMNACR

Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.

MV_LJMNBOT

Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes

MV_LJMNDES

Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao.

MV_LJMNFPG

Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida.

MV_LJMNPER

Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao.

MV_LJMNTPG

Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.

MV_LJMOCFG

Configuracoes do Monitor de PDVs

MV_LJMOD3

Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice

MV_LJMSGCX

Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario.

MV_LJMTDIT

Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV

MV_LJMUCH

Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMUDIN

Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMUFI

Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas.

MV_LJMULTA

Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.

MV_LJMULTN

Habilita Multi negociacao

MV_LJMVPE

Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa.

MV_LJNATFI

Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade

MV_LJNATIA

Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJNATPA

Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado

MV_LJNATRE

Natureza para garantia estendida

MV_LJNCART

Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING

MV_LJNCCBA

Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA

MV_LJNCCBC

NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online;

MV_LJNCCFI

Permite utilizar NCC de todas as filiais

MV_LJNCCLJ

Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)

MV_LJNCCOF

Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes

MV_LJNCCOR

Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV

MV_LJNCUPS

TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)

MV_LJNECPT

Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais.

MV_LJNEESP

Informe a especie especifica para transferencia entre filiais.

MV_LJNEOBK

Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.”

MV_LJNEOCM

Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI

MV_LJNEOCP

Condicao de Pagamento download NeoGrid

MV_LJNEOEM

Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo.

MV_LJNEOGR

Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1)

MV_LJNEOIN

Pasta de recebimento do XML

MV_LJNEOPV

Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra

MV_LJNEOUT

Pasta de envio do XML

MV_LJNERCV

Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.

MV_LJNESER

Informe a serie especifica para transferencia entre filiais.

MV_LJNETEE

Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais.

MV_LJNETES

Informe o TES de saida para transferencia entre filiais.

MV_LJNFSXE

Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.

MV_LJNFTEF

Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime

MV_LJNFTRO

Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque)

MV_LJNGSUP

Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento.

MV_LJNRPEN

Numero de reprocessamento de pendencias

MV_LJNSECF

Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.

MV_LJNUMIT

Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao)

MV_LJOBGCF

Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.

MV_LJOBINF

Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio

MV_LJOCOEN

Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega.

MV_LJOCOMO

Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem.

MV_LJOFFLN

Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line

MV_LJOPCON

1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;

MV_LJOPEST

Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes

MV_LJOPTES

Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100.

MV_LJORCAA

Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM

MV_LJORCAM

Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento

MV_LJORCCA

Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento.

MV_LJORDFP

Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena

MV_LJORPAR

Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a?

MV_LJPAFEC

Habilita PAF-ECF

MV_LJPAFWS

WebService do XML do PAF-ECF

MV_LJPAGTO

Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.

MV_LJPARCE

Define se envio de email para parceiros esta ativo

MV_LJPARFA

Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.

MV_LJPDVEN

Altera o vendedor na venda do Totvs PDV

MV_LJPEATU

Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda

MV_LJPEDVE

Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida.

MV_LJPENXM

Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio

MV_LJPERGA

Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia.

MV_LJPESPC

Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.

MV_LJPESRE

Indice inicial pesquisa recebimento de titulos

MV_LJPEVP

Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094

MV_LJPFID

Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”.

MV_LJPGCC

Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao

MV_LJPGSAD

Define se usa Adm. para Pacelamento

MV_LJPGTRO

Formas de pagamentos que geram troco na venda

MV_LJPHOTO

Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo.

MV_LJPMRD

Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.

MV_LJPORIM

Porta de Impressao do terminal

MV_LJPRCP

Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”)

MV_LJPRDON

Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco

MV_LJPRDSC

Produto servico para administradora financeira

MV_LJPRDSV

Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico

MV_LJPREC

Indica se o produto e recarga de celular.

MV_LJPREF

Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO

MV_LJPREIA

Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).

MV_LJPREPA

Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.

MV_LJPRGAR

Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida

MV_LJPRODR

Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO

MV_LJPRSIT

Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL

MV_LJPRVEN

Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF)

MV_LJPSWFS

Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga

MV_LJPVLIB

Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado

MV_LJQTDPL

Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV

MV_LJRAPP0

Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical.

MV_LJRAPP1

Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | )

MV_LJRCABT

Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai)

MV_LJRCFPG

Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.

MV_LJRECEB

Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS

MV_LJRECFI

Trata todas as filiais?

MV_LJRECIS

Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.

MV_LJRECNR

Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia

MV_LJRECPA

Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?

MV_LJRESER

Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.

MV_LJRESIA

Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar

MV_LJREST

Utiliza ambiente de Restaurante?

MV_LJRETEF

habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas

MV_LJRETVL

Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD

MV_LJRGDES

Habilita novo modelo de regra de desconto.

MV_LJRGMID

Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA

MV_LJRMBAC

Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado

MV_LJRMPAG

Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)

MV_LJRPAUT

Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica.

MV_LJSATCP

Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS.

MV_LJSEMPR

Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela

MV_LJSENDO

Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB

MV_LJSERGE

Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro

MV_LJSERIE

Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom.

MV_LJSGNUM

Sugere proximo numero de nota corretamente

MV_LJSIMPN

Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal.

MV_LJSITTI

Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica

MV_LJSLFIN

Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.

MV_LJSMAIL

Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.

MV_LJSNCFP

Serie de Cupom Sobre Nota no PAF

MV_LJSNFEP

Serie de NF-e Efetuadas no PAF

MV_LJSRAUT

Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV

MV_LJSTFS

Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula.

MV_LJSTMR

Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM

MV_LJSTPRT

Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser.

MV_LJSUAUT

Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda

MV_LJTCPFS

Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula.

MV_LJTEF20

Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0)

MV_LJTEFIA

Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao).

MV_LJTEFPD

Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente

MV_LJTESPE

Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan.

MV_LJTESSV

Tes para prestacao de servico para administradora financeira

MV_LJTIMEM

Tempo minutos Refresh tela monitor vendas

MV_LJTIPOD

Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor

MV_LJTISE1

MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata

MV_LJTMPAC

Tamanho maximo do pacote enviado via WS.

MV_LJTNINT

Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA

MV_LJTOKIA

Token para o envio ao Instituto Arredondar.

MV_LJTPCOM

Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade

MV_LJTPDES

Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais

MV_LJTPFIN

Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida

MV_LJTPGAR

Define o tipo do produto de garantia estendida

MV_LJTPIMO

Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec

MV_LJTPMIC

Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha

MV_LJTPMOV

Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.

MV_LJTPPAG

Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD

MV_LJTPPED

Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.

MV_LJTPPUB

Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)

MV_LJTPREC

Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja

MV_LJTPRG

Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;”

MV_LJTPSER

Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS.

MV_LJTPSF

Define o tipo do produto de servico financeiro

MV_LJTPSFA

Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.

MV_LJTPUMO

Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me

MV_LJTRANS

Transferencia de carteira e portador – loja

MV_LJTRDIN

Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro.

MV_LJTRLOC

Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada.

MV_LJTRMVD

Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.

MV_LJTRNAT

Natureza para transferencia de portador

MV_LJTROCO

Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento

MV_LJTSC

Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services

MV_LJTURNO

Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite.

MV_LJTXNFE

Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE

MV_LJURLIA

URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.

MV_LJUSAFD

Utiliza Vale Compras

MV_LJUSAMD

Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto.

MV_LJUSARC

Define se usa recebimento de conta no Front Loja

MV_LJUSATL

Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos

MV_LJUSDRP

Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos.

MV_LJUSRFS

Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga

MV_LJVACC

Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa

MV_LJVALEP

Define se utiliza vale presente

MV_LJVBCC

MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia

MV_LJVCRED

Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT

MV_LJVERCX

parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas

MV_LJVEROD

Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao

MV_LJVFNFS

Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura.

MV_LJVFSER

Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura

MV_LJVFTEE

TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura

MV_LJVLCID

Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente.

MV_LJVLDEV

Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver

MV_LJVLNCC

Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa

MV_LJVPCNF

Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP

MV_LJVPPRO

Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda

MV_LJVPVAR

Habilitar venda de vale presente valor variavel

MV_LKKEYCL

Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.

MV_LKWSCLI

Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client.

MV_LLDPIGN

Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula

MV_LMMALTA

HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.

MV_LMOD3AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).

MV_LMOD3EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).

MV_LMOD7AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).

MV_LMOD7EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).

MV_LMOD8AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.

MV_LMOD8EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.

MV_LMOD9AB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.

MV_LMOD9EN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.

MV_LMPDESC

Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC

MV_LMVLDLQ

Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber

MV_LOCACAO

Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.

MV_LOCALIZ

Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.

MV_LOCCONT

HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)

MV_LOCENV

Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos.

MV_LOCEPCO

Path XMLs processados com Falha

MV_LOCOPCO

Path XMLs processados com Sucesso

MV_LOCPAD

Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default

MV_LOCPCO

Path XML padrao para Integracao Planejamento

MV_LOCPCOE

Path XMLs processados com Falha

MV_LOCPCOO

Path XMLs processados com Sucesso

MV_LOCPROC

Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.

MV_LOCREAB

HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao

MV_LOCREC

Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos.

MV_LOCTOSB

Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.

MV_LOCTRAN

MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.

MV_LOCTVEI

Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada)

MV_LOCVEI

Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque

MV_LOCVEIC

Endereco dos Veiculos Consignados

MV_LOCVEIN

Endereco dos Veiculos Novos do Estoque

MV_LOCVEIU

Endereco dos Veiculos Usados do Estoque

MV_LOCVZL

Usa controle de localizacao VZL (S/N)?

MV_LOGACD

Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04…

MV_LOGALTV

Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento)

MV_LOGBI

Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera.

MV_LOGCALC

Define se sera gerado o log do calculo de frete.

MV_LOGCF

Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.

MV_LOGCONT

Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao.

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log

MV_LOGEXNF

Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F.

MV_LOGFAC

Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.

MV_LOGFAT

Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGIN

Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail

MV_LOGMAIL

Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.

MV_LOGMOV

Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG

MV_LOGOD

Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE

MV_LOGOREL

Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()

MV_LOGPMS

Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGPROC

quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo.

MV_LOGRPS

Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340.

MV_LOGSERV

Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.

MV_LOGTEC

Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGTMK

Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)

MV_LOGTT

Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro.

MV_LOJAHSP

HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)

MV_LOJANF

Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA

MV_LOJANUM

Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA

MV_LOJAOPI

Opcao default de impressao na Venda Balcao.

MV_LOJAPAD

Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK

MV_LOJAPED

Serie do Pedido

MV_LOJARPS

Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)

MV_LOJAVEI

Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor generico

MV_LOJKIT

Verifica se utilizara a rotina kits de produtos

MV_LONDSIM

Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime.

MV_LOTAUT

Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic

MV_LOTECON

Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).

MV_LOTEEIC

Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao

MV_LOTEFIN

Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.

MV_LOTEUNI

O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao

MV_LPADICM

Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)

MV_LPADIPI

Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)

MV_LPADSIM

Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.

MV_LPADSN

Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.

MV_LPLAPCO

Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria.

MV_LPOSFIN

Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira

MV_LRAZABE

Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.

MV_LRAZENC

Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.

MV_LRDMTAB

Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.

MV_LRN360

Informe o link referente a normativa RN360/376/379

MV_LSAIAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.

MV_LSAIEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.

MV_LSELOA

Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle

MV_LSELOF

Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle

MV_LSERVER

Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao

MV_LSIPGIH

Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.

MV_LSIPGIN

Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao.

MV_LSIPGUI

Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.

MV_LSIPPRR

Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.

MV_LSIPVLR

Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW.

MV_LSTARQP

HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos

MV_LT_COMP

Lead Time de Compras

MV_LT_DESE

Lead Time de Desembaraco

MV_LT_LICE

Lead Time de Licenciamento

MV_LT_PROF

Lead Time de Aguardando Proforma

MV_LUCNOV

Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.

MV_LUCUSAD

Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.

MV_M116FOR

Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem

MV_M13ANOC

Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao)

MV_M310TRV

Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ.

MV_M330CON

Habilita modo de log de analise mensagens console

MV_M330JCM

Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330).

MV_M330TCF

Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento.

MV_M330THR

Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)

MV_M330TRF

Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes

MV_M340THR

Num .Threads Numero de Threads

MV_M460PRC

Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo?

MV_M470IPI

Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma.

MV_M906COE

Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo.

MV_M908CAB

Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout.

MV_M908MOD

Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal.

MV_M978COS

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF

MV_M978CPS

Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF

MV_M978CSR

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF

MV_M978RP

Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.

MV_M996RET

Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.

MV_M996TPR

Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

MV_MA235PA

Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo;

MV_MAILADT

Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios

MV_MAILAVI

E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.

MV_MAILHTM

Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.

MV_MAILPRE

Email de recebimento do pre-alerta da filial.

MV_MAIORVA

HSP-% do procedimento de maior valor

MV_MANCARG

Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).

MV_MANTBH

Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal.

MV_MANTEM

Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO)

MV_MANVIAG

Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ?

MV_MAPAPR

Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.

MV_MAPARES

Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza.

MV_MAPAVAL

Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.

MV_MAPCFO

Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos.

MV_MAPIV

Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas.

MV_MAPPC

Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.

MV_MAPPF

Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.

MV_MAPPVV

Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011

MV_MAPREND

Novo calculo Menor Aprendiz

MV_MAPTRAN

Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos

MV_MAQGPEC

INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P

MV_MARCAS

Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.

MV_MARCFER

Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.

MV_MARGSOL

Margem de ICMS Solidario

MV_MARK

Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse

MV_MARK4

Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.

MV_MARMIN

Margem de lucro minima padrao de pecas

MV_MASCARA

Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.

MV_MASCCTD

Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento.

MV_MASCCTH

Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo

MV_MASCCUS

Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.

MV_MASCGRD

Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis

MV_MASCNAT

Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel

MV_MASHUPS

Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.

MV_MASKDEC

Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal

MV_MATAUT

Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao.

MV_MATREX

Valor para a matriz de traducao externa

MV_MATRICU

Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;)

MV_MATRIZF

Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao)

MV_MAXAFAS

Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario.

MV_MAXAGE

HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento

MV_MAXATE

HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento

MV_MAXCONT

Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.

MV_MAXD

Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.

MV_MAXDIA

HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura

MV_MAXLOTE

Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa.

MV_MAXMOED

Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.

MV_MAXNF

No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir

MV_MAXPONT

Pontuacao maxima para a pergunta do questionario

MV_MB10925

Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa)

MV_MCALCAF

Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual)

MV_MCALEAT

Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes.

MV_MCAUTMM

Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao

MV_MCAUTO

HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica

MV_MCDFES

Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.

MV_MCIGUAL

Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao

MV_MCIMPAR

Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao.

MV_MCOMISS

Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.

MV_MCONTAB

Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)

MV_MCSDSN

Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha.

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.

MV_MDAP15

Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDAP20

Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDAP25

Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao.

MV_MDDTDEM

Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao

MV_MDFEEXC

Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado

MV_MDTACSE

Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)

MV_MDTADIC

Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT?

MV_MDTAFMD

Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao

MV_MDTAVGF

Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao

MV_MDTDTFI

Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios

MV_MDTEPID

Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao

MV_MDTEPIV

Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega

MV_MDTF3CO

Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA).

MV_MDTFERI

Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao.

MV_MDTGPE

Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao

MV_MDTGR12

Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135

MV_MDTGR34

Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90

MV_MDTMIN

Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO

MV_MDTOSSE

Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70.

MV_MDTPEPI

Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.

MV_MDTPS

Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO

MV_MDTRESP

Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK)

MV_MDTREXA

Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao

MV_MDTVERB

Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005

MV_MED1OP

Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias

MV_MEDDIAS

Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT

MV_MEDDIRE

Calcular as medias sobre meses de direito

MV_MEDIAST

Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG.

MV_MEDICA

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos

MV_MEDPEND

Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia

MV_MEEPP

Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG

MV_MENPESO

Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.

MV_MENS

Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial

MV_MENSDRA

Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI.

MV_MERAMOV

Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria.

MV_MERCELE

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.

MV_MERCODI

Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.

MV_MESANTI

Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F)

MV_MESFECH

Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.

MV_MESINCC

Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.

MV_MESMAVA

HSP-% do procedimento na mesma via

MV_MESPEXP

Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao).

MV_MESPROC

Mes/Ano do processamento (SigaEco).

MV_MESREF

Dia do encerramento mensal da contabilidade.

MV_MESTATE

Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra

MV_MFDFES

Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.

MV_MFEOUT

Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe

MV_MFEPUT

Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe

MV_MFISICO

Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega.

MV_MFORTE

Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte

MV_MFREDIS

Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao)

MV_MFSLDCP

Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao)

MV_MGDI

Numero da Declaracao de Importacao

MV_MGLOGRP

HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio

MV_MICTERM

Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela.

MV_MIGGCT

Define se sera executada migracao do GCT

MV_MIGHP01

Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP

MV_MIGHP02

Nome do DBMS onde se encontra o HRP

MV_MIGHP03

Nome do banco de dados (odbc)

MV_MIGHP04

¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?

MV_MIL0001

Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta

MV_MIL0002

No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)

MV_MIL0003

Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)

MV_MIL0004

Endereco do portal de garantia (WebService)

MV_MIL0005

Codigo do Concessionario no portal de Garantia

MV_MIL0006

Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5)

MV_MIL0007

Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)

MV_MIL0008

Tipos de armazenagens

MV_MIL0009

Tipos de Benef/Estufas

MV_MIL0010

O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)

MV_MIL0011

Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)

MV_MIL0012

Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)

MV_MIL0014

Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)

MV_MIL0015

Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)

MV_MIL0016

Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)

MV_MIL0017

Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.

MV_MIL0018

Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim)

MV_MIL0019

MV_MIL0020

Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.

MV_MIL0022

Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)

MV_MIL0023

Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)

MV_MIL0024

Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N

MV_MIL0025

Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/

MV_MIL0026

Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)

MV_MIL0027

Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)

MV_MIL0028

Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD

MV_MIL0029

Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD

MV_MIL0030

Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.

MV_MIL0031

Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.

MV_MIL0032

Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD

MV_MIL0033

Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania

MV_MIL0034

URL de acesso a consulta do WHI Scania

MV_MIL0036

Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N)

MV_MIL0037

Movimenta em divergencia de estoque? (S/N)

MV_MIL0038

Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)

MV_MIL0039

Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)

MV_MIL0040

Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.

MV_MIL0041

Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza

MV_MIL0042

Estados com Ressarcimento de ICMS OP.

MV_MIL0043

Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)

MV_MIL0044

Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)

MV_MIL0045

Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)

MV_MIL0046

Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento

MV_MIL0047

Vendedor para Orcamento de Veiculos

MV_MIL0048

Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)

MV_MIL0049

Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)

MV_MIL0050

Vendedor no Venda Direta

MV_MIL0053

Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)

MV_MIL0054

Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD

MV_MIL0056

Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.

MV_MIL0057

Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo

MV_MIL0058

Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao

MV_MIL0059

Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos.

MV_MIL0061

Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )

MV_MIL0062

Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)

MV_MIL0063

Endereco do WebService do portal Scania

MV_MIL0065

Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo

MV_MIL0066

Fornecedor e Loja separado por ;

MV_MIL0067

Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)

MV_MIL0068

Esta liberado para gerar Extracao Delta?

MV_MIL0069

Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)

MV_MIL0070

Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )

MV_MIL0071

Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF

MV_MIL0072

Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo

MV_MIL0073

Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)

MV_MIL0074

Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )

MV_MIL0075

Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)

MV_MIL0076

Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)

MV_MIL0077

Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE

MV_MIL0078

Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.

MV_MIL0083

Codigo da Concessionaria

MV_MIL0084

Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.

MV_MIL0085

Serie para faturamento XFER JDPRISM

MV_MIL0086

Cond. Pagamento Pedido JDPRISM

MV_MIL0090

Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.

MV_MIL0091

Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390.

MV_MIL0092

E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas

MV_MIL0096

A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera

MV_MIL0097

Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera

MV_MIL0102

E-mail do destinatario de erros de sistema

MV_MIL0103

Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao

MV_MIL0104

Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas

MV_MIL0106

Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG

MV_MIL0107

Local Padrao utilizado na Solucao Agregada

MV_MIL0111

Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2

MV_MIL0112

Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica

MV_MIL0113

Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo )

MV_MIL0114

Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada

MV_MIL0115

Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida

MV_MILHAR

Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel.

MV_MILMTRD

Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.

MV_MIMACRO

Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa

MV_MINCOF

Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.

MV_MINCOMV

% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos

MV_MINCVDU

Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim

MV_MINCVLV

% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda

MV_MINGKEY

Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes.

MV_MINGRID

Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro.

MV_MINHNOT

Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50

MV_MININSS

Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido.

MV_MINIPI

Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP

MV_MINIRF

Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.

MV_MINPIS

Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.

MV_MINRENT

% de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client

MV_MIXLTBL

Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local

MV_MKPICPT

Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro.

MV_MKPLACE

Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.

MV_MKPLINT

Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace

MV_MKPLTAC

Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra

MV_MKPVIST

Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado

MV_MLLYENT

Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).

MV_MNTENDG

Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55)

MV_MNTGING

Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO)

MV_MNTOSCO

Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem

MV_MNTQDAB

Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00

MV_MNTSVG

Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem

MV_MOBSEMA

INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.

MV_MOD53

Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial

MV_MODFOL

Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)

MV_MODIMP

Modelo da impressora ZEBRA

MV_MODINIV

Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas

MV_MODJNTM

Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.

MV_MODNFCE

Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia

MV_MODPROD

Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado.

MV_MODRISS

Define o modo de retencao do ISSQN.

MV_MODSERV

Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento.

MV_MODTAUT

Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”}

MV_MODVIAG

Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.

MV_MOEDA1

Titulo da moeda 1.

MV_MOEDA2

Titulo da moeda 2.

MV_MOEDA3

Titulo da moeda 3.

MV_MOEDA4

Titulo da moeda 4.

MV_MOEDA5

Titulo da moeda 5.

MV_MOEDACM

Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada).

MV_MOEDAP1

Titulo da moeda 1 no plural

MV_MOEDAP2

Titulo da moeda 2 no plural

MV_MOEDAP3

Titulo da moeda 3 no plural

MV_MOEDAP4

Titulo da moeda 4 no plural

MV_MOEDAP5

Titulo da moeda 5 no plural

MV_MOEDBCO

Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco.

MV_MOEDLOC

Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.

MV_MOEDMAT

Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente

MV_MOISSRS

Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil

MV_MON2SE

Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao

MV_MONSEG

Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao

MV_MONUNI

Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim)

MV_MOST_DA

Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos.

MV_MOTCAN

Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional.

MV_MOTCORP

Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual”

MV_MOTDESC

HSP-Motivo de descarte padrao das amostras.

MV_MOTGEN

Codigo do motorista generico

MV_MOTIVOK

Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT)

MV_MOTNMOD

Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo.

MV_MOTOPC

Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.

MV_MOTOR

Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP.

MV_MOTPAD

Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade

MV_MOTREDE

Motorista generico do Redespacho.

MV_MOTSVG

Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem

MV_MOTTISS

Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria

MV_MOT_INT

HSP-Motivo padrao para interdicao do leito

MV_MOUTROS

Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.

MV_MOVIMSL

Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao.

MV_MOVPROD

Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P.

MV_MPC2CSA

Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro.

MV_MPRCBAS

Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.

MV_MPROSPT

Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect.

MV_MR914AB

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.

MV_MR914EN

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.

MV_MRETISS

Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal

MV_MRISSAB

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.

MV_MRISSEN

Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.

MV_MRISSRS

Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.

MV_MRPCINQ

Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter)

MV_MRPDEL

Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP

MV_MRPEMAX

Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos.

MV_MRPGETR

Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia.

MV_MRPSCRE

Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?

MV_MSBLQL

Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual.

MV_MSGCE

Descricao dos objetivos do curriculo eletronico

MV_MSGCOL

Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao.

MV_MSGJOR

Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.

MV_MSGMC

Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg

MV_MSGMIMP

Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite.

MV_MSGPC

Descricao dos objetivos da pesquisa de clima

MV_MSGPDP

codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs.

MV_MSGPIMS

Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao

MV_MSGPLS

HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.

MV_MSGPM

Descricao dos objetivos do plano de metas

MV_MSGREMB

Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres.

MV_MSGTIME

Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela.

MV_MSGTRIB

Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.

MV_MSIDENT

Identificador de Registros

MV_MSIDREP

Identificador especifico da Replica

MV_MSSINT

“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient”

MV_MT103SN

Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103

MV_MT10925

Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc

MV_MT300NG

Indica se permite saldo negativo

MV_MT460EP

indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc

MV_MT914SR

Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem).

MV_MT983PG

Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.

MV_MTA9551

Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950.

MV_MTA9552

Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas.

MV_MTA9811

Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao

MV_MTA9812

Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao

MV_MTA9813

Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao

MV_MTA9814

Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente.

MV_MTA9815

Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca.

MV_MTBLFRA

HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado

MV_MTBLQLT

HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao)

MV_MTBLVOT

HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus

MV_MTBXF6

Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.

MV_MTBXSD

Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.

MV_MTDOAC

HSP-Motivo de Doacao

MV_MTNLOTE

Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.

MV_MTNRERP

Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP.

MV_MTR461T

Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport

MV_MTR908A

Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF

MV_MTR908E

Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF

MV_MTR912A

Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS

MV_MTR912E

Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS

MV_MTR9271

Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S

MV_MTR9272

Relacao de Especies da Nota Fiscal

MV_MTR9273

Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado

MV_MTR9274

Relacao de Series das Notas Fiscais

MV_MTR9275

Relacao de Tipos de Notas Fiscais

MV_MTR9276

Aliquota de ICMS Padrao

MV_MTR9281

Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes.

MV_MTR9282

Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes.

MV_MTR947A

Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados

MV_MTR949A

Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito.

MV_MTR949B

Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente.

MV_MTR949C

Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor.

MV_MTR949D

Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito)

MV_MTVERSA

Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC.

MV_MUDANUM

Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).

MV_MUDATRT

Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar

MV_MUDESB5

Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica

MV_MUDFVIS

Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica.

MV_MUDMPI

HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario

MV_MULNATB

Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber

MV_MULNATP

Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar

MV_MULNATR

Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber

MV_MULNATS

Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada.

MV_MULT650

Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs.

MV_MULTATG

Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO

MV_MULTCOT

Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT)

MV_MULTDEC

Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.

MV_MULTDIR

Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.

MV_MULTEND

Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente

MV_MULTOPC

Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.

MV_MULTOPS

Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao

MV_MULTSRZ

Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao.

MV_MULVIST

Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.

MV_MUNA2

Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor.

MV_MUNCOD

Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.

MV_MUNDUE

Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.

MV_MUNDUL

Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.

MV_MUNGOI

Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania

MV_MUNIBGE

Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’}

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.

MV_MUNICSC

Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.

MV_MUNSIAF

Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.

MV_MVCSA1

Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ).

MV_MV_RFST

Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas

MV_N1TPNEG

Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos

MV_N3TPNEG

Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos

MV_N88INT

CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.

MV_NATAFCR

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAFDE

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAFIN

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_NATAPLI

Codigo da Natureza para Aplicacoes.

MV_NATATO

NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS

MV_NATATS

NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN

MV_NATATU

NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU

MV_NATBEMP

Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.

MV_NATCART

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas.

MV_NATCB

Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado

MV_NATCCOR

Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber.

MV_NATCFVN

Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATCFVU

Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATCHEQ

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas.

MV_NATCOM

Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

MV_NATCONN

Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.

MV_NATCONU

Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.

MV_NATCONV

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.

MV_NATCP

Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS

MV_NATCRED

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.

MV_NATCRSG

Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.

MV_NATCTC

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.

MV_NATDCM

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100.

MV_NATDCM1

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM.

MV_NATDCT

Informe a Natureza do Titulo da Conferencia

MV_NATDEB

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito

MV_NATDESC

Codigo da Natureza para titulo descontado.

MV_NATDESP

Registrar a Natureza da operacao generico

MV_NATDEV

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.

MV_NATDINH

Natureza utilizada para venda em Dinheiro

MV_NATDNT

Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATDNT1

Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT.

MV_NATDPBC

Natureza de Despesas Bancarias

MV_NATEMP

Codigo da Natureza para Emprestimos.

MV_NATENTN

Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.

MV_NATENTU

Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.

MV_NATEVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATFAT

Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te.

MV_NATFATU

Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar

MV_NATFIN

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.

MV_NATFINN

Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.

MV_NATFINU

Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.

MV_NATFIVN

Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATFIVU

Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATFKS

Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco.

MV_NATFORN

HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.

MV_NATFPRN

Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.

MV_NATFPRU

Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.

MV_NATFTRA

Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial).

MV_NATFUN

NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA

MV_NATIND

Define a natureza do titulo

MV_NATIPTU

Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU

MV_NATISQN

Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN

MV_NATMOVP

Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

MV_NATMOVR

Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

MV_NATNCC

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente.

MV_NATNDF

Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF

MV_NATOPDN

Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA

MV_NATOUTR

Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.

MV_NATOVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATPDG

Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios.

MV_NATPER

Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos.

MV_NATQPRO

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores).

MV_NATQVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATRAPL

Natureza para Resgate de Aplicacoes

MV_NATRC

Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado

MV_NATRCM

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100.

MV_NATRCM1

Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM.

MV_NATRECE

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.

MV_NATREMP

Natureza para Pagamento de emprestimo

MV_NATRETE

Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas

MV_NATRFVN

Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.

MV_NATRFVU

Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.

MV_NATRMB

Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte.

MV_NATRNT

Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATRNT1

Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT.

MV_NATSANG

Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT

MV_NATSINT

Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao)

MV_NATTAXA

NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS

MV_NATTCVN

Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.

MV_NATTCVU

Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.

MV_NATTEF

Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF

MV_NATTRFF

Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF

MV_NATTROC

Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja

MV_NATTXBA

Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia.

MV_NATVALE

Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.

MV_NATVDIC

Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.

MV_NATVEIN

Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.

MV_NATVEIS

Natureza financeira do veiculo.

MV_NATVEIU

Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.

MV_NATVEND

Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.

MV_NATVVAS

Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_NATVZ7N

Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.

MV_NATVZ7U

Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.

MV_NCCRESI

Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja

MV_NCCRET

Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)

MV_NCMCPPC

NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009

MV_NCMCREP

NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC

MV_NCMESTC

Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′”

MV_NCMNG

Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra).

MV_NCMPC

Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr

MV_NCONT

Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.

MV_NCPROF

Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo.

MV_NCSICE

Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES

MV_NCSICS

Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE

MV_NDESCTP

Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto.

MV_NDFEMPR

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDFOUTR

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDFVEND

No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)

MV_NDIAFEX

Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag

MV_NEGATBF

Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo.

MV_NEGESTR

Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP.

MV_NEGOPME

Habilita a negociacao de OPME?

MV_NEGPRO

Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.

MV_NEOGRID

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.

MV_NEOWLY

Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)

MV_NESPEC

Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.

MV_NEWDATE

HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)

MV_NEXTMRP

Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP

MV_NF

Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR

MV_NFAPROV

Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)

MV_NFCECNJ

Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN)

MV_NFCEDES

Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado

MV_NFCEEND

Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado.

MV_NFCEEXC

Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado.

MV_NFCEGC

Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e.

MV_NFCEIDT

ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.

MV_NFCEIMP

Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio;

MV_NFCETOK

Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao

MV_NFCEURL

URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e

MV_NFCEUTC

Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00”

MV_NFCHGDT

Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida?

MV_NFCOMPL

Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ?

MV_NFCTEUF

Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor.

MV_NFDQUAN

Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante.

MV_NFDURL

Endereco de WebService da NFD.

MV_NFDVIMP

Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao

MV_NFEAFSD

Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.

MV_NFECAEV

Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao

MV_NFECONJ

Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica.

MV_NFEDAPC

Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.

MV_NFEDESC

Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas.

MV_NFEDESP

Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)

MV_NFEDEST

Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e

MV_NFEDIR

Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores

MV_NFEENV

Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores

MV_NFEINSC

Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica

MV_NFEMSA1

Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.

MV_NFEMSF4

Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.

MV_NFENAT

Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.

MV_NFEORD

Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.

MV_NFEQUEB

Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo.

MV_NFESD4

Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar)

MV_NFESERV

Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5.

MV_NFFILHA

Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS

MV_NFGFEPL

definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido.

MV_NFLIMAL

Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita

MV_NFMISTA

Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico)

MV_NFNAMAR

Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B.

MV_NFORGPU

Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP

MV_NFPTER

Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7

MV_NFS36

Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao

MV_NFSEIR

Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.

MV_NFSEMOD

Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_NFSEPCC

Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_NFSOBRA

Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS.

MV_NFS_JOB

Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6

MV_NFTOMSE

Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico

MV_NFT_FLH

Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total

MV_NFVCORI

Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)

MV_NFVLDDI

Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao

MV_NF_AUTO

Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N

MV_NF_IN86

Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa

MV_NF_MAE

Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC.

MV_NG1ANAT

Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.

MV_NG1CHRS

Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario

MV_NG1FAC

Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico

MV_NG1SERA

Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.

MV_NG1VALV

Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao

MV_NG20PL

Indica se executa rotinas relacionadas

MV_NG2ABON

Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023…

MV_NG2AFAS

Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O…

MV_NG2ALTI

Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao

MV_NG2ATM0

Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite

MV_NG2AUDI

Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NG2AUSE

Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao.

MV_NG2AUXD

Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.

MV_NG2BIOM

Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2CATF

Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T

MV_NG2CEPC

Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao

MV_NG2CEPI

Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao

MV_NG2COMA

Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao

MV_NG2COSE

Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao

MV_NG2CSUP

Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2CTRC

Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao.

MV_NG2D190

Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado

MV_NG2D3DE

Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao.

MV_NG2D3RE

Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao.

MV_NG2D685

Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho.

MV_NG2DBAU

Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)

MV_NG2DEL

Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc.

MV_NG2DEXC

Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG.

MV_NG2DFP

Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao.

MV_NG2DTIM

Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP.

MV_NG2EMAC

Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao

MV_NG2EPDU

Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.

MV_NG2EPIB

Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado.

MV_NG2ESTN

Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO

MV_NG2EV13

“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.”

MV_NG2EXCC

Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)

MV_NG2FICH

Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao.

MV_NG2GRAV

Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865).

MV_NG2HMES

Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.

MV_NG2HRAT

Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias

MV_NG2IMC

Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO

MV_NG2INVE

Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao

MV_NG2IPON

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2KEPI

Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao

MV_NG2LICE

Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias.

MV_NG2M400

Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao

MV_NG2MEAN

Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.

MV_NG2MEMP

Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao

MV_NG2MFIL

Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao

MV_NG2NR32

Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao;

MV_NG2OHSA

Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2OPL

Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6

MV_NG2PCAT

Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR

MV_NG2PCOB

Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao

MV_NG2PDAD

Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2PFDS

Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao

MV_NG2PPPC

Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2

MV_NG2PPPD

“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.”

MV_NG2PRCL

Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)

MV_NG2PRIP

Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)

MV_NG2PVLA

Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias.

MV_NG2QDO

Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2QTVE

Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.

MV_NG2RECI

Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao.

MV_NG2REPI

Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao

MV_NG2REST

Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos;

MV_NG2RIST

Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos

MV_NG2SA

Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao

MV_NG2SEG

Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NG2SRIS

Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.

MV_NG2STPL

Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado

MV_NG2TDES

Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa

MV_NG2TDIA

Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.

MV_NG2TOAF

Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias.

MV_NG2TRAN

Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao

MV_NG2TUAT

Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.

MV_NG2U696

Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN

MV_NG2UEPC

Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;

MV_NG2USR

Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado.

MV_NG2UTM9

Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.

MV_NG2VEAT

Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica

MV_NG2WFSE

Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.

MV_NG3STPL

Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado

MV_NGABAVL

Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut;

MV_NGAGLPC

Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao.

MV_NGALCAD

Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.

MV_NGALERT

Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT.

MV_NGALMDF

Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim

MV_NGALMUL

Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais

MV_NGATUPT

Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).

MV_NGAUTON

Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.

MV_NGBEMTR

Codigo do Status para Bem Transferido

MV_NGBLQAU

Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao.

MV_NGBLQOS

Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico

MV_NGCATFU

“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T”

MV_NGCHKIN

Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento

MV_NGCMAQP

Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO

MV_NGCOFIX

Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia

MV_NGCONEG

Checa valor negociado com o posto?

MV_NGCONTC

Compartilha contador entre filiais.

MV_NGCOPOS

Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.

MV_NGCOQPR

Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)

MV_NGCORAB

Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.

MV_NGCORPR

Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao

MV_NGD162

Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162.

MV_NGDIFSU

Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo

MV_NGDOCTO

Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word.

MV_NGDOCUS

Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao

MV_NGDPST9

Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.

MV_NGDTINC

Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano.

MV_NGDTPLA

Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente.

MV_NGDTVIS

Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGENTIN

Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria.

MV_NGEPICC

Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.

MV_NGEPIEN

“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite”

MV_NGETAEX

Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao)

MV_NGEXREL

Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos.

MV_NGFLUT

Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao

MV_NGFORPD

Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010

MV_NGGEROS

Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente

MV_NGGERPR

Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida.

MV_NGGERSA

Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas

MV_NGGRAFI

Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos

MV_NGHISES

Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).

MV_NGHRCON

Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento.

MV_NGHROCI

Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico

MV_NGIMPOR

Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel.

MV_NGIND01

Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso)

MV_NGINFOS

Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)

MV_NGINFRA

Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica

MV_NGINN

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’

MV_NGINTER

Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).

MV_NGINTMB

Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.

MV_NGIOSAU

Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO

MV_NGLANEX

Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar.

MV_NGLEASP

Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing

MV_NGLEASQ

Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada

MV_NGLEAST

Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo

MV_NGLIDOS

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’

MV_NGLOCPA

Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)

MV_NGMBATV

Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica

MV_NGMDTAF

Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO

MV_NGMDTAT

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGMDTES

Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMDTMN

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.

MV_NGMDTPS

Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO

MV_NGMDTRI

Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.

MV_NGMDTRP

Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta.

MV_NGMDTTR

Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGMDTVA

Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao

MV_NGMNSFC

Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao.

MV_NGMNT10

Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas

MV_NGMNTAF

Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao.

MV_NGMNTAS

Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao)

MV_NGMNTAT

Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT

MV_NGMNTBG

Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG.

MV_NGMNTCC

Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao.

MV_NGMNTCM

Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTCP

Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras.

MV_NGMNTES

Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTFI

Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao

MV_NGMNTFR

Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota

MV_NGMNTMM

Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico.

MV_NGMNTMS

Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao.

MV_NGMNTNO

Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao

MV_NGMNTPC

Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTQD

Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTQN

Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGMNTRH

Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros

MV_NGMNTSC

Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade

MV_NGMODEF

Codigo dos motivos de defeito nos pneus

MV_NGMOINP

Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao).

MV_NGMOROD

Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus

MV_NGMOTAB

Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2

MV_NGMOTGE

CPF do motorista generico

MV_NGMOTTR

Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel)

MV_NGMOVTR

Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.

MV_NGMULOS

Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao.

MV_NGNOVOS

Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta

MV_NGNUMOS

Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao

MV_NGOBCHK

Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona

MV_NGOCINS

Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao

MV_NGOPER

Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGOSAES

Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario

MV_NGOSAUT

Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada

MV_NGOSCAL

Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial

MV_NGOSNFE

Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao)

MV_NGOSPRO

Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva.

MV_NGOUT

Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’

MV_NGPARCO

Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )

MV_NGPERCV

Estabelece minimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para nao considerar.

MV_NGPESST

Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante.

MV_NGPGDIA

Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao

MV_NGPGEVE

Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao

MV_NGPNEST

Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque.

MV_NGPNEUS

Indica se utiliza complemento de pneus S/N

MV_NGPNGR

Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus.

MV_NGPRAUT

Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.

MV_NGPRENE

Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.

MV_NGPREVE

Exibir alerta de manutencao preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Nao exibir).

MV_NGPRSB2

Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGPRVDI

Percentual de variacao da variacao dia

MV_NGPSATI

Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao)

MV_NGRECAL

Permite o recalculo de custo de insumo on-line

MV_NGREDEJ

Email do Departamento Juridico

MV_NGREFRO

Email do Responsavel por Frotas

MV_NGREPRB

Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem

MV_NGREPRE

Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno.

MV_NGREPRO

Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen

MV_NGRESDO

Emails dos responsaveis por Documentos

MV_NGRESIN

Emails dos responsaveis por Sinistro

MV_NGRESMU

Emails dos responsaveis por Multas

MV_NGRETOS

Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod

MV_NGRHMKP

Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%

MV_NGRODIZ

Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus

MV_NGRODSC

Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao.

MV_NGROTAS

Indica se utiliza rotas para realizar viagens atraves do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao)

MV_NGSALHO

Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.

MV_NGSECON

Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’.

MV_NGSEGPL

Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano

MV_NGSERCA

Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)

MV_NGSEREF

Codigo do servico para Reforma de Pneus

MV_NGSERPN

Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus

MV_NGSERVE

Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.

MV_NGSGAES

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.

MV_NGSGAFA

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGSGAPC

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao

MV_NGSGAQN

Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao

MV_NGSGASF

Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao)

MV_NGSINSP

Indica o codigo do servico de inspecao de pneus

MV_NGSSPRE

Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)

MV_NGSSSMS

Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular.

MV_NGSSWRK

Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.

MV_NGSTAAT

Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais

MV_NGSTACA

Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)

MV_NGSTAEN

Codigo do status para Estoque Novo

MV_NGSTAER

Codigo do status para Estoque Reformado

MV_NGSTAEU

Codigo do status para Estoque Usado

MV_NGSTAFG

Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo.

MV_NGSTAGC

Codigo do status para Aguardando Conserto

MV_NGSTAGR

Codigo do status para Aguardando Reforma

MV_NGSTAPL

Codigo do status para Aplicado

MV_NGSTARI

Indica o codigo do status para reimplantacao

MV_NGSTARO

Codigo do status para Veiculo Roubado

MV_NGSTARS

Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais

MV_NGSTATR

Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia

MV_NGSTEP

Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao

MV_NGSTEST

Indica o status para o pneu no estoque da filial

MV_NGSTLPH

Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora

MV_NGSTPHR

Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora

MV_NGTARGE

Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao

MV_NGTNDFL

Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.

MV_NGTOLVL

Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal

MV_NGTURNL

Sistema deve gerar inconsistencia na integracao do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita – 2-Nao: Utilizar calendario do bem

MV_NGUNIDT

Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.

MV_NGVDMES

Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.

MV_NGVEROS

Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.

MV_NGWFHT

“Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.”

MV_NGWFLG

“Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)”

MV_NIMP2UM

.T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do pais exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505

MV_NIT

Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012

MV_NIVALT

Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.

MV_NIVALTP

Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao

MV_NIVBLOC

Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento

MV_NIVEUSU

HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.

MV_NIVMAX

Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.

MV_NIVMIXL

Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)

MV_NLEITOS

HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue

MV_NLINFAR

HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim

MV_NLOGACD

Informe o codigo do envento que nao tera o log

MV_NMCSPC

Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS

MV_NMDIARV

Numero maximo de dias para reserva do veiculo

MV_NMEDTIT

Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao;

MV_NMESPER

Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo.

MV_NMHORRV

Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados

MV_NMSPD

Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS

MV_NMVESTA

HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento

MV_NOMCART

HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.

MV_NOMEDOT

Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.

MV_NORTE

Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%.

MV_NOTAEMP

Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao)

MV_NOTAOUT

Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.

MV_NOTAPAD

Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao.

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica.

MV_NPERM

Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.

MV_NPRMAX

Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000

MV_NQLEG

Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador.

MV_NRAVSG

Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn)

MV_NRCO

Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica

MV_NRCONH

Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)

MV_NRCONT

Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao).

MV_NRCUSTO

Numero Sequencial do Custo Realizado

MV_NRDI

Define se a numeracao do processo sera sequencial

MV_NRENVAT

“Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha”

MV_NREPVV1

Campos que nao serao replicados no cadastro VV1

MV_NRETCOL

Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.

MV_NRPF

Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura)

MV_NRPO

Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N

MV_NRPRBIC

Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular

MV_NRREC

Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)

MV_NR_CONT

Numero da Contabilizacao (SigaEco).

MV_NR_ISUF

Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao.

MV_NR_SUFR

Contador da Suframa

MV_NSEQISS

Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal.

MV_NSRDISP

Emite mensagem com o numero de serie disponivel.

MV_NSUBLOT

Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote

MV_NTCHEST

Identifica a natureza para estorno de cheque

MV_NTFGFE

Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.

MV_NTLAWB

Natureza do titulo para a liberacao da AWB

MV_NTOL1UM

Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5

MV_NTOL2UM

Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5

MV_NTRASPD

Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.

MV_NTRJEML

Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio

MV_NUMANT

HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro

MV_NUMBAT

Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.

MV_NUMBLOQ

Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual.

MV_NUMBORC

Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.

MV_NUMBORP

Numero sequencial de Borderos de Pagamentos

MV_NUMBORR

Numero sequencial de Borderos de Recebimentos

MV_NUMCOMP

Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras.

MV_NUMCOP

Numeracao Sequencial para Copia de Cheque

MV_NUMDI

Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI).

MV_NUMDIAR

Grava o proximo numero do Diario de Caixa.

MV_NUMESTA

N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja.

MV_NUMFAT

Numero sequencial de Faturas

MV_NUMFATP

Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.

MV_NUMFURM

Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA

MV_NUMITEN

Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.

MV_NUMLIN

Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).

MV_NUMLIQ

Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres.

MV_NUMLIQP

Numero sequencial de liquidacao a pagar

MV_NUMMAN

Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.

MV_NUMMTO

Numero Da Operacao De Mutuo.

MV_NUMPARC

Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26

MV_NUMPDV

Numero do PDV

MV_NWCODGN

Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6

MV_OBCOMP

Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional.

MV_OBDEV

Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional.

MV_OBNENT

Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional.

MV_OBREDE

Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional).

MV_OBREEN

Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional.

MV_OBSARMA

Observacao do documento de armazenagem.

MV_OBSCFO

Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao

MV_OBSERV

Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional.

MV_OBSREEN

Observacao do documento de Reentrega.

MV_OBSREFA

Observacao do documento de Refaturamento.

MV_OCOBREF

Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento.

MV_OCODCSC

Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.

MV_OCODOC

Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?

MV_OCOGCT

Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.

MV_OCORARM

Codigos das ocorrencias que geram armazenagem.

MV_OCORCAN

Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada

MV_OCORCFE

Ocorrencia de Confirmacao de Embarque

MV_OCORCOL

Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota

MV_OCORENT

Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias

MV_OCORPOS

Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem.

MV_OCORRDP

Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho

MV_OCORREE

Codigos das ocorrencias que geram Reentrega.

MV_OCORROS

Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos.

MV_ODBCDSI

Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)

MV_ODBCLSI

ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios

MV_OG250FE

.T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao.

MV_OGASERE

Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada.

MV_OGASERS

Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida.

MV_OGBLPES

Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.

MV_OGCTRMV

Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)

MV_OGDECPS

Determina a quantidade de decimais no peso romanei os

MV_OGENOTC

Produto Generico para a criacao da OP no template Otica.

MV_OGLIBPV

Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.

MV_OGLQDSP

1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao

MV_OGM130

Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao

MV_OGNRWAR

Numero sequencial da Warrant

MV_OGPAPRV

Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos

MV_OGPICPS

Define o formato para campos de peso no romaneio.

MV_OGQLPES

Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.

MV_OGUSANT

Habilita os campos “Serie NF” e “Numero NF” .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos

MV_OMSAGE

Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.

MV_OMSBCO

Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXCP

Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXCR

Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.

MV_OMSBXLQ

Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.

MV_OMSCAPA

Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima.

MV_OMSCPS

Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.

MV_OMSCTA

Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.

MV_OMSENTR

Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

MV_OMSESTO

Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.

MV_OMSMOT

Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica

MV_OMSRETP

Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.

MV_OMSTPBA

Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra

MV_OPAPOPR

Gerar ordem de producao no apontamento por produto 1 – Nunca ira criar OP. 2 – Sempre ira criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante.

MV_OPERESP

Habilita o controle de Embalagens Especiais

MV_OPFAT

Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido

MV_OPIPROC

Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao)

MV_OPLBEST

Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3)

MV_OPMVENT

Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada

MV_OPMVSAI

Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida

MV_OPORXPV

Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.

MV_OPREM

Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito

MV_OPREPOM

Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia

MV_OPSEMF

Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete.

MV_OPSUSP

Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?

MV_OPTNFE

Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada.

MV_OPTNFS

Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida.

MV_OPTSIMP

Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .

MV_ORCALT1

Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS.

MV_ORCAMEN

Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR

MV_ORCAPRV

Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.

MV_ORCCOT

Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.

MV_ORCINIC

Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento.

MV_ORCLIPD

Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos

MV_ORCOS

Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.

MV_ORCPGPD

Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.

MV_ORCPRC

Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos?

MV_ORCSLIB

Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.

MV_ORCUVLD

Data do cancelamento de Orcamento automatico

MV_ORCVLD

Cancela os Orcamentos por validade automaticamente

MV_ORDANE

Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback

MV_ORDGRDP

Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.

MV_ORDLCTB

Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo.

MV_ORDRUD

Indica a ordem em que sera impresso o RUD.

MV_ORGCEMP

Processa carga departamento e postos para todas as empresas

MV_ORGCFG

Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;

MV_ORGFLUI

Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH

MV_ORGSPFL

Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional

MV_ORGSUB

Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula.

MV_ORIGNG

Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador

MV_ORRECAL

Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.

MV_OSAUT

Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento

MV_OSCOMIS

Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico.

MV_OSDESCF

Desconta o Valor FOB dos Pedidos

MV_OSEP2UN

Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza

MV_OSEXPDF

Expressao para Desconto dos Pedidos FOB

MV_OSFILVE

Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra.

MV_OSMO

Tipo de O.S. default para Mao de Obra.

MV_OSPECA

Tipo de O.S. default para Pecas.

MV_OSTEMPO

Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto

MV_OSTLMOT

Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.

MV_OSTLREC

Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente.

MV_OSXCTRT

Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado.

MV_OTICLI

Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes

MV_OTIFOR

Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores

MV_OTIMSEC

Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).

MV_OUTREC

Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07

MV_P1ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie

MV_P1ICMST

Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.

MV_P280MOV

Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao)

MV_P2ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie

MV_P340ATU

Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.

MV_P3CIAP

Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito).

MV_P500BD6

Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7

MV_P510LOG

Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG

MV_P510SEN

Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515

MV_P510XSD

Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515

MV_P9ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie

MV_P9AUTO

Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS.

MV_P9SPED

Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True).

MV_PABLOCP

Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.

MV_PABRUTO

Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema).

MV_PADBARR

Padrao de impressao do Codigo de Barras

MV_PADVAL

Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Nao Bloqueia)

MV_PAFUTFL

Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento)

MV_PAG2TIT

Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA.

MV_PAGANT

Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).

MV_PAGDC

Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.

MV_PAGJ52

Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52.

MV_PAIS

Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS

MV_PAISDES

Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”)

MV_PAISLOC

Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.

MV_PAMCOFI

Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.

MV_PAMCRED

Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.

MV_PAMCSLL

Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.

MV_PAMDEB

Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.

MV_PAMINSS

Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard

MV_PAMIRRF

Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.

MV_PAMISS

Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.

MV_PAMNATC

Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard.

MV_PAMPIS

Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato.

MV_PAMSEST

Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.

MV_PAPEL

Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda

MV_PAPEXCE

Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.

MV_PAPONTA

Periodo para apontamento das marcacoes 0131

MV_PAPRIME

Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default)

MV_PAPTOJF

Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim.

MV_PARAFCR

Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).

MV_PARAFDE

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).

MV_PARAFIN

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).

MV_PARCOMI

Parcelamento da Comissao na Emissao

MV_PAREND

Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal

MV_PAREVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PARGSUS

HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_PARICMS

Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.

MV_PAROVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PARQPRO

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PARQVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PARVVAS

Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).

MV_PASCON

Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE

MV_PASSCOL

Informar a senha TOTVS Colaboracao.

MV_PASSTAB

Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente

MV_PATHEXP

Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.

MV_PATHIMP

Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.

MV_PATHSIS

Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX

MV_PATH_CO

Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100

MV_PATH_DI

Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)

MV_PATH_IN

Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao

MV_PATH_PE

Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.

MV_PATIPPA

Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.

MV_PATIVO

Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto.

MV_PATTERM

Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario.

MV_PATUEMP

Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”)

MV_PATWORD

Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente).

MV_PAUTFOB

Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).

MV_PBIPITR

Percentual para base de IPI nas transferencias.

MV_PBLCATE

Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )

MV_PBMPAGE

DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\

MV_PCANOP

Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.

MV_PCAPROV

Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.

MV_PCCAGCL

Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCAGFL

Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCAGFR

Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ

MV_PCCOFI

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS.

MV_PCCRED

Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCDFES

Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES.

MV_PCEPXML

Complemento do endereco que sera impresso no protocolo

MV_PCEXCOT

Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default).

MV_PCFATPC

Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega

MV_PCFILEN

Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial

MV_PCINAU

Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos.

MV_PCINEM

Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo.

MV_PCMDCP

Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas.

MV_PCMDCR

Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.

MV_PCNATU

Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCNFE

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?

MV_PCO520L

Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho.

MV_PCOBLRM

Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria.

MV_PCOCAPL

Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.

MV_PCOCHKS

Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo)

MV_PCOCNIV

Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo

MV_PCOCPRC

Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)

MV_PCOCTCA

Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.

MV_PCOCTGP

Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO.

MV_PCOCUBO

Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)

MV_PCODEC

Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2

MV_PCODELR

Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim.

MV_PCOEMCT

Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail

MV_PCOEXFS

Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza.

MV_PCOFOB

Se for T importador gera financeiro p/ FOB

MV_PCOGRAF

Pergunta nome do grafico para salvar

MV_PCOIMPO

Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.

MV_PCOINTE

Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).

MV_PCOLIMI

Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados.

MV_PCOMASC

Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios

MV_PCOMBO

Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.

MV_PCOMCHV

Montar as chaves para processamento do saldo

MV_PCOMED

Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()

MV_PCOMPRA

Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra”

MV_PCOMTHR

Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza).

MV_PCOMVEI

Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)

MV_PCONINT

Consolida a Internacao apos a alta.

MV_PCONSUS

HSP-Indica o codigo do convenio do SUS.

MV_PCONVCB

Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel

MV_PCOORCI

Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.

MV_PCOOUTB

Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer.

MV_PCOP010

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP020

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP050

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOP060

Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest

MV_PCOPLFP

Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev

MV_PCOPNJ1

Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades

MV_PCOPRO

Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos

MV_PCOPROC

Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).

MV_PCORBLQ

Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha

MV_PCOSDCT

Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa

MV_PCOSINC

Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo

MV_PCOTHRD

Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.

MV_PCOTHRE

Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos.

MV_PCOTPGR

Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico.

MV_PCOUNI

Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.

MV_PCOVACE

Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso)

MV_PCOVENC

Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99)

MV_PCOVGER

1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial

MV_PCOVISL

Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas.

MV_PCOVJOB

Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao)

MV_PCOVSAL

Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.

MV_PCOWFCT

Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig

MV_PCOXJOB

Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs.

MV_PCOXMCC

Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMCV

Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMIT

Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCOXMOP

Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao

MV_PCO_AKN

Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)

MV_PCO_AL3

Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)

MV_PCO_ALF

Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.

MV_PCPATOR

Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao.

MV_PCPFTEC

Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.

MV_PCPIS

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS.

MV_PCPMOFT

Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao.

MV_PCPREFI

Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.

MV_PCSEST

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo.

MV_PCTCAIX

Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao)

MV_PCTCXMA

Permite prestacao de contas a maior no adiantament

MV_PCTOLER

Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada

MV_PCVENCT

Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS

MV_PDCALAC

Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater

MV_PDCALAD

Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater

MV_PDEVLOC

Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar.

MV_PDGPIS

Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS

MV_PDIASFE

Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano.

MV_PDSPNOV

Percentual de despesa Financeira veiculos Novos

MV_PDSPUSA

Percentual de despesa Financeira veiculos Usados

MV_PDVIMG

1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.

MV_PEDANO

Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08

MV_PEDATO1

Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)

MV_PEDATO2

Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)

MV_PEDFREZ

Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.

MV_PEDIDOA

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)

MV_PEDIDOB

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)

MV_PEDIDOC

Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)

MV_PEDPARC

Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).

MV_PENDXML

Endereco que sera exibido no protocolo

MV_PENSOUT

Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario.

MV_PEOPERA

O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao)

MV_PEPROAD

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Adicional (Reentrega, Devolucao, Servicos ) com saldo.

MV_PEPROES

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao de Estimativa com saldo.

MV_PEPRONO

Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo.

MV_PERAGBH

Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00

MV_PERAGFL

Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00

MV_PERBPRD

Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERBQTD

Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERCAPD

Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.

MV_PERCATM

Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada.

MV_PERCDED

Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.

MV_PERCDRA

Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.

MV_PERCFGC

Parametro para configurar contribuicao do FGTS

MV_PERCIB

Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina

MV_PERCIVA

Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina

MV_PERCOB

MV_PERCPRM

Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior.

MV_PERCRJ

Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ.

MV_PERCVAL

“Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.”

MV_PERC_DE

% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros

MV_PERDES

Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca

MV_PERDINF

Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)

MV_PEREINT

Percentual para o calculo do valor de Reintegra.

MV_PERFECP

“Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada.

MV_PERFIL

Analise de Perfil durante classificacao do cliente

MV_PERFORM

Na exclusao da cotacao inteira ou por produto, ser a carregado o Acols. Esse tipo de exclusao nao apr apresenta a tela, para melhorar a performance

MV_PERFVAG

0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada;

MV_PERGDLT

Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original

MV_PERGNOT

Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota.

MV_PERGRH

Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH)

MV_PERGVTR

Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra

MV_PERICVH

Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor

MV_PERIODO

Numero de dias padrao para Carga Maquina.

MV_PERMAX

Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao.

MV_PERMDEF

Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao)

MV_PERMLEI

HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria

MV_PEROT

Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro

MV_PERRA

Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado

MV_PESCOR

Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s

MV_PESOCAR

Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.

MV_PESOS

Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.

MV_PESOW57

Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI

MV_PESQCTP

Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P).

MV_PEXCNM

HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico

MV_PFAPUFD

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_PFAPUIC

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS.

MV_PFAPUIP

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI.

MV_PFAPUIS

Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS.

MV_PFAPUSF

Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal.

MV_PFAPUSN

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.

MV_PFCALAC

Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular

MV_PFCALAD

Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular

MV_PFDFES

Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES.

MV_PFENTR

Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional.

MV_PFOBRIG

Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura.

MV_PFSENAR

Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar

MV_PFXAPU

Prefixo das Faturas de Apuracoes do Turismo

MV_PFXBRK

Prefixa das Faturas de Breakage do turismo

MV_PFXCPAG

Prefixo das Faturas de Credito do Turismo – Pagar

MV_PFXCRED

Prefixo das Faturas de Credito do Turismo

MV_PFXFAT

Prefixo da Fatura de Venda de Turismo

MV_PGCOMHR

Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas

MV_PGORFSH

Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar

MV_PGRSAVE

Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora

MV_PGRVBTS

Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK.

MV_PGSALMA

Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N )

MV_PG_ANT

Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do

MV_PHORAUT

Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche)

MV_PICOTR

Indica como sera o PIS/Cofins nas tranferencias.

MV_PICTDIS

Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).

MV_PICTTEL

1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario.

MV_PILOGAU

Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)

MV_PIMPNFE

Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada”

MV_PIMSINT

Habilita integracao Protheus x PimsGraos

MV_PISAPC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo.

MV_PISAPNC

Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo.

MV_PISAPUR

Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao

MV_PISBRU

Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1

MV_PISCOFP

Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade

MV_PISDIF

Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

MV_PISIMP

Natureza para titulos referentes ao PIS importacao

MV_PISNA2

Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.

MV_PISNAT

Natureza para titulos referentes ao PIS

MV_PISNAT2

Naturezas para titulos referentes ao PIS

MV_PISPAUT

Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)

MV_PISVENC

Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao

MV_PIS_EIC

Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS

MV_PL395OC

Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;

MV_PL395SO

Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;

MV_PL550CO

Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao

MV_PL790NE

Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online

MV_PL809CT

Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809)

MV_PL809OB

Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio

MV_PL809VL

Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha.

MV_PL973CO

Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.

MV_PL9BLAN

Indique os lancamentos de faturamento que serao contabilizados no calculo da Pror-Rata de Bloqueio (separar com /)

MV_PL9BPNC

Informe o prefixo dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiarios

MV_PL9BPRA

Habilita a pro-rata de saida ao bloquear um beneficiario. 0=Desativado / 1=Ativado

MV_PL9BVEN

Indique quantos dias a partir da emissao dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiario sera o vencimento.

MV_PLADPAG

Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim

MV_PLAGRPT

Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.

MV_PLAGVT

Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou nao

MV_PLALPER

Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos

MV_PLALTCR

Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao.

MV_PLALTDT

Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria

MV_PLANPAR

HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente

MV_PLANTAG

Integracao com Planta Grafica

MV_PLAPAD

Informe o Plano Padrao Orcamentario

MV_PLAPCUS

Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m

MV_PLARRVL

Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores

MV_PLATAXP

HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.

MV_PLATCAN

Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS

MV_PLATCE

PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01

MV_PLATIOD

Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS

MV_PLATUER

Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500.

MV_PLATURG

Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg

MV_PLAUDPD

Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.)

MV_PLAUDRE

Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. )

MV_PLAUDTO

Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim)

MV_PLAUFOR

Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite )

MV_PLAUTOP

Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario.

MV_PLAVALD

Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.

MV_PLBAUCO

Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza)

MV_PLBBDPR

Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera

MV_PLBLOEX

Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL

MV_PLBLQCC

Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico

MV_PLBS0UM

Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade)

MV_PLCALIM

Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLCALIR

Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLCALPG

Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo

MV_PLCAROP

Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados

MV_PLCATAN

Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino.

MV_PLCATMK

Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao)

MV_PLCATPT

Texto padrao para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online

MV_PLCBD7

Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.

MV_PLCDADC

Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.

MV_PLCDADD

Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.

MV_PLCDDEP

Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D

MV_PLCDESC

Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica.

MV_PLCDFOL

Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218”

MV_PLCDGEN

Codigo generico para cid

MV_PLCDNIT

Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios.

MV_PLCDOCC

Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729)

MV_PLCDPAR

Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo

MV_PLCDPRD

Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.

MV_PLCDPRO

Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS.

MV_PLCDPXM

Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML

MV_PLCDTGP

Codigo do Grau de Parentesco do Titular

MV_PLCDTIT

Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T

MV_PLCHAGE

Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2).

MV_PLCHK67

Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7

MV_PLCHSRA

Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG.

MV_PLCIRRF

Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF.

MV_PLCIRRT

Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes

MV_PLCLACR

Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS.

MV_PLCLAMB

Carencia Procedimentos Ambulatoriais

MV_PLCLHOS

Carencia Procedimentos Hospitalares

MV_PLCLODO

Carencia Procedimentos Odontologicos

MV_PLCLPAT

Carencia Procedimentos Parto a Termo

MV_PLCNTNR

Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao

MV_PLCODDC

Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.

MV_PLCOMS1

ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario

MV_PLCOMSA

Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.

MV_PLCONI1

Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim)

MV_PLCOPAC

Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario

MV_PLCPCLI

Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova.

MV_PLCPSE1

Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS

MV_PLCRES

Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha.

MV_PLCT01

Classe de Procedimentos para consultas

MV_PLCT02

Classe de procedimentos para exames/terapias

MV_PLCT03

Classe de procedimentos para demais despesas

MV_PLCT04

Codigo do prestador para SUS

MV_PLCT05

Codigo do tipo de plano individual/familiar

MV_PLCT06

Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)

MV_PLCT07

Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil

MV_PLCT11

Classe de procedimentos para honorario medico

MV_PLCT12

Local de digitacao de guias de intercambio

MV_PLCT13

Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica.

MV_PLCT14

Codigo do Tipo de prestador para operadoras

MV_PLCT15

Lancamento de Faturamento de Custo Operacional

MV_PLCT16

Lancamento de Faturamento de Co-Participacao

MV_PLCT17

Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion

MV_PLCT18

Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac

MV_PLDASEN

Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha

MV_PLDEGRP

Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora.

MV_PLDIABL

Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado

MV_PLDIADB

Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.

MV_PLDIAPZ

Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU.

MV_PLDIAVC

Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido

MV_PLDIDOT

Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS.

MV_PLDIRAC

Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.

MV_PLDIRDA

Diretorio onde serao armazenados

MV_PLDIRDQ

Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.

MV_PLDIRJN

Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.

MV_PLDIXML

Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV

MV_PLDM001

Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC).

MV_PLDM002

Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX.

MV_PLDM003

Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP.

MV_PLDM004

Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE.

MV_PLDM005

Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987).

MV_PLDM006

Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED.

MV_PLDM007

Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101

MV_PLDM008

Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.

MV_PLDMCPF

CPF para processar a DMED.

MV_PLDRETR

Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG

MV_PLDSCAG

Dias para agendamento de consultas mesma especial.

MV_PLDSPES

Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica

MV_PLDTPRE

Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento

MV_PLEFDCO

Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador

MV_PLEMPVL

Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular

MV_PLERCON

Ativar o erro controlado ?

MV_PLESPCL

Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe)

MV_PLESPTU

Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)

MV_PLEVSAD

Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita

MV_PLEXAPR

Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0

MV_PLEXATE

Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento

MV_PLEXCHV

Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)

MV_PLEXEQU

Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim

MV_PLEXPDI

Expressao para calculo da Diaria

MV_PLEXPMD

Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE

MV_PLEXPMT

Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE

MV_PLEXPTX

Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE

MV_PLFCTIS

Imprime o fundo cinza nas Guias TISS

MV_PLFORPG

Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC

MV_PLFTGLI

Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”?

MV_PLGENCC

1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo

MV_PLGLDAT

Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado

MV_PLGLGRR

Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor

MV_PLGLOSA

Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.

MV_PLGLOST

Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica

MV_PLGMPLA

Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim

MV_PLGRCRI

Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes.

MV_PLGRTMK

Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center.

MV_PLGSENW

Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao

MV_PLGUIES

Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas

MV_PLHACON

Habilita a geracoa do titulo de contestacao

MV_PLHBCOB

Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter

MV_PLIBDMP

Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do

MV_PLIDCAR

Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim

MV_PLIMATE

Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.

MV_PLIMSAE

Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberacao ja executadas. 0-Nao Permite / 1-Permite

MV_PLINBLS

Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado

MV_PLINCLI

Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)

MV_PLINCSO

Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui

MV_PLINCVL

Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao

MV_PLINFDC

Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO

MV_PLINGRC

Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa

MV_PLINPEA

Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA

MV_PLINTPA

Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao

MV_PLINTUN

Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim

MV_PLLCEST

Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)

MV_PLLIARU

Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML

MV_PLLIBGL

Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.

MV_PLLIPTU

Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online.

MV_PLLPACE

Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal.

MV_PLMATAN

Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.

MV_PLMATAP

Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera

MV_PLMATPT

Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online

MV_PLMCBL

Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.

MV_PLMDSEN

Quantidade dias para troca senha.

MV_PLMDTPB

Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia.

MV_PLMEDPT

Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online

MV_PLMFSA

Com conteudo “0”, ndica se a fase de guias do aten dimento nao terao a mudanca de fase processada e a s guias ficarao em digitacao

MV_PLMOTBC

Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo.

MV_PLMOTFP

Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento.

MV_PLMSGRE

Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.

MV_PLMTPPR

Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)

MV_PLMTUSU

Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.

MV_PLNATPF

Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores

MV_PLNAUT

0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime

MV_PLNCLOC

Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por “/” como 01/02/3

MV_PLNMADI

Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado.

MV_PLNMUDF

Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS

MV_PLNOMPT

Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza

MV_PLNOPT2

Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online.

MV_PLNSVIV

Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)

MV_PLNTNDF

Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos.

MV_PLNUME2

Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.

MV_PLNVSAD

Define os niveis apresentados na situacao adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiario Utilize mais de 1 nivel, separando por virgula

MV_PLOBRSI

Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib

MV_PLOBTMT

Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)

MV_PLOPMPT

Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online.

MV_PLOPPEA

Codigo da operadora que administra o beneficio PEA

MV_PLOPVLA

Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE

MV_PLORDA2

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2

MV_PLORDE1

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1

MV_PLORDE2

Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2

MV_PLORDTM

Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3

MV_PLPADIN

Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT

MV_PLPARCE

Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario.

MV_PLPECRE

Tratar periodicidade por Credenciado ?

MV_PLPFE11

Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca.

MV_PLPFE12

Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca.

MV_PLPFE13

Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao.

MV_PLPFE14

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE15

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE16

Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato.

MV_PLPFE17

Codigo do prefixo do titulo a receber especifico

MV_PLPFE18

Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.

MV_PLPFE19

Prefixo da NDC utilizado na geracao do Lote de Intercambio (PLSA628)

MV_PLPGATO

Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que nao usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado.

MV_PLPGPAN

Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM.

MV_PLPGRDA

Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)

MV_PLPGUNI

Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes

MV_PLPOPMM

Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC

MV_PLPOSTI

Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados

MV_PLPRB0Y

Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado

MV_PLPREAT

Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento

MV_PLPRECO

Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao)

MV_PLPREE1

Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()

MV_PLPREE2

Prefixo do SE2 no faturamento credenciados

MV_PLPREND

Prefixo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)

MV_PLPRGSN

Indica se a Operadora gera senha para prorrogacao de internacao (.T.) ou nao (.F.)

MV_PLPRINT

Codigo da Internacao utilizado pelo PLS

MV_PLPROGE

Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.

MV_PLPRZAI

Prazo de validade da guia

MV_PLPRZLB

Quantidade de dias de vencimento da liberacao

MV_PLPRZPT

Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU.

MV_PLPSPXM

Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml

MV_PLPTUAB

Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando nao e realizada a Comunicacao Online. 0=Nao Aut / 1=Aut.

MV_PLPTUCE

Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online”

MV_PLPUMAB

Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula.

MV_PLQTDPE

Tratar Qtd e Periodicidade ?

MV_PLRAUFI

Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI

MV_PLRDAA

Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO)

MV_PLRDAD

Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO)

MV_PLRDAI

Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO)

MV_PLRDBFM

Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia.

MV_PLRDREF

Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida)

MV_PLRECOB

Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso

MV_PLREEDT

Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment

MV_PLREEMC

Habilita Reembolso Multi Comprovante

MV_PLREGLO

Habilita recurso de glosa para os prestadores

MV_PLRESE1

Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber)

MV_PLRESFA

Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular

MV_PLREVGL

Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F )

MV_PLRN395

Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita

MV_PLRPER

conter o mes ao qual o fechamento sera realizado, podendo ser informado quantos meses necessario, o conteudo devera possuir 2 caracteres para cada mes

MV_PLRPTU

Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso

MV_PLRSUBV

Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao

MV_PLRVER

Verbas utilizadas no processo de contabilizacao de PLR , seu conteudo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005”

MV_PLRVLBX

considera o valor do lancamento provisionado na b aixa a ser realizada?

MV_PLS500D

Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500

MV_PLSA2CD

Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro)

MV_PLSA2LJ

Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro)

MV_PLSACCT

Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSACMS

Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer

MV_PLSACMT

Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario

MV_PLSALIR

Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais

MV_PLSALMI

Valor do Salario Minimo

MV_PLSANXC

Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia

MV_PLSARQ

Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA

MV_PLSARQC

Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ?

MV_PLSATIV

Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo

MV_PLSATSE

Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos

MV_PLSB98

Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias

MV_PLSBASI

Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2).

MV_PLSBCTA

Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS.

MV_PLSBVAL

Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida.

MV_PLSBXCP

Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a

MV_PLSCAUX

Unidade de medida referente ao auxiliar

MV_PLSCBD7

Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.

MV_PLSCBND

Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao.

MV_PLSCCH

Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSCDBR

Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real.

MV_PLSCDCB

Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa.

MV_PLSCDCG

Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito.

MV_PLSCDCO

Codigo padrao da consulta Agenda

MV_PLSCDCT

Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo.

MV_PLSCDDF

Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.

MV_PLSCDDJ

Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.

MV_PLSCDEL

Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

MV_PLSCDIE

Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio

MV_PLSCDIU

Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia.

MV_PLSCDMT

INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS

MV_PLSCDPA

Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSCDPM

Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido

MV_PLSCDUR

Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

MV_PLSCFAU

Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado

MV_PLSCFG

Configuracao Interna Modulo Plano de Saude

MV_PLSCGIN

Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI

MV_PLSCGMA

Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase.

MV_PLSCHAQ

Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ?

MV_PLSCHKC

Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .

MV_PLSCHMA

Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista

MV_PLSCHMP

Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema

MV_PLSCIOE

Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001

MV_PLSCIRD

Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.

MV_PLSCKLB

Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes

MV_PLSCLIG

Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato

MV_PLSCM2

Unidade de Medida US M2

MV_PLSCONT

Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao

MV_PLSCOPA

Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas.

MV_PLSCOTA

Valor da Quota Parte

MV_PLSCPA

Unidade de medida referente ao porte anestesico

MV_PLSCPBE

Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes.

MV_PLSCPBI

Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao

MV_PLSCPEA

Informe o codigo da empresa que caracteriza usuari de PEA (usuario remido).

MV_PLSCPOS

Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador

MV_PLSCPP1

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCPP2

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCPP3

Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador

MV_PLSCRCC

Unidade de medida referente ao real convertido em CH

MV_PLSCRDE

Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.

MV_PLSCREA

Unidade Medida US Real

MV_PLSCRLI

Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao.

MV_PLSCSF3

Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao.

MV_PLSCTES

Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento

MV_PLSCTGR

Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil

MV_PLSCZRE

Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador.

MV_PLSDBLO

Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA

MV_PLSDBM1

Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)

MV_PLSDCOP

Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao

MV_PLSDGN

Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe

MV_PLSDIFA

Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar.

MV_PLSDIGP

Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa

MV_PLSDIMG

Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios

MV_PLSDINL

Data da lei do idoso vigente.

MV_PLSDIRA

Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA

MV_PLSDIRC

Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao.

MV_PLSDOTX

Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso

MV_PLSDRDA

Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)

MV_PLSDRID

Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.

MV_PLSDRNI

Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta.

MV_PLSDTAT

Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao.

MV_PLSDTMF

Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia)

MV_PLSDTPG

Considerar Data de Pagamento na PEG?

MV_PLSDVEN

Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e

MV_PLSE520

Numero sequencial de arquivos A520 gerados.

MV_PLSECST

Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao.

MV_PLSEGU

Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo

MV_PLSEMIC

Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia.

MV_PLSEMIS

Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado)

MV_PLSEMJB

Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT)

MV_PLSEML7

Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador

MV_PLSEMLO

Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770

MV_PLSEMLT

Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770

MV_PLSENCT

Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico.

MV_PLSEND

1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca

MV_PLSENIN

indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao

MV_PLSENPT

Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita

MV_PLSENSE

Define o codigo do segmento padrao

MV_PLSEQE1

Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO

MV_PLSEQSI

Sequencial de envio XML para SIP

MV_PLSEQST

chama questionario

MV_PLSESPD

Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude

MV_PLSESPL

Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital

MV_PLSESRA

Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado

MV_PLSEVRG

Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel

MV_PLSEXBT

Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao.

MV_PLSEXCO

Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus

MV_PLSEXPC

Exige pacote no Lancamento ?

MV_PLSEXPF

Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao.

MV_PLSEXPI

Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.

MV_PLSFBAU

Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.

MV_PLSFCFR

Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.

MV_PLSFCPE

Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSFIAU

Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFILA

Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFILO

Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFIOU

Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.

MV_PLSFMCL

Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia.

MV_PLSFNSF

Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude

MV_PLSFORC

Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao.

MV_PLSFRE

Informar o fundo da frene do cartao

MV_PLSFTLL

Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca

MV_PLSGAUS

Numero de meses base para calculo da curva de gaus s.

MV_PLSGCGP

Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o

MV_PLSGCOM

Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada

MV_PLSGEIN

Codigo da Empresa de Intercambio

MV_PLSGHEP

Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento.

MV_PLSGHIS

Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao

MV_PLSGRD1

Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca.

MV_PLSGRSN

Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir

MV_PLSGRVC

Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim)

MV_PLSGSAL

Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao.

MV_PLSHESP

Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia.

MV_PLSHINT

Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT

MV_PLSHOMO

Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS

MV_PLSIAIE

Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente

MV_PLSICID

Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.

MV_PLSICRE

Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao.

MV_PLSIFIN

Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite

MV_PLSIGLA

Sigla Conselho Regional Sugerida

MV_PLSILIM

Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.

MV_PLSIMBG

Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO

MV_PLSIMCL

Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao

MV_PLSINTC

Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM

MV_PLSINTE

Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao

MV_PLSIP08

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP09

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP10

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD

MV_PLSIP15

SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD

MV_PLSISOD

E sistema odontologico ?

MV_PLSJURO

Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais

MV_PLSLANS

Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto.

MV_PLSLCAD

Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSLCAR

Tipo de layout para exportacao de carteirinha

MV_PLSLCDE

Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

MV_PLSLDPD

Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias.

MV_PLSLGMF

Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase

MV_PLSLIBE

Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao

MV_PLSLMCH

Informa o Limite maximo de CH para autorizacao

MV_PLSLNCR

Indica qual codigo do lancamento de credito padrao

MV_PLSLNDB

Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos.

MV_PLSLOBQ

Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770

MV_PLSLOTE

Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?

MV_PLSMAIO

Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.

MV_PLSMAJ

Valida majoracao?

MV_PLSMCBL

Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da

MV_PLSMCBQ

Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770

MV_PLSMCGG

Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado

MV_PLSMCTA

Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio

MV_PLSMDCB

Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica.

MV_PLSMEML

Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSMFAI

Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario.

MV_PLSMFQT

A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?

MV_PLSMLOT

Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA

MV_PLSMODA

Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1

MV_PLSMP1V

Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via.

MV_PLSMSAA

Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA

MV_PLSMSAT

Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica.

MV_PLSMSCR

MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO

MV_PLSMSDB

MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS

MV_PLSMSEN

Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999

MV_PLSMSGS

Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP

MV_PLSMULT

Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos

MV_PLSMUS

Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao

MV_PLSNAPL

Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira

MV_PLSNAT

Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca.

MV_PLSNCGR

Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).

MV_PLSNCRE

Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS

MV_PLSNFBR

Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado

MV_PLSNRCO

Numero limite de consultas para curva de gauss.

MV_PLSNTRE

Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS

MV_PLSNUIM

Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora

MV_PLSOBPT

Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0

MV_PLSOBST

Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico.

MV_PLSOPMM

Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias

MV_PLSOSE2

Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR

MV_PLSOSOL

Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante.

MV_PLSPART

Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.

MV_PLSPCRL

Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.

MV_PLSPEAG

O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas.

MV_PLSPEGE

Local de digitacao padrao para inclusao de guias.

MV_PLSPEIN

Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol.

MV_PLSPERO

Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario

MV_PLSPEXT

Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados

MV_PLSPFED

Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao

MV_PLSPFRE

Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS

MV_PLSPHES

Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.

MV_PLSPLPE

Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSPOSA

Se inicia o servico ou jobs automaticamente

MV_PLSPOSI

Caminho arquivos de entrada do POS

MV_PLSPOSO

Caminho arquivos de saida do POS

MV_PLSPRCP

Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.

MV_PLSPRDA

Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao )

MV_PLSPREE

Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia

MV_PLSPRFS

Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

MV_PLSPRFX

Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

MV_PLSPRIO

Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria

MV_PLSPRPF

Informa a validade do contrato da familia em numero de meses.

MV_PLSPRTA

Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.

MV_PLSQMRA

Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF

MV_PLSQPOR

Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a.

MV_PLSQTDT

Limite de Data de pagamento por competencia.

MV_PLSQUEU

CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO

MV_PLSQURY

Liga log da query

MV_PLSR309

Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim

MV_PLSRADP

Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase

MV_PLSRARZ

Informe a compactacao nos relatorios de Analise/Pa gamento Prestador: .T. – RAR (default) / .F. – ZIP

MV_PLSRCMF

Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG.

MV_PLSRDAG

Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao

MV_PLSREGE

Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza

MV_PLSREGL

Permite reconsiderar o valor ja glosado automatica mente na mudanca de fase na rotina de digitacao de contas.

MV_PLSREGS

Verifica os proced. permit.para Espec – Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso nao exista, critica 1=Busca o proced parame, caso nao exista, nao crit

MV_PLSREMA

Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br

MV_PLSREMR

Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas.

MV_PLSREUS

Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao.

MV_PLSRGVA

Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento

MV_PLSRPSE

Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido

MV_PLSRQTD

Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil

MV_PLSRTCA

Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000”

MV_PLSRTFA

Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000”

MV_PLSRVEN

Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao

MV_PLSSADP

Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.

MV_PLSSAPA

Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica.

MV_PLSSDPD

Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita.

MV_PLSSELC

Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica.

MV_PLSSIB

Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB.

MV_PLSSLOG

Ativa log da aplicacao

MV_PLSSLPD

Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude

MV_PLSSMFT

Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento.

MV_PLSSMSE

Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSSMTP

Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770

MV_PLSSOOL

Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras

MV_PLSSOTI

Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos?

MV_PLSSRX

Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba

MV_PLSSTAD

Local padrao de origem de uma movimentacao

MV_PLSTAGE

Tempo para agendar uma consulta

MV_PLSTALT

Controla os status do reembolso.

MV_PLSTBPD

Codigo da tabela padrao

MV_PLSTCMS

Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao.

MV_PLSTDIA

Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente

MV_PLSTENT

Numero tentativa permitido de acesso invalido ante

MV_PLSTIPC

Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica.

MV_PLSTIPO

Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib

MV_PLSTISS

Define se o cliente utiliza o padrao TISS

MV_PLSTMAT

Tempo para analisar inicio e fim de atendimento

MV_PLSTMF

Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal

MV_PLSTMK

Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center.

MV_PLSTOTD

Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim

MV_PLSTPAA

Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao.

MV_PLSTPAD

Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina)

MV_PLSTPCP

Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.

MV_PLSTPEG

Ativa mudanca de status da PEG automatica assim qu e a mudanca de fase da guia e realizada

MV_PLSTPEN

Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao

MV_PLSTPGC

Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema

MV_PLSTPGI

Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI

MV_PLSTPGS

Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema.

MV_PLSTPGV

Regra de glosa de valor apresentado.

MV_PLSTPHS

Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS”

MV_PLSTPIN

Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE

MV_PLSTPLM

Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real

MV_PLSTPOD

Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos

MV_PLSTPPR

Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS

MV_PLSTPSP

Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao.

MV_PLSTPTA

Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.

MV_PLSTRLB

Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)

MV_PLSUDCQ

Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual.

MV_PLSUNCD

Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler

MV_PLSUNCR

Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica

MV_PLSUNDS

Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento.

MV_PLSUNI

Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs

MV_PLSUNRD

Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA.

MV_PLSUNRS

Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).

MV_PLSUSR

Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao

MV_PLSVCGC

Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos.

MV_PLSVCID

Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao

MV_PLSVER

Informar o fundo do verso do cartao

MV_PLSVIAC

Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia

MV_PLSVLDR

Quantidade de dias de validade da receita.

MV_PLSVRPE

Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.

MV_PLSVSRK

Numero do Documento comissao PLS

MV_PLSX500

Log de importacao do a500

MV_PLSXCOB

Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento.

MV_PLSXCRM

Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.

MV_PLSXMOV

Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB

MV_PLTA673

Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande

MV_PLTABOD

Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.

MV_PLTAXPT

Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online

MV_PLTCPOS

Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador

MV_PLTGPCO

Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.

MV_PLTHANE

Habilita a criacao de Guias de Anexo atraves de Thread. 0=Criacao Normal. 1=Criacao via thread

MV_PLTHRE

Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario.

MV_PLTIGDA

Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos

MV_PLTIPAT

Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados

MV_PLTIPE2

Tipo do Titulo que sera gravado no SE2

MV_PLTIPND

Tipo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470)

MV_PLTIPPA

Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao

MV_PLTIPRE

TIPO DO PRESTADOR

MV_PLTITCD

Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2

MV_PLTMOUT

Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes

MV_PLTOLIS

Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA.

MV_PLTPBI3

Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.

MV_PLTPINT

Tipo de Internacao. XXX_TIPINT

MV_PLTPUNL

Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas

MV_PLTRFER

Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5).

MV_PLTRPRE

Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos

MV_PLUNMAN

Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos

MV_PLUNPOR

Define a unidade de medida para pesquisa de Porte

MV_PLUNUSU

Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente.

MV_PLURGTS

Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23)

MV_PLUSARD

Utiliza BA1_REMIDO na exportacao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o “ID_REMIDO”.

MV_PLUSUDE

PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame

MV_PLVAIMP

Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)

MV_PLVBD7

Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas

MV_PLVCGUI

Validar regras de Execucao do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador.

MV_PLVCTTC

Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao

MV_PLVISRA

Permite visualizar as guias radioterapia que estao vinculada a guia principal na auditoria.

MV_PLVL500

Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)

MV_PLVLDSI

Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib

MV_PLVLFIL

Valor do Filme para calculo de procedimentos

MV_PLVLMPA

Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito

MV_PLVLRE

Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso

MV_PLYCDRD

Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.

MV_PLYDBUS

Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas.

MV_PM010LA

Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”.

MV_PMSACOR

Parametros que indicam as cores das barras do grafico.

MV_PMSAGSC

Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina

MV_PMSAREC

Altera Recurso da Acao/Etapa?

MV_PMSBLQF

Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim)

MV_PMSBQAP

Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes

MV_PMSBQCF

Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual.

MV_PMSBTCN

Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica

MV_PMSBXEM

Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?

MV_PMSCALE

Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS.

MV_PMSCBLQ

Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC.

MV_PMSCCT

Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim

MV_PMSCHKA

Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list

MV_PMSCODE

.T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos.

MV_PMSCONF

Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.

MV_PMSCPLN

Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1)

MV_PMSCPSL

selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT)

MV_PMSCSC

Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.)

MV_PMSCUST

Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario

MV_PMSECML

Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.

MV_PMSECOD

Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial

MV_PMSEVEN

Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.

MV_PMSEXP1

Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.

MV_PMSEXP2

Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.

MV_PMSFECM

Nome do arquivo Xml a ser criado

MV_PMSGCOR

Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt

MV_PMSGPE

Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao)

MV_PMSHUR

Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir

MV_PMSICQT

Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto.

MV_PMSIMP1

Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.

MV_PMSIMP2

Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.

MV_PMSIPC

Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)

MV_PMSITMU

Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim

MV_PMSJOB1

Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao)

MV_PMSJOB2

Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao).

MV_PMSJOBD

Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.

MV_PMSJOBP

Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.

MV_PMSNFED

Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.

MV_PMSNPEC

Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface

MV_PMSOPGE

Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar

MV_PMSOPSC

Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga.

MV_PMSP050

Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\

MV_PMSP200

Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\

MV_PMSPCLI

Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado.

MV_PMSPECM

Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado

MV_PMSPEXC

Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)

MV_PMSPLN1

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.

MV_PMSPLN2

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.

MV_PMSPLN3

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.

MV_PMSPLN4

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.

MV_PMSPLN5

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.

MV_PMSPLN6

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.

MV_PMSPLN7

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.

MV_PMSPLN8

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.

MV_PMSPLNA

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.

MV_PMSPLNB

Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.

MV_PMSPLUS

Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento.

MV_PMSPRE

Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)

MV_PMSPREQ

Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque.

MV_PMSPREV

1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto.

MV_PMSQTMT

Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.

MV_PMSRBLQ

Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.

MV_PMSREPL

Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)

MV_PMSREV

Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject.

MV_PMSRMLG

Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace

MV_PMSSCGE

Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar

MV_PMSTANT

Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro

MV_PMSTCOD

Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3).

MV_PMSTDFL

Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)

MV_PMSTEXC

Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui

MV_PMSTHRD

Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS.

MV_PMSTREE

Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo

MV_PMSTSV

Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.

MV_PMSTX30

Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS.

MV_PMSVCOD

Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.

MV_PMSVRAL

Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso

MV_PMSWORK

Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject.

MV_PMSXMSP

Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1)

MV_PNLCLI

HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas

MV_PNOMXML

Nome da operadora que sera impresso no protocolo

MV_PNSWTG1

Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao

MV_PNSWTG2

Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao

MV_PN_DI

Imprimir Codigo Part Number na DI.

MV_POGTISS

Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).

MV_POHE100

Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada

MV_POHE50

Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada

MV_POHEFIN

Informe o codigo do evento de Falta Integral

MV_POHEFNO

Informe o codigo do evento de Falta Noturna

MV_PONDIV

Log de divergencias do relogio

MV_PONINC1

Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON

MV_PONINCP

Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON

MV_PONLINE

Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido

MV_PONMES

Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.

MV_PONMULT

Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads.

MV_PONTOMX

Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios

MV_POPEXML

Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol

MV_PORBLQ

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1

MV_PORCCL

HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS

MV_PORCDC

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1

MV_PORCMC7

Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1

MV_PORDFER

Define a quantidade de dias de antecedencia para solicitar ferias no Portal Ges. Capital Humano.

MV_POREF

Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.

MV_PORNFI

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1

MV_PORORB

Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas

MV_POROSE

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1

MV_POROSN

Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.

MV_PORPOP3

porta do servidor pop3

MV_PORRLP

DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1

MV_PORSMTP

Porta do Servidor SMTP

MV_PORT

Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1

MV_PORTAL1

Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.

MV_PORTAL2

Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema.

MV_PORTAL3

Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.

MV_PORTAL4

Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.

MV_PORTCBA

Porta de saida de impressao de Codigo de Barras

MV_PORTCHE

Porta de saida para impressao de Cheques

MV_PORTCUP

Porta de saida de impressao de Cupom de Venda

MV_PORTET

Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA

MV_PORTFIS

Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada

MV_PORTGAV

Porta em que a gaveta esta conectada.

MV_PORTNOT

Porta de saida para impressao de Nota Fiscal

MV_PORTORC

Porta de saida de impressao de Orcamentos

MV_PORTPIN

Porta padrao do PINPAD

MV_PORTTRO

Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.

MV_POSCBAR

Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40

MV_POSCLFT

Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao).

MV_POSCLI

Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).

MV_POSDRV

Drive de utilizacao do pos Ex.: C:

MV_POSIN

Diretorio de processamento

MV_POSTO

Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting

MV_PPATCLI

Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao

MV_PPATIV

Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto.

MV_PPATSRV

Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP

MV_PPBCRED

Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito

MV_PPDIFAL

Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015

MV_PPPDTRI

Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco.

MV_PPPRISC

Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO

MV_PR10925

Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC

MV_PRACAN

Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario.

MV_PRAPONT

“Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto”

MV_PRATIVO

Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo

MV_PRCAMAR

Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda

MV_PRCCTR

Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento.

MV_PRCORC

Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai

MV_PRCPOD3

Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro.

MV_PRCPROD

O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ?

MV_PRDCL

Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE.

MV_PRDCOM

Informe qual o Produto que sera Comprado.

MV_PRDCTC

Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)

MV_PRDCTF

Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Fisica)

MV_PRDDIAT

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC

MV_PRDDIV

Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte

MV_PRDESAC

Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM

MV_PRDIMPO

Indica se ira considerar o filtro de produtos importados

MV_PRDPRI

Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto.

MV_PRDREG

Informe qual o Produto que sera registrado.

MV_PRDSELL

Informe qual o Produto que sera Selecionado

MV_PREAFCR

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).

MV_PREAFDE

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).

MV_PREAFIN

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores).

MV_PRECISA

Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)

MV_PREEMPR

Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.

MV_PREEVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PREFATO

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS

MV_PREFATS

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN

MV_PREFATU

PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU

MV_PREFBAL

Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao

MV_PREFCCN

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO

MV_PREFCCP

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO

MV_PREFCL

HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO

MV_PREFCOF

Prefixo para titulos referentes a COFINS

MV_PREFCPH

HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.

MV_PREFCRH

HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias

MV_PREFDCN

Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuracao EFD contribuicoes

MV_PREFDCT

Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia

MV_PREFISS

Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao

MV_PREFOFI

Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S

MV_PREFPIS

Prefixo para titulos referentes a PIS

MV_PREFRM

Prefixo que deve ser gravado no titulo criado da diferenca do pagamento entre os valores do Cnab e do titulo na integracao RM.

MV_PREFTC

Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes.

MV_PREFUN

PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS

MV_PREFVEI

Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos

MV_PREGPE

Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?

MV_PREIPTU

Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU

MV_PREISQN

Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN

MV_PRELAN

Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente

MV_PREOVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).

MV_PREQPRO

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores).

MV_PREQVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_PRETAXA

PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS

MV_PRETISS

Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS.

MV_PREVIMP

HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)

MV_PREVVAS

Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).

MV_PRFBEMP

Prefixo do bonus emplacamento.

MV_PRFINS

Define o prefixo do INSS na apuracao do complemento de titulo.

MV_PRFRECU

HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.

MV_PRFRETE

Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM)

MV_PRFSPED

Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

MV_PRICE

Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.

MV_PRINT

Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.

MV_PRIOPBM

T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM.

MV_PRITDF

Codigo Item Registro de Entrada

MV_PRJINIC

Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.

MV_PRJREVI

Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto.

MV_PRLAWB

Prefixo do titulo para a liberacao da AWB

MV_PRNAT

Natureza de Titulo

MV_PRNFBEN

Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno.

MV_PROCCV3

Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava

MV_PROCESS

Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.

MV_PROCPCP

Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.

MV_PROCQE6

Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ )

MV_PROCRET

HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.

MV_PROCSUS

Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao.

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.

MV_PRODAGR

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.

MV_PRODALT

HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)

MV_PRODAUT

Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)

MV_PRODCF

Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)

MV_PRODCTB

Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.

MV_PRODCTR

Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite.

MV_PRODDNF

Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)

MV_PRODEC

Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC

MV_PRODEP1

Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

MV_PRODEP2

Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

MV_PRODEP3

Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE

MV_PRODFER

Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODHOR

Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda

MV_PRODIB

Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PRODIE

Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PRODIMP

Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE

MV_PRODINS

Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT.

MV_PRODLEI

Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.

MV_PRODLOG

Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo – deve ser colocado “/” apos cada produto para separacao dos codigos

MV_PRODMNT

Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT

MV_PRODMOD

Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento.

MV_PRODPF

Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF)

MV_PRODPR0

Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.

MV_PRODTER

Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT

MV_PRODTRX

Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODTS2

Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODTS8

Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica

MV_PRODUPL

Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)

MV_PROFERP

Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 – Nao utiliza; 1 – Inicia sempre na 2a-Feira; 2 – Dias Corridos

MV_PROGASA

Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PROGASC

Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.

MV_PROGEN

Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado

MV_PROIND

Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao.

MV_PROJAV

Projetar a data de demissao conforme o aviso previo.

MV_PROLAQ

HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.

MV_PROMSAL

INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO

MV_PROPCP

Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos

MV_PROPDEL

Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente

MV_PROPENS

Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo.

MV_PROPERC

Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.

MV_PROPTAR

Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral.

MV_PRORDIE

Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP.

MV_PROREG

HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.

MV_PROSAUD

Utiliza o processo de Promocao a Saude

MV_PROSTCE

Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.

MV_PROTEGE

Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE.

MV_PROTFAS

Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo

MV_PROVA

Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.

MV_PROVCON

Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.

MV_PROVNEG

Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0.

MV_PROVRES

Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos.

MV_PROXNUM

Armazena o ultimo numero do codigo do parametro

MV_PRPARTO

HSP-Indica os procedimentos de Parto.

MV_PRSEGUR

Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)

MV_PRSTORD

Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao

MV_PRTYSER

Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.

MV_PRXLOTC

Proximo Lote

MV_PRXLOTE

Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.

MV_PRXPARC

Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao.

MV_PRXREL

Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810

MV_PRZESTR

Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ?

MV_PRZIRRF

Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.

MV_PSERTER

Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao.

MV_PSGRP1

Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel

MV_PSGRP2

Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel

MV_PSGRP3

Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel

MV_PSGRP4

Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel

MV_PSGRP5

Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel

MV_PSGRP6

Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel

MV_PSGRP7

Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel

MV_PSIGLA1

Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR

MV_PSIGLA2

Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR

MV_PSSCPE

HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente

MV_PSSTIP

HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior).

MV_PSUSAIH

HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS

MV_PSUSBPA

HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS.

MV_PSUSPAC

HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS.

MV_PSWCPL

Senha de autenticacao do webservice

MV_PSWNFD

Senha de acesso na utilizacao da NFD.

MV_PT022BR

Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercambio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado)

MV_PTBLPER

Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade.

MV_PTC1300

Informe os campos da tabela BA1 que sao considerados como alteracao Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR

MV_PTCELET

Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU.

MV_PTCRINE

Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada

MV_PTDS130

Indica o codigo das empresas que serao descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003

MV_PTGLOBO

Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online

MV_PTHRAUT

Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal.

MV_PTIMATE

Ativa log de processamento do portal. Informacao e xtraida do monitor de atividades do protheus. Defa

MV_PTITVEI

Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

MV_PTO1100

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100

MV_PTOAUOS

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico

MV_PTOAWB

Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.

MV_PTOCANC

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento

MV_PTODABE

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario

MV_PTODAPR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador

MV_PTODEPR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo

MV_PTON310

Realiza De-Para com as criticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Nao realiza/1=realiza

MV_PTONNAM

Informe o NameSpace das tags Ptu Online

MV_PTONSEM

Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza

MV_PTONSEN

Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online

MV_PTONVER

Versao do PTU Online Web Service

MV_PTONXSD

Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU

MV_PTOORSE

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico

MV_PTOPEAU

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao

MV_PTOPECO

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza

MV_PTOPEIS

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia

MV_PTOREAU

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria

MV_PTOSTTR

Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao

MV_PTSOLBX

EndPoint do WS solicitarBaixaOperation

MV_PTUDAUD

Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online

MV_PTUDESG

Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite

MV_PTUDRV

DIRETORIO DE PROCESSAMENTO

MV_PTUIN

CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO

MV_PTUOUT

CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA

MV_PTUSCS

CAMINHO DO SCS

MV_PTUSCS2

Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe

MV_PTUTIME

Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online.

MV_PTUTRAN

Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )

MV_PTUVEON

Versao do Ptu Online

MV_PTUVERS

Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )

MV_PUPCCST

Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros

MV_PVCODOC

Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor

MV_PVCODPV

Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor

MV_PVCOMOP

Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao.

MV_PVLOPCT

Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente

MV_PVRECAL

Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda.

MV_PVTABOC

Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor

MV_PVTABPV

Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor

MV_PV_MAIL

Indica o ultimo codigo do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail.

MV_PWDECM

Senha do usuario padrao para integracao

MV_PXVISTO

Numero de dias para proxima vistoria de motorista

MV_PZRECST

Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}

MV_PZRESER

Prazo padrao de validade das reservas (em dias).

MV_QA090F3

Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”.

MV_QACMP09

CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas.

MV_QACUPAM

Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.

MV_QADAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)

MV_QADDEP

Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.

MV_QADENAE

Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )

MV_QADENAG

Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)

MV_QADEVI

Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria

MV_QADININ

Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.

MV_QADPDOC

Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes

MV_QADQNC

Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.

MV_QADQZER

Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme.

MV_QADTMAI

Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)

MV_QADTOPA

Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO

MV_QALOGIX

Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.

MV_QALTFNC

Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO

MV_QALTPRO

Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao

MV_QAMOINI

Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor

MV_QANEVPR

Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview

MV_QAPCON

Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL

MV_QAPCTOL

Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada.

MV_QAPQIEP

Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos

MV_QAPQPED

Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda

MV_QAPROV

Nomeclatura para APROVADO

MV_QAQUEST

Define se Inclui / Responde Questionario.

MV_QARQIMP

Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.

MV_QART65

Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR

MV_QASSIQS

Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?

MV_QATEXTO

“Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.”

MV_QATUESC

Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.

MV_QATULGE

Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ

MV_QATUPAM

Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.

MV_QAVIREC

Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento.

MV_QAVISOR

Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento.

MV_QBACMOD

Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback

MV_QBCFO

“Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)”

MV_QBIMPFO

Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.

MV_QBITALT

Exibe botao para cadastramento de itens alterados.

MV_QBLIQP

Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.

MV_QBLOESP

Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado.

MV_QBLQFOR

Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)

MV_QBLQMSG

Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao

MV_QBLQPLA

Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao

MV_QBLQSLA

Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido.

MV_QBNDMED

Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.

MV_QBPROD

Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo

MV_QBSOL

Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.

MV_QBXANNC

Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)

MV_QB_OPER

Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao

MV_QCALINC

Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)

MV_QCALLIM

Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle

MV_QCERENT

Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?

MV_QCHKPAD

Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.

MV_QCLPERC

Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.

MV_QCOMPQX

Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo.

MV_QCONDIA

Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.

MV_QDATAUT

Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDAVREF

Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao

MV_QDBLORV

Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDBXALE

Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.

MV_QDBXARF

Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.

MV_QDCARGO

No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO

MV_QDCHTM

Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.

MV_QDDOTPD

Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos.

MV_QDECPAD

Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2).

MV_QDELFNC

Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.

MV_QDESBR

Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao

MV_QDHDTIM

Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao)

MV_QDHTML

Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao

MV_QDIAIPO

Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.

MV_QDIALIM

Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.

MV_QDIAMIQ

Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.

MV_QDIATR

Define o numero de dias de validade do documento.

MV_QDIDTVG

Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.

MV_QDIMPUM

Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos

MV_QDIREIN

Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados.

MV_QDIRFLW

Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar.

MV_QDIRGRA

Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.

MV_QDIRIMP

Diretorio do arquivo de importacao de entregas.

MV_QDLHREV

Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.

MV_QDOAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)

MV_QDOCPCN

Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados

MV_QDOCPO

Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.

MV_QDOCPUM

Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao

MV_QDODEST

Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )

MV_QDOEMCC

Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO

MV_QDOFFIL

Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual

MV_QDOFTRA

Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro

MV_QDOGEAV

Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)

MV_QDOJUST

Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica.

MV_QDOLNV

Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos)

MV_QDOORPD

Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)

MV_QDOPDEV

Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.

MV_QDOPSOL

Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.

MV_QDOQDG

Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’.

MV_QDOREVD

Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)

MV_QDOTOWO

Habilita TimeOut nas integracoes do SIGAQDO com o Word – Operacoes que permitem alteracoes no Word

MV_QDOTPPR

Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao )

MV_QDPRVW

Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim .

MV_QDPVIEW

Define o diretorio onde o WordView foi instalado.

MV_QDREFIN

Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)

MV_QDREVAL

Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO

MV_QDREVIN

Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes

MV_QDSBOPE

Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao

MV_QDSLDEX

Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao”

MV_QDTIPED

Define o tipo de editor a ser utilizado.

MV_QDTNFIM

Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal

MV_QDUPEXT

Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao

MV_QDVIEW

Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.

MV_QDVQAD

Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail

MV_QDVQNC

Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis

MV_QDWHTML

Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO

MV_QDXAVLI

Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao)

MV_QEALTOB

Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao

MV_QEEINST

1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail.

MV_QEFICHP

Titulo do relatorio Ficha do Produto

MV_QEINSOB

Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).

MV_QEIQSNA

Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS.

MV_QEJUSLA

Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.

MV_QELAUEN

Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).

MV_QELAUSQ

Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.

MV_QEMPNF

Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao).

MV_QEMPV

Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda

MV_QENITRA

Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.

MV_QENIVER

Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.

MV_QENSMED

Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral

MV_QENTPRO

Excluir entregas ao excluir um Produto

MV_QENTQEK

Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)

MV_QERENNC

Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).

MV_QERESNC

Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).

MV_QEXIAUD

Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados

MV_QFATIQP

Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E

MV_QFILENT

Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.

MV_QFNCPLN

Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO

MV_QFREQAF

Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento)

MV_QFRQSKP

Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.

MV_QGAFT

Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO

MV_QGEMAIL

Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o

MV_QGINT

Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR”

MV_QGPEMAU

Permite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteudo padrao: 1

MV_QGTRM

Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO

MV_QICECEO

Defini o nome do CEO (Presidente)

MV_QICECFO

Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)

MV_QICEDOT

Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley

MV_QICEMEP

Determina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos.

MV_QICEWOD

Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)

MV_QIEDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada.

MV_QIEMULT

Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois processos,etc.

MV_QIMPENL

Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao

MV_QIMPEST

Define se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico.

MV_QIMPNNC

Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta.

MV_QIMPRCQ

Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.

MV_QINCDM

Inclui desvio medio no calculo da Incerteza

MV_QINCDP

Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza

MV_QINCRR

Inclui o Valor de R&R no calculo da incerteza

MV_QINSPEC

Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao

MV_QINSRVI

Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao.

MV_QINTERV

Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendencias de auditoria

MV_QINTPC

Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO)

MV_QINTQMT

Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina

MV_QINTQNC

Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).

MV_QINVLTX

Define se valida a obrigatoriedade do instrumento para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Nao

MV_QIPAVIS

Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co

MV_QIPDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes – ambiente Inspecao de Processos.

MV_QIPFROT

Indica se deve utilizar o roteiro de operacoes primario, da especificacao do produto, na abertura de Ordens de Producao (T=SIM;F=NAO).

MV_QIPMAT

Indica se o modulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais.

MV_QIPMULT

Define o numero de processos, ou threads que serao executados pela rotina. Ex: 1= sera executado um p rocesso, 2 = dois processos, ….

MV_QIPOPEP

Define a prioridade dos dados em relacao a operaca o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 – PCP e 2 – QIP.

MV_QIPQMT

Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt.

MV_QIPQNC

Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO).

MV_QIQSASS

Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.

MV_QIQSQUA

IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%.

MV_QIQSREP

Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM).

MV_QLACUN

Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma

MV_QLEUDOC

Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente

MV_QLGREL

Parametro para impressao de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes.

MV_QLIBDEV

Libera a devolucao parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98).

MV_QLIBLEI

Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios.

MV_QLINS

Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.

MV_QLOTQIP

Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ).

MV_QLOTSEQ

Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas.

MV_QLOTUNI

Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas.

MV_QLYXCAL

Define a integracao entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality.

MV_QMCALIN

Seleciona a precisao do calculo de incerteza Tipo B em calibracoes

MV_QMEDLAU

Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N).

MV_QMEDNOC

Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edicao.

MV_QMESACU

Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados.

MV_QMETODE

Envia E-mail das pendencias aos usuarios.

MV_QMLOGIX

Indica se na integracao com o ERP logix serao apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao

MV_QMLTLOC

Indica se sera permitida a Alteracao da Localizaca o do Instrumento durante a Baixa da Movimentacao ( 1=Sim / 2=Nao )

MV_QMOESPT

No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1

MV_QMSGERM

Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas

MV_QMSOMED

Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total

MV_QMTDDOT

Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot

MV_QMTGINS

Define se a amarracao dos anexos sera feita por 1= “Instrumento+Revisao” ou 2=”Instrumento/Revisao/Da ta/Sequencia”

MV_QMTINTP

Altera o metodo de calculo para obtencao da t-Stud ent Bi-Caudal, “S” = “Utiliza o conceito de interp olacao” / “N”=”Conceito Padrao”.

MV_QMTIOPC

Indica a reabertura da tela de calibracoes. 1=Reabre a tela apos a confirmacoes da inclusao 2 (Default)=Nao reabre a tela apos a confirmacao

MV_QMTISHU

Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ).

MV_QMTPATH

Indica o diretorio de gravacao de documentos do am biente Metrologia

MV_QMTPCES

Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao).

MV_QMTPMOV

Define o tipo de movimentacao a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais)

MV_QMTREMP

Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1=”Sim” / 2=”Nao”

MV_QMTSHFI

Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes – coleta de dados.

MV_QNAOCER

Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal.

MV_QNAUSR

Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso.

MV_QNBR542

Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla).

MV_QNCACOB

Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao

MV_QNCADET

Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO

MV_QNCAETA

Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa.

MV_QNCAPLA

Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)

MV_QNCAUET

Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO)

MV_QNCAVEM

Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ).

MV_QNCBALE

Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial)

MV_QNCDDES

Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades.

MV_QNCDDIG

Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC

MV_QNCDET

Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato.

MV_QNCDORI

Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades.

MV_QNCEMTA

Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)

MV_QNCFDES

Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFDIG

Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFORI

Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCFRES

Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades

MV_QNCHFIL

Habilita a opcao de filtro o cadastro de usuario

MV_QNCIOPC

Indica a reabertura da tela na inclusao de FNC e Plano de Acao. 1 (Default)-Reabre a tela apos a inclusao. 2-Nao reabre a tela apos a inclusao.

MV_QNCMDIG

Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades.

MV_QNCMRES

Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC

MV_QNCNIVR

Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas.

MV_QNCNIVT

Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos.

MV_QNCNTRF

Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios.

MV_QNCPACO

Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).

MV_QNCPDOC

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos

MV_QNCPERG

Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QNCPFNC

Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser

MV_QNCPRZ

Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ).

MV_QNCSFNC

Define os status que poderao incluir o Plano de Ac ao no cadastro da FNC (Ficha de Nao-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2

MV_QNCTFUN

Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)

MV_QNCVFNC

Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO

MV_QNCVPRE

Configura a visualizacao de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou.

MV_QNCVSEQ

Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao

MV_QNDIAS

Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma.

MV_QNEAPLA

Define se o encerramento do Plano de Acao sera feito automaticamente apos a finalizacao da ultima etapa.

MV_QNFEBEN

Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNFEDEV

Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNFENOR

Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.

MV_QNGREV

Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos.

MV_QNSEQDC

Define se o numero do Documento sera sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento.

MV_QORDPEC

Para conservar ou ordenar a sequencia de cadastro das caracteristicas da peca no momento da gravacao

MV_QORGPLC

Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao)

MV_QPAMIQS

Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS.

MV_QPARCC

Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento.

MV_QPATHW

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos

MV_QPATHWD

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)

MV_QPATHWH

Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML.

MV_QPATHWT

Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema.

MV_QPCERPR

Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?

MV_QPDAUT

Indica o Nome padrao ultilizado na inclusao dos Pa droes Automaticos.

MV_QPDELCA

Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao?

MV_QPDELG2

Define se a operacao que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificacao (QQK) tambem ira exc luir a operacao da tabela SG2 do PCP.

MV_QPDELOP

SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA

MV_QPDELRO

Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo.

MV_QPESQE6

Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1)

MV_QPIMPPL

Imprime a Ficha de Produto ? Uso apos a inclusao da ordem de Producao

MV_QPINAUT

Indica a atualizacao automatica do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medicao.

MV_QPINDIS

Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao.

MV_QPINSOB

Define se e obrigatoria a especificacao do instru- mento para a gravacao dos Resultados(SIGAQIP).

MV_QPJUSLA

Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote.

MV_QPLANTA

HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem.

MV_QPLAUEN

Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP).

MV_QPLGAPR

Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a “N”

MV_QPLPRC

Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se apos a digitacao das etapas do plano (N).

MV_QPLRAST

Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.

MV_QPMEAUT

Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line.

MV_QPNRSER

Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto.

MV_QPOPINT

Identifica se o usuario deseja inspecionar OPs int ermediarias

MV_QPOSFOC

Define o numero de posicoes a direita necessarios para que o foco fique posicionado no campo de medi cao.

MV_QPPAPED

Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.

MV_QPPEMAI

Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade

MV_QPPOSFO

Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuario do cadastro de medicoes.

MV_QPRESNC

Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade.

MV_QPRORAT

Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade.

MV_QPROT

Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de entrega de documentos.

MV_QPROTRE

Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de recolhimento de documentos.

MV_QPSKLPR

No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.

MV_QPSKPTE

Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (=”1″) ou para as producoes inspecio- da somente (=”2″).

MV_QPTRLAY

Define qual o Leiaute sera exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspecao de Processo 1=Leiaute Padrao e 2=Leiaute Simplificado.

MV_QPVLIN

Indica a validacao do instrumento no momento do instrumento na medicao.

MV_QQTDIAS

Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).

MV_QQTDREJ

Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega.

MV_QQUAEMA

Lista de email para notificar mudanca da nc nao procede, a mesma notificacao do digitador

MV_QRASTRO

Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao

MV_QREFDC

Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o

MV_QREINSP

Habilita a reinspecao de produtos na mesma data. T – Habilita o processo e F – Desabilita (Conteudo Padrao)

MV_QREPRO

Nomeclatura para REPROVADO

MV_QRHTOQA

Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao.

MV_QRRIAPR

Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R

MV_QRRICON

Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRIREP

Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRTAPR

Texto representando BOM para ensaio de R/R

MV_QRRTCON

Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QRRTREP

Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R

MV_QSAVEDC

Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF )

MV_QSAVPSW

Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao)

MV_QSKLENT

No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.

MV_QSKLIQS

Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote.

MV_QSKLPRD

Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote.

MV_QSKPTES

Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (=”1″) ou para as Entregas Inspecionadas somente (=”2″).

MV_QSOLPQU

Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria “Sem Skip-Lote”

MV_QSUGINB

Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao

MV_QSUGLAU

Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario.

MV_QSULOG

Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento.

MV_QSUMITB

Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total

MV_QSUPADS

Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO).

MV_QTAEC

Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes

MV_QTDCOP

Quantidade de copias para cada cheque.

MV_QTDENIV

Informar quantos niveis hierarquico serao alerta- dos, caso esteja em branco ou zero sera enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE

MV_QTDFEM

HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese

MV_QTDMAIL

Quantidade Maxima de E-mails a ser enviada por vez

MV_QTDMAS

HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses

MV_QTDPREV

Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada

MV_QTDPROC

Numero maximo de procedimenos distintos na guia.

MV_QTDREP

HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento

MV_QTDTAEC

Define a quantidade de Threads no processamento da apuracao da EFD Contribuicoes. Se conteudo for 0(zero) a rotina nao sera processado em MultiThrea

MV_QTGTISL

HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geracao do arquivo XML

MV_QTHRAGC

HSP-Define a quantidade de horarios disponiveis para atendimento na Agenda Cirurgica.

MV_QTITENS

Controle da Quantidade de Itens para geracao do Pedido de Vendas

MV_QTMKPMS

Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS

MV_QTOPDEL

Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina.

MV_QTPAMOI

Define o tipo de certificacao utilizado na Amostra Inicial “L-Lote” ou T-Teste”.

MV_QTPEDPM

Permite determinar a quantidade dos ultimos pedido s (historicos) que retornaram para o HandHeld.

MV_QTRCANC

Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios.

MV_QTRFREP

Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas.

MV_QTRFSKP

Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE

MV_QTXTCON

Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento.

MV_QTXTIMP

Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cao do modulo de Inspecao de Entrada.

MV_QTXTPRO

Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade.

MV_QUAD03

Informe os Cfop’s de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica

MV_QUAD22

Informe os Cfop’s referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar

MV_QUAD22A

Informe os cfop’s referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito

MV_QUAD22B

Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS

MV_QUAD24A

Informe os cfop’s de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracao, feira ou exposicao, ind. ou conserto

MV_QUAD24B

Informe os cfop’s de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas

MV_QUANTGA

Informar a quantidade de Gasolina A, proporcao da MP.

MV_QUANTOD

Informar a quantidade de Oleo Diesel, proporcao da MP.

MV_QUANTQA

Informar a quantidade de QAV querosene de aviacao, proporcao da MP.

MV_QUARRN

HSP-Quarto para recem nascido

MV_QUDAVEN

Define a ultima data da verificacao de envio de e- mails para os usuarios com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos

MV_QUDQAD

Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria

MV_QUDQDO

Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos

MV_QUDQDON

Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro “MV_QUDQDO”.

MV_QUDQNC

Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Nao-Conformidades.

MV_QUEBFUN

Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento.

MV_QUEBROP

Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra

MV_QUEBRSC

Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra

MV_QUEST

Atual questionario Socio economico social

MV_QURLOSI

Define a URL onde esta instalado o WebService Server LogoCenter

MV_QUSRINA

Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos.

MV_QUTSK25

Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor

MV_QVALLOT

Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base

MV_QVALPER

Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QVALPER

Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita

MV_QVEFMEA

Indica a versao do FMEA utilizada. 3 – Terceira Ed 4 -Quarta Ed.

MV_QVLDTHR

Validacao a ser efetuada da Data e Hora.1 – Validacao completa, 2 – Data Medicao >= Data OP, 3 Data Medicao >= Database >= Data OP.

MV_QVLENSR

Ativa a validacao do ensaiador, nas medicoes da ro tina de resultados do modulo de Inspecao de Proces sos.

MV_QVLFIMF

Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado.

MV_QVLINIF

Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado.

MV_QVLUSAR

Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execucao da transferen cia de funcionarios. Senao, informe 2.

MV_R03CIMP

HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N.

MV_R460PRC

Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1)

MV_R460TPC

Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo medio ou R=Custo Remessa

MV_R51CFOP

Indica quais CFOPs nao deverao ser lancados no Reg istro Tipo 51.

MV_R54CFOP

Indica quais CFOPs de Servicos farao parte dos lan camentos no Registro Tipo 54.

MV_R54IPI

Habilita/desabilita a utilizacao do IPI nas operac oes em que o TES e configurado com o campo “Calcul a IPI” atribuido com o conteudo “R” Com. N. Atacad

MV_R930SAT

Define se .T.,imprime a serie CF-e SAT na coluna Serie ou se .F., na coluna Observacoes

MV_R933AD0

Campo da tabela SD1 que contem o valor do imposto de importacao para o calculo do Transfer Pricing.

MV_R941ST

Verifica se sera impresso ou nao a Substituicao Tributaria Zerada no Resumo de Apuracao ICMS – P9

MV_R956A1

Campo da tabela SA1 que determina se o cliente e d o tipo Hospital, Casa de Saude ou Estabelecimento s Congeneres.

MV_RADIOF

Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia

MV_RARTIMP

Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA

MV_RASTRO

Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao).

MV_RAT0973

Define se efetua a gravacao da verba de Id 0973 na tabela SRC.

MV_RATACRE

Realiza calculo automatico dos acrescimos nas adicoes?

MV_RATAUTO

Permite exibir ou nao a tela de rateios quando inclusao de C.Pagar via rotina automatica T = Mostra tela ou F = Nao mostra tela (padrao)

MV_RATBOMB

Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras

MV_RATCIF

Indica se o Rateio das despesas na NF sera por CIF

MV_RATCOF

Indica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATCSLL

Indica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATDESD

Permite ou nao o rateio de um desdobramento (ratei o contabil – LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1)

MV_RATDESP

Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2)

MV_RATDUPL

Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.

MV_RATEIO

Indica se as despesas serao rateadas no Orientador

MV_RATFRE

Este parametro foi descontinuado. Utilize o parametro MV_RATDESP para o calculo do rateio de frete.

MV_RATINSS

Indica se o valor do INSS deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)

MV_RATIRRF

Indica se o valor do IRRF deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)

MV_RATISS

Indica se deve ratear o ISS no lancamento do docum ento fiscal de entrada.

MV_RATITM

Define se realizara rateio por Item Contabil na integracao de titulos.

MV_RATPIS

Indica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

MV_RATPROC

Parametro que indica si los gastos de las Invoice

MV_RATPROP

Desabilita o calculo do Credito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem calculo por Rateio.

MV_RATPROV

Utiliza rateio no calculo da provisao e da folha de pagamento: S = Sim; N = Nao

MV_RATSEST

Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT.

MV_RAT_FRE

Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI

MV_RAT_INL

Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso

MV_RBACMAN

Receita Bruta Acumulada – Simples Federal

MV_RBACRJ

Receita Bruta Acumulada informada manualmente – Simples Rio de Janeiro – Exemplo: {ano,valor}

MV_RBACSP

Receita bruta acumulada – Simples Paulista

MV_RC10925

Define se a rotina de verificacao do calculo PIS, COFINS e CSLL sera executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou bordero (1=Sim / 2=Nao)

MV_RC315

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tipo de Base”}

MV_RC320

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {“Tipo”,”Serie Arma”,”Serie Cano”,”Desc.Arma”}

MV_RC325

Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {“Chassi do Veiculo”}

MV_RCPETP0

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 00 – Merc. p/ Revenda

MV_RCPETP1

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 01- Materia Prima

MV_RCPETP2

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 02 – Embalagem

MV_RCPETP3

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 03 – Produto em Processo

MV_RCPETP4

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 04 – Produto Acabado.

MV_RCPETP5

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 05 – SubProduto.

MV_RCPETP6

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 06 – Produto Intermediario

MV_RCPETP9

Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 99 – Outros

MV_RCSTIPI

CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.

MV_RDASUS

Codigo da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverao ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma.

MV_RDCDTOR

HSP-Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orcamento do SIGALOJA.

MV_RDR928

Indica o tratamento do Consignatario e Despachante no momento da execucao do relatorio

MV_RE

Informe o campo do arquivo “SD2”, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.

MV_REAJMED

Identifica se corrije valor das medicoes durante o reajuste de contrato no SIGAGCT

MV_REAJPAD

Reajuste Padrao para contratos

MV_REAJSC9

Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reco, tambem reajusta os precos dos pedidos de ven da-SC6 e os precos dos Ped. Liberados-SC9.

MV_REAPNNF

Indica se sera reaproveitado o numero de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz.

MV_REBICM

Indica que Somente sera aplicada reducao depois de Calculado ICMS.

MV_REC2TIT

Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Nao Gera RA

MV_RECA1A2

Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.

MV_RECALST

Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG?

MV_RECALZ1

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero’- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B

MV_RECALZ2

Define quais naturezas serao processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. – Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B

MV_RECALZ3

Define quais naturezas serao processadas nas linha 06/07/10 ficha ‘Rec. Vendas Bens Ativo Perm.’Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B

MV_RECALZ4

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B

MV_RECALZ5

Define quais naturezas serao processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B

MV_RECALZ6

Define quais naturezas serao processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. – Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B

MV_RECALZ7

Define quais naturezas serao processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B

MV_RECALZ8

Define quais naturezas serao processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao – Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B

MV_RECBNAT

Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins

MV_RECDES

Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma.

MV_RECDTAB

Indica se as datas do titulo de abatimento devem ser iguais a do titulo principal ou database. 1=Titulo Principal; 2=DataBase

MV_RECEAPU

Informe codigo da receita por Apuracao.

MV_RECEINF

Informe codigo da receita por Operacao.

MV_RECEST

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS

MV_RECFIN

Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) – Ficha 07

MV_RECICL

Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber.

MV_RECICMS

“Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?”

MV_RECOB

Informa se a receita e obrigatoria para a sollicit acao de reembolso com uso continuo

MV_RECOF

Determina se o Cliente possui RECOF

MV_RECONTP

Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria.

MV_RECPRC

Determinar se devera ser desconsiderado o recalculo sobre Preco Final.

MV_RECSTAC

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).

MV_RECSTAL

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Alagoas).

MV_RECSTAM

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Amazonas).

MV_RECSTAP

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (AMAPA).

MV_RECSTBA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Bahia).

MV_RECSTCE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Ceara).

MV_RECSTDF

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Distrito Federal).

MV_RECSTES

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Espirito Santo)

MV_RECSTGO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Goias).

MV_RECSTMA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Maranhao).

MV_RECSTMG

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Minas Gerais)

MV_RECSTMS

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso do Sul)

MV_RECSTMT

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso)

MV_RECSTPA

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Para).

MV_RECSTPB

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Paraiba).

MV_RECSTPE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Pernambuco)

MV_RECSTPI

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Piaui).

MV_RECSTPR

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Parana).

MV_RECSTRJ

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio de Janeiro)

MV_RECSTRN

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).

MV_RECSTRO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rondonia)

MV_RECSTRR

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Roraima)

MV_RECSTRS

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio Grande do Sul)

MV_RECSTSC

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Santa Catarina)

MV_RECSTSE

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sergipe)

MV_RECSTSP

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sao Paulo).

MV_RECSTTO

Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Tocantins).

MV_RECTRIM

Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110

MV_RECVEIC

Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ

MV_RECVEN

Define quais naturezas serao processadas na linha 01 ‘Receita de Vendas e Bens e Servi- cos’ Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.

MV_RECVIAS

Numero de vias para impressao do comprovante de recebimento de titulo

MV_REDESP

Controla Redespacho no Transporte ?

MV_REDIMPO

Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao.

MV_REDUZID

Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N).

MV_REEAPF

Verificar se a participacao financeira sera consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou nao (0)

MV_REFAPUR

Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado

MV_REFFER

Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em “D” = dias ou em “A” = avos

MV_REFIMP

Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula

MV_REFMED

Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario

MV_REFNFE

Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por virgula.

MV_REFTRAB

As rotinas listadas neste parametro utilizarao a r eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Feria s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest.

MV_REGDI

Registro DI/Adicao – numero da declaracao de impor tacao, incluindo as adicoes (SRF)

MV_REGDPRI

Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliacao da regra de desconto.

MV_REGESIM

Habilita o Registro Simplificado MT.

MV_REGESP

Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS – Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 – Estado do Rio de Janeiro

MV_REGEXP

Numero do Registro de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo “F2_NUMEXP”

MV_REGGRID

Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID

MV_REGIESP

Informar o Regime especial de tributacao para que seja gerada a TAG .

MV_REGOCO

Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrencia para essa finalidade

MV_REGRAAL

Indica a Regra de Alocacao. A String deve ser pre- enchida c/’1′ ou ‘0’, p/indicar a utilizacao de: Regiao,Prioridade,Habilidade e Nivel.

MV_REGSOC

Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento.

MV_REGSPED

Informar os registros que nao devem ser gerados no SPED Fiscal

MV_REGVOL

Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra.

MV_REINAUT

Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios

MV_RELAPSW

Senha para autenticacao no servidor de e-mail

MV_RELAUSR

Usuario para Autenticacao no Servidor de Email

MV_RELAUTH

Servidor de EMAIL necessita de Autenticacao? Determina se o Servidor necessita de Autenticacao.

MV_RELBODY

Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail.

MV_RELCTUR

Conta de Envio de Email do modulo de turismo

MV_RELFIL

Indica se permite a utilizacao de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)

MV_RELFROM

E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail

MV_RELGART

User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida.

MV_RELPLAN

Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo codigo do plano.

MV_RELPSW

Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios

MV_RELSALM

Nome da funcao para impressao personalizada de relatorio de solicitacao ao armazem

MV_RELSERV

Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios

MV_RELSSL

Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizara conexao segura (SSL).

MV_RELSUG

Indica a rotina de impressao da sugestao de Lista de Presentes

MV_RELT

Diretorio especificado para impressao de relatorio s

MV_RELTIME

Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexao

MV_RELTLS

Informe se o servidor de SMTP possui conexao do tipo segura ( SSL/TLS ).

MV_REMADT

Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP

MV_REMAPU

E-mail do remente dos relatorios de apuracao de re ceita.

MV_REMASRJ

Indica se ira processar informacoes do REMAS do municipio do Rio de Janeiro

MV_REMDEV

Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolucao? (.T.- Sim/.F.-Nao)

MV_REMFOR

Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP

MV_REMIEMB

Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)

MV_REMINT

Utiliza Remito para atualizacao do Saldo

MV_REMVFUT

Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura.

MV_RENNP

Registra Entrega nota nao paga?

MV_RENTNP

Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)

MV_RENTRIB

Habilita o envio de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.

MV_REOPLT

HSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pre requisito

MV_REPACRE

Codigo do movimento de acrescimo na REPOM.

MV_REPCDSC

HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao

MV_REPDECR

Codigo do movimento de decrescimo na REPOM.

MV_REPFIS

Informe os CFOPs a serem considerados como ‘Sem repercussao fiscal’. Utilizado na SEFII.

MV_REPGOPC

Indica se devera solicitar os opcionais em todos os niveis da estrutura

MV_REPLRAT

Replica a programacao de rateio de um mes para o outro durante o fechamento da folha.

MV_REPOK

Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica

MV_REPOSIT

Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE

MV_REPPRO

Repete produtivo para as pecas do orcamento

MV_REPREEM

Codigo do movimento de reembolso na REPOM.

MV_REPTRAC

Informa se o Trace do processamento sera ligado na Integracao entre o SIGATMS x REPOM.

MV_REPTRAN

Utiliza controle de transacao (Sim/Nao)

MV_REP_DTI

Informa se durante a importacao de transacoes no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada

MV_REP_EXC

Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N).

MV_REP_NTR

Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao).

MV_REQAUT

Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.

MV_REQAUTO

Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a “S” na preparacao da nota fiscal.

MV_REQNEC

Indica se os produtos com o tipo de arredondamento ‘Incrementa’ serao requisitados com base na quantidade necessaria.

MV_RESADDI

Define o valor diario para composicao do adiantamento de viagem

MV_RESADDU

Define a quantidade de dias uteis antes do inicio da viagem para geracao da data de previsao de pagamento do adiantamento

MV_RESADFX

Define o valor fixo para composicao do adiantamento de viagem

MV_RESADSP

Define o valor de adiantamento sem pernoite

MV_RESAMB

URL do ambiente Reserve em utilizacao.

MV_RESAPRO

Aprovador padrao para os participantes que nao possuem um Aprovador associado.

MV_RESAPRT

Define se participante pode ser aprovador

MV_RESAUT

Indica se apos a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque.

MV_RESAUTO

HSP-Responsavel para autorizacao de doacao.

MV_RESAVIS

Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serao enviados: 1 = Sim ou 2 = Nao

MV_RESC6

Informe o campo do arquivo SC6, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.

MV_RESCAD

Define as exportacoes habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Nao/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes).

MV_RESCAGE

Identifica o codigo do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usado como padrao na conferencia de das faturas

MV_RESCALC

Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem)

MV_RESCLIP

Define Cliente|Loja padrao para geracao de titulo titulo a receber referente a prestacao de contas de viagem.

MV_RESCPGT

Codigo da condicao de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem .

MV_RESCTT

Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Codigo;Descri cao;Indicador de inclusao no Reserve(0=Nao,1=Sim).

MV_RESDATR

Define a quantidade de dias para prestacao de cont as apos o termino da viagem.

MV_RESDIAS

Numero de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve.

MV_RESDTCP

Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar

MV_RESDTCR

Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo.

MV_RESERVT

Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.

MV_RESEST

Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito.

MV_RESEXP

Forma de exportacao dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler

MV_RESF3FT

Indica se na apuracao ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informacoes serao consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)

MV_RESFTAN

Define se e permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Nao

MV_RESGRAC

Grupo de Acesso padrao, se nao preenchido vai respeitar as politicas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso

MV_RESGVIA

Grupo de Usuarios do Departamento de Viagens Informe os codigos dos usuarios (ID do Usuario Protheus), separados por ;

MV_RESITE

Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS

MV_RESLAGE

Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usada como padrao na conferencia de das faturas

MV_RESLEIT

HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Nao, 1=Sim

MV_RESLOC

Codigo do Endereco das Pecas no Armazem de Pecas RESERVADAS

MV_RESMAIL

E-mail(s) do(s) destinatario(s) separados por “;”.

MV_RESNABP

Define a natureza dos titulos de abono a pagar gerados pela prestacao de contas.

MV_RESNABR

Define a natureza dos titulos de abono a receber gerados pela prestacao de contas.

MV_RESNTAD

Define a natureza dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESNTCF

Natureza do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESNTCP

Define a Natureza de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.

MV_RESNTCR

Define a Natureza de titulos a receber relacionado a prestacao de contas.

MV_RESNUM

Numeracao Viagens

MV_RESORD

Canc. Recerv Cancelamento de Reservas

MV_RESPABN

Define prefixo do titulo de abono gerado pela prestacao de contas.

MV_RESPADM

Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia.

MV_RESPCAT

Define a quantidade maxima de dias que a Prestacao de Contas pode ficar em aberto apos o termino da viagem.

MV_RESPCOB

Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia.

MV_RESPDIR

Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo.

MV_RESPERA

Define os tipos de viagem que permitem solicitacao de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 – Internacional

MV_RESPFAT

Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia

MV_RESPFCP

Define o Prefixo de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.

MV_RESPFCR

Define o Prefixo de titulos a receber relacionados a prestacao de contas.

MV_RESPFIS

Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato

MV_RESPFX

Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus

MV_RESPMUL

Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 – Avaliacao do Usado, 2 – Entrada da NF

MV_RESPRCF

Prefixo do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESPREF

Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes.

MV_RESPRFP

Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes, solicitados no Protheus.

MV_RESPROD

Codigo do Produto que sera faturado contra o cliente com o valor da viagem.

MV_RESPURG

Previsao para adiantamentos urgentes (dias)

MV_RESQTPC

Define a quantidade maxima de prestacoes de contas em aberto por participante.

MV_RESSEQ

Reserva Seq. Priorizacao das reservas

MV_RESSLAV

Define os tipos de servicos que podem ser solicitados. Sendo: Aereo, Rodoviario, Seguro, Automovel,Hospedagem e Outros

MV_RESST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ.

MV_RESTARM

Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel. (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto).

MV_RESTCLA

Indica se restringe a classificacao de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao

MV_RESTCOM

Indica se o acesso as solicitacoes de compras e restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao.

MV_RESTES1

Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal

MV_RESTES2

Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito

MV_RESTINC

Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores.

MV_RESTNFE

Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.

MV_RESTOUT

Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra cao de pedidos validos, excluidos e com erros.

MV_RESTPAD

Define o Tipo dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESTPCF

Tipo do titulo usado para a geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo

MV_RESTPED

Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras e restrito ao seu grupo de compras/compradores.

MV_RESTPPC

Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestacao de contas.

MV_RESTPPR

Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestacao de contas.

MV_RESTSAC

Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Nao)

MV_RESTSCC

Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Nao)

MV_RESTSOL

Indica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao.

MV_RESTTM

Restringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados no cadastro de de permissoes?

MV_RESUTCO

Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos)

MV_RESVINC

Tolerancia de data para a criacao do vinculo automatico entre pedidos de viagens

MV_RETBISS

Valor Minimo de Retencao pela Base de Calculo – Mu nicipio de Sao Bernardo do Campo – SP

MV_RETIB

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETINPF

Codigo de retencao de INSS Fornecedores PF

MV_RETINPJ

Codigo de retencao de INSS Fornecedores PJ

MV_RETIVA1

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETIVA2

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETIVA3

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_RETLTBX

Este parametro indica se sera considerada a reten- cao bancaria para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Nao considera

MV_RETMAIL

Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula

MV_RETNCC

Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos

MV_RETPA

Faz a retencao dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago

MV_RETPAT

Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO – D CTF

MV_RETZERO

Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera)

MV_REUTMAT

Caso ja exista a matricula no destino da transfere ncia em lote e individual, define se efetuara a (.T.) ou se a mesma nao sera realizada (.F.).

MV_REVAUT

Indica se o controle de revisoes sera controlado automaticamente. (T=Sim;F=Nao).

MV_REVENDA

CFOPs que deverao ser processados no tratamento das saidas para o calculo do Transfer Pricing.

MV_REVPLAN

Define se utiliza controle de revisao para Planilhas de Formacao de Preco. (T) utiliza ou (F) nao utiliza.

MV_REVPROD

Indica se utilizara controle de Revisao de Produto

MV_REVPROP

Indica se havera o controle de revisao para propos ta comercial.

MV_RF10925

Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.

MV_RF3LOG

Habilita ou nao a gravacao do log de processamento no console.log. Padrao .F.

MV_RF3MXT

Define o maximo de threads suportadas pela rotina. Default 5

MV_RF3THR

Define o numero de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3

MV_RF3THRE

Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F.

MV_RFENDDE

Solicita confirmacao do endereco destino separacao .F. – A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. – Somente ao final (enquanto for menor que a norma)

MV_RFEXSRV

Execucao de Servico Automatica na Radio Frequencia

MV_RFIAUT

Informa se o processo de Rateio Financeiro e Auto atico

MV_RFID

Habilita uso de etiquetas RFIDs

MV_RFIDCM

Campo de Custo medio RFID da SB2 para integracao

MV_RFIDLES

Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo HIBERNANDO

MV_RFIDLEW

Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo ACORDADO

MV_RFIDLOG

Habilita Log de transacao RFID

MV_RFINFAZ

Indica se a cada vez que o usuario acessar a opcao de ?Convocacao RF (Radio Frequencia)? tera que informar sua localizacao.

MV_RFLOOP

Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia

MV_RFSLEEP

Ativa tratamento de hibernacao

MV_RFSTAEX

Se status igual a ‘4’ indica Atividade A Executar

MV_RFSTAUT

Se status igual a ‘A’ indica Atividade Automatica

MV_RFSTEXE

Se status igual a ‘1’ indica que a atividade esta sendo executada

MV_RFSTINT

Se status igual a ‘3’ indica Atividade Interrompida

MV_RFSTMAN

Se staus igual a ‘M’ indica Atividade Manual

MV_RFSTPRO

Se status igual a ‘2’ indica Atividade com Problemas

MV_RG48001

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001.

MV_RG48002

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002.

MV_RG48003

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003.

MV_RG48004

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004.

MV_RG48005

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005.

MV_RG48006

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006.

MV_RG48007

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007.

MV_RG48008

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008.

MV_RG48501

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501.

MV_RG48502

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502.

MV_RG48503

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 503.

MV_RG48504

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 504.

MV_RG48505

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 505.

MV_RG48506

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 506.

MV_RGCAIXA

Indica se a apuracao do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa.

MV_RGESPST

Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib.

MV_RHAUTEN

Determina se o servidor de e-mail requer autentica cao. Conteudo .T. requer, .F. nao requer autentic cao. Conteudo padrao: .F.

MV_RHCONEX

Indica se a rotina de Fechamento Contabil sera processada em Sistema Externo

MV_RHCONTA

Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao

MV_RHCONV

Verifica a necessidade de executar o GPECONV

MV_RHFALE

Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato

MV_RHMUBCO

Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).

MV_RHMUCTA

Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).

MV_RHQTFUN

Indica a quantidade de funcionarios que serao processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread.

MV_RHQTRC1

Indica a quantidade de threads utilizadas na integracao de titulos.

MV_RHSENHA

Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456

MV_RHSERV

Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br

MV_RHTAF

Habilita a integracao de dados do eSocial com TAF Se .T., passa a integrar dados de eventos nao periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF

MV_RISCOB

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCOBC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCOBE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de evento.

MV_RISCOBL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISCOC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCOCC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCOCE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre

MV_RISCOCL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISCOD

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

MV_RISCODC

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo corporativo.

MV_RISCODE

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de evento.

MV_RISCODL

Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de lazer.

MV_RISSEMI

Indica se o calculo da retencao do ISSQN deve ser efetuado pela emissao dos titulos por fornecedor no periodo.

MV_RITEORC

Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao)

MV_RLCSPD

Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.

MV_RMBIBLI

“Parametro de integracao Protheus x Biblios” .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_RMBXEDU

Define se o processo de baixas dos titulos e via Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II)

MV_RMCCUST

Centro de Custo Padrao RM

MV_RMCLASS

Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado

MV_RMCOLIG

Codigo da Coligada do TOP

MV_RMCOLNV

Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 – Unidade de Ne gocio 3 – Filais

MV_RMEDAB

Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos.

MV_RMEDEN

Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos

MV_RMFREF1

Visualiza ou nao remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vinculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Nao visualiza, 1= Visualiza )

MV_RMORIG

Codigos para identificacao da origem do titulo do sistema RM, separados por pipe ( | ).

MV_RMTDEVF

Permite inclusao de remito de devolucao sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Nao permite).

MV_RMWSPRT

Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL)

MV_RMWSURL

Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geracao de relatorios pelo Protheus

MV_RN309GP

Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiario nao esta ciente da RN 309

MV_RN309PC

Percentual de reajuste da RN 309

MV_RN309QT

Quantidade maxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309.

MV_RNDCF2

Informe o criterio de arredondamento do COFINS de apuracao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDCF3

Indica o padrao de arredondamento no calculo da Cofins de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)

MV_RNDCIAP

Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriac ao do CIAP

MV_RNDCOF

Informe o criterio de arredondamento do COFINS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDCSL

Informe o criterio de arredondamento da CSLL. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDDES

o criterio de arredondamento do Desconto no Item. As opcoes sao: .T. Arredonda e .F. Trunca.

MV_RNDFOM

Controle arredondamento do Fomentar onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado

MV_RNDFUN

Informe o criterio de arredondamento do FUNRURAL As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca

MV_RNDICM

Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. e arredondado e .F. nao e arredondado.

MV_RNDINS

Informe o criterio de arredondamento da INSS. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDIPI

Define o criterio de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI e arredondado por item. Se falso o I PI e truncado por item.

MV_RNDIRF

Informe o criterio de arredondamento da IRRF. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_RNDIRRF

Define o criterio de arredondamento do IR (.F. = Trunca – Default .T. = Arredonda)

MV_RNDISS

Controle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado

MV_RNDLOC

Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada

MV_RNDPIS

Informe o criterio de arredondamento do PIS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.

MV_RNDPREC

Indica a precisao de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.

MV_RNDPS2

Informe o criterio de arredondamento do PIS de apu racao. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F tr unca.

MV_RNDPS3

Indica o padrao de arredondamento no calculo do Pis de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)

MV_RNDRNE

Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo.

MV_RNDSEST

Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca

MV_RNDSOBR

Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.)

MV_RNTPDP

Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba.

MV_RODAPE

Titulo utilizado nos rodapes do relatorios.

MV_ROTAAUT

Rota Automatica – 0=Nao Utiliza; 1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.; 3=Utiliza sug.rota sempre

MV_ROTATV

Indica se a roterizacao do OMS deve analisar mais de uma condicao na roterizacao. Esta parametro e importante no uso do calendario.

MV_ROTCEP

Sequencia do setor, o sistema ordena por CEP (“1″=CEP;”2″=CEP de entrega;”3″=Somente CEP de entrega)

MV_ROTEIRO

Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisao

MV_ROTGCOL

Rota generica para coleta

MV_ROTGENT

Rota generica para entrega

MV_ROTGTAB

Rota generica para tabela de frete de carreteiros

MV_ROTGTRF

Rota generica para transferencia

MV_ROTV170

Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE

MV_ROUND

Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo

MV_RPCBIUF

Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus.

MV_RPCBIZF

Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.

MV_RPCXMN

Permite reposicao manual do caixinha : 1 – Permite 2 – Nao permite

MV_RPMOLD

Se .T. habilita comportamento antigo na execucao dos relatorios do SIGARPM

MV_RPTFORN

Codigo do Fornecedor de Reporte BSP

MV_RPTLOJA

Loja do Fornecedor de Reporte BSP

MV_RPVLMA

Permite que sejam realizadas reposicoes acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F.

MV_RSATIVO

Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saida.

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im ou ao.

MV_RSPAGEN

Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos.

MV_RSPDCUR

Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\

MV_RSPDEPA

Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretorio do arquivo TXT utilizado para a Con versao de Curriculos para Funcionarios.

MV_RSPFTPD

Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo

MV_RSPFTPP

Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP.

MV_RSPFTPS

Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br

MV_RSPFTPU

Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john

MV_RSPMSG

Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste.

MV_RSPREP

Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao

MV_RSPTAB

Indica se deve ou nao admitir funcionario com salario fora das faixas da tabela salarial.

MV_RT10925

Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao)

MV_RTCAT83

Define se os rateios da Cat83 serao definidos e gravados automaticamente ou se o usuario ira definir manualmente.

MV_RTCOMPL

Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formacao do preco na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao)

MV_RTIPESP

Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS

MV_RTIPFIN

Indica se no documento de saida os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.

MV_RTOPOTC

Roteiro de Operacao a ser utilizado no produto generico do Template Otica.

MV_SABDOM

Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira

MV_SABFERI

Considerar Sabados como Feriado qdo da utilizacao da DataValida()

MV_SAGERAE

Gera Autorizacao de Entrega ao fazer solicitacao ao armazem mesmo se o produto tiver saldo

MV_SAIBRR

Caracteres nao usado no codigo do Item

MV_SAIDA

Movimentacao interna saida do estoque

MV_SAINCON

Relacao de Cfop’s referentes a Saida Interestadual para Nao Contribuintes

MV_SALDPRE

Usa Saldo Baixa Tit Prev

MV_SALFD

Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes

MV_SALFDED

Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.

MV_SALFP

Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao

MV_SALMDED

Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.

MV_SALMGRP

Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS.

MV_SALTPAG

Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressao do relatorio. Saltar pagina no inicio da impressao? (S/N)

MV_SALTPRH

Saltar pagina na impressao R3 via porta dos relat. do RH

MV_SARACBN

Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualizacao do SARA

MV_SARACBS

Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualizacao do SARA

MV_SARACP

Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz acao do SARA

MV_SARACS

Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de celulas disponiveis no projeto de virtualizacao do SARA

MV_SARACSC

Separador de parametros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualizacao do SARA. Ex: campo=v alor”|”campo2=valor2 sendo que o separador e o |

MV_SARACSV

Caracter separador entre campo e informacao na pes quisa de estoque da virtualizacao do SARA.

MV_SARADIM

Diretorio de imagens do projeto de virtualizacao do SARA Protheus

MV_SARAMAO

Codigo do modulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operacao.

MV_SARAOCR

Diretorio de imagens OCR dentro do servidor de apl icacao do Protheus

MV_SARASIM

Nome da imagem de quando o objeto ou celula nao ex istir imagem configurada na especie. Rotina de vir tualizacao do armazem do SARA

MV_SARATMP

Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizac ao para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est.

MV_SATTRDT

1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble ma de comunicacao do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a qtd. de dias para interromper vendas

MV_SATVGER

Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea

MV_SAUOCU

Lista de codigos de tipo de atendimento vinculados a saude ocupacional

MV_SB1IMAG

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao – Procedimentos de Imagens GA7.

MV_SB1MATM

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1

MV_SB1PROC

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7

MV_SB1SEXT

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9

MV_SB1TAXD

HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA

MV_SB1TES

Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Nao Habilitado

MV_SB2AUTO

Durante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam saldo na filial.

MV_SB2XNNR

(FORA DE USO)Parametro de controle do sistema: nao alterar! Identifica se processou a criacao dos ca dastros de armazens pelos saldos em estoque.

MV_SB5ISI

Define a Descricao Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos – Tabela (SB5) como sendo a descricao do produto no arquivo.

MV_SBX5B1

Informar qual descricao sera utilizada no registro 3 T = Descricao do codigo servico (SX5 Tabela 60) F = Descricao do Item (SB1).

MV_SCANC01

Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)

MV_SCANC02

Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)

MV_SCANC03

Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)

MV_SCANC04

Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)

MV_SCANC05

Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC)

MV_SCANC06

Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC)

MV_SCANC07

Informar o percentual de Gasolina Tipo “A” (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)

MV_SCANC08

Informe as UF’s que nao adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado

MV_SCANC09

Contem os Cfop’s que nao serao considerados no Reg istro Tipo 40 – Nota Fiscal

MV_SCANC10

Informar os codigos dos produtos (tabela 4), que n nao possuam o PMPF (Consultar o boletim tecnico do SCANC – MG)

MV_SCANC11

Codigos de combustivel Alcool Etilico Anidro, que nao deve ser declarado em operacoes internas.

MV_SCANC12

Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC13

Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC14

Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)

MV_SCANC15

Contem os cod.TES que nao serao considerados no Registro Tipo 40 – Nota Fiscal.

MV_SCANEP2

Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC.

MV_SCANEP3

Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC.

MV_SCANSP1

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCANSP2

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCANSP3

Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.

MV_SCARRP9

Indica se sera calculado o Credito Presumido conforme inciso XX Art. 15.

MV_SCCONTR

Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou nao tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicao 1=Sim, 2=Nao

MV_SCINTEG

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita a integracao Protheus x SIAC, quando seu valor e igual a .T.

MV_SCLOG

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log sera salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\

MV_SCOMMER

Executa comunicacao com SNET Commerce.

MV_SCP000

Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF

MV_SCPAS

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Senha do usuario para autenticacao no Web Services SIAC.

MV_SCPERC

Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)

MV_SCPRDLT

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportacao de produtos.

MV_SCRCUP

Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda

MV_SCRFCON

Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante

MV_SCRFIS

Script de impressao utilizado pela impressora fisc al

MV_SCRNFCP

Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc

MV_SCRNOTA

Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal

MV_SCRORC

Arquivo com Script de Impressao de Orcamento

MV_SCRPED

Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a

MV_SCRTROC

Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.

MV_SCRVALE

Script de impressao do contra vale

MV_SCSLDBL

Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitacao de compras estiver liberada.

MV_SCTMCOD

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a qtd. de digitos do Cod. Produtos. E necessario um valor fixo, ja que o SIAC nao utiliza 0 a esquerda

MV_SCUSR

Usado na Integracao Protheus x SIAC. Usuario para autenticacao no Web Services SIAC.

MV_SCXDIAS

Numero de dias de retorno da L.I.

MV_SCXVERS

Versao

MV_SDACRVL

Exibe o valor do saldo do acrescimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo nao altera calculo.)

MV_SDISSRS

Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construcao Civil.

MV_SDTESN3

Considera saldo poder de terceiros com TES que NAO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NAO

MV_SEF01

Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos

MV_SEF02

Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5

MV_SEF03

Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao

MV_SEF54

Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geracao do registro 54 da SEF de PE

MV_SEFELE

Informe os CFOPs a serem considerados como energia eletrica modelo 55 ou 01 que irao ser demonstrados no bloco E100

MV_SEGDES

Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Nao).

MV_SEGFALT

Define se gera as faltas de forma analitica

MV_SEGOFI

CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL

MV_SEGPRE

Codigo do Evento para Seguro

MV_SEGTMS

Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro.

MV_SELDOC

Na consulta padrao, define se os documentos serao selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.

MV_SELEOPC

Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc

MV_SELFIS

Filiais que usam o selo fiscal

MV_SELFOR

Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores

MV_SELLOTE

Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento

MV_SELO

Codigo da despesa de selos para cigarros

MV_SELOINI

Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)

MV_SELPLOT

Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco

MV_SELSERV

Ativa tela de selecao de servico na inclusao de Documento do Cliente.

MV_SELVAR

Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao)

MV_SENINT

HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude

MV_SEPDML

Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes.

MV_SEPSAB

Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9

MV_SEQ300

Indica se deve sequenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo medio (T=Sequenciar / F=Nao Sequenciar )

MV_SEQ500

Indica para a rotina de recalculo usar a Sequencia na ordem 500 (Saidas)

MV_SEQAGUM

Registro sequencial do codigo da tabela AIO que grava check-in e check-out.

MV_SEQARQ

Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante

MV_SEQATE

Indica se ao finalizar a Venda Balcao deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orcamentos.

MV_SEQAVB

Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao

MV_SEQAVP

Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo

MV_SEQCARG

Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

MV_SEQCORR

Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote.

MV_SEQENT

Determinar a sequencia da entrega. (“1″=Sequencia;”2″=Rota/Sequencia)

MV_SEQESP

.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC

MV_SEQFIFO

Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO

MV_SEQLOTE

Numero Sequencial para gravacao de Lotes

MV_SEQNEO

Numero Sequencial para Integracao Neoway

MV_SEQREP

Sequencia de reposicao

MV_SEQ_LI

Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control

MV_SEQ_PO

Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order)

MV_SER79

Series que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79.

MV_SERANF

Identifica se a Serie da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) sera convertida para “A”, ou se ficara a serie definida no campo F3_SERIE – DMS Sorocaba

MV_SERARM

Informe um servico para cobranca de armazenagem re lacionado no contrato do cliente.

MV_SERASA

Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato – IP23

MV_SERASA1

Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.

MV_SERASA2

Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.

MV_SERASA3

Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito

MV_SERASA4

Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito

MV_SERASA5

Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D.

MV_SERASA6

Informe os codigos da situacao da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa

MV_SERASA7

Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa.

MV_SERCAT

Trata se deve ser considerada a serie da nota fiscal no momento da geracao do arquivo CAT79.

MV_SERCOL

Serie da Ordem de Coleta utilizada na autorizacao da AIDF

MV_SERCUP

Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal.

MV_SERDESP

Servico de despesa que sera usadao na Integracao do SIGATMS com o SIGAMNT

MV_SERDIF

Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF

MV_SERDIM

Serie dos documentos fiscais na DIM

MV_SERENV

Caminho da pasta onde sera gerado o arquivo de envio SERASA.

MV_SERFNI

Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu.

MV_SERIE

Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas.

MV_SERIEA

Codigo i-SIMP da Serie A de NF

MV_SERIEB

Codigo i-SIMP da Serie B de NF

MV_SERIEC

Codigo i-SIMP da Serie C de NF

MV_SERIEE

Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.

MV_SERIEO

Cod i-SIMP de Outras Series NF (nao A, B, C, Uni)

MV_SERIEPA

Indica se o campo Serie (utilizado nos Registros R e E da DDS) sera considerado pelo parametro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina

MV_SERIEU

Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF

MV_SERISP

Servico de Inspecao para integracao SIGATMS X SIGA MNT

MV_SERMAN

Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS

MV_SERPERC

Serie do comprovante de percepcao

MV_SERREC

Define se anumeracao do recibo usara serie

MV_SERRET

Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.

MV_SERTMS

Define a descricao dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.

MV_SERTSE

Configuracao das series a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho

MV_SERVD

Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\

MV_SERVSX

Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT

MV_SERVTO

Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)

MV_SER_NFE

Indica a serie a ser utilizada para a NF-e

MV_SEST

Natureza de Titulos de Pagamento de SEST

MV_SETJNMD

Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas

MV_SETJNME

Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de Junta Medica.

MV_SETORAT

Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado – B71/B53)

MV_SETORBF

Setor do Beneficiario

MV_SETORPR

Setor Prestador

MV_SEXNVAL

HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO

MV_SF9PDES

Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geracao do registro 0300 do Sped Fiscal

MV_SFABLOQ

Indica o uso da verificacao/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido)

MV_SFACFG

Indica a utilizacao da opcao Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)

MV_SFAFPG

Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento

MV_SFAFRE

Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza)

MV_SFAIND

Indica se usa o campo opcional de indenizacao (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)

MV_SFAMDTE

Indica se permite manipular a data de entrega na inclusao de pedido (S = Sim ; N = Nao)

MV_SFAMTES

Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula)

MV_SFAPESO

Indica o uso do campo opcional de Peso no cabecalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)

MV_SFAQTDE

Indica utilizacao de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)

MV_SFATPED

Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)

MV_SFATPRO

Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada)

MV_SFAVIEW

Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios

MV_SFCADCL

Restricoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)

MV_SFCAPON

Indica se a integracao entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento)

MV_SFCCDCL

Calendario Generico SFC Necessario informar um Calendario existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica

MV_SFCCDTN

Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica

MV_SFCEDRP

Indica se fecha automaticamente split/operacao quando quantidade reportada na operacao seja maior ou igual a prevista. Nao – Mantem abertos.

MV_SFCFEA

Tipo de tratamento quando o tempo da operacao for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

MV_SFCINTE

Sistema integrado ao Chao de Fabrica. 0=Nao Integra;1=Protheus;2=EMS

MV_SFCMAIL

E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuarios entre o Chao de Fabrica e outros modulos.

MV_SFCMNHI

Indica qual hora de inicio sera proposta para Para da Programada (1-Inicio do Turno da Maquina, 2-Hor a de Alocacao, 3=Hora Informada – Nao Protheus)

MV_SFCMTSP

Codigo do motivo de parada padrao para integracao da Manutencao (SIGAMNT) com o Chao de Fabrica (SIG ASFC)

MV_SFCOEA

Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

MV_SFCQTS

Apontamento sugere quantidade do Split

MV_SFCTPRE

Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horario;2=Centesimal

MV_SFCVLHI

Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3

MV_SFPROR

Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2

MV_SFRBCD2

Indica se deve calcular a reducao de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.

MV_SFRQMB

Tipo de Movimento a ser utilizado pelo modulo Chao de Fabrica ao fazer requisicoes e apontamentos de mao de obra.

MV_SFUFGNR

Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.

MV_SGADES

Destino padrao para geracao automatica de residuos

MV_SGADTLE

Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacao

MV_SGAMNT

Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT

MV_SGAOCEQ

Define modo de geracao das ocorrencias de residuos pelo do processo de equivalencia.1=Sem Confirmacao ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;

MV_SGAWFCR

Parametro pra a configuracao de envio de workflows ao responsavel pelo criterio de controle. 1=Sim;2=Nao;

MV_SGBEBRJ

Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolucao SEFAZ/RJ 821/2014

MV_SGQTDOP

Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD – 1=Sim;2=Nao

MV_SGQTDRE

Sugere como inicializacao do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisicao / devolucao (ACDV040) 1=Sim, 2=Nao

MV_SHOWGRD

Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade.

MV_SHWCPAG

Determina se permite a selecao das condicoes de pagamento na pasta de itens

MV_SI3PLS

Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT.

MV_SIAFICA

Caminho do Certificado de Autorizacao para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFICE

Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFIKE

Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI.

MV_SIAFLOG

Define se os arquivos XML enviados e recebidos na comunicacao com o SIAFI devem ser armazenados.

MV_SIASUS

HSP-Convenios que representam o SUS – Ambulatorial

MV_SIGAAGR

Utiliza modulo de Gestao Agroindustria ? .T. para Sim e .F. para Nao.

MV_SIGAGAV

Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado

MV_SIGAGFP

Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestao de Folha Publica) 1=Nao, 2=Sim

MV_SIGAGM

Utiliaza SIGA da GM?

MV_SIGAGSP

Parametro de integracao com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)

MV_SIGFE

Solicita Info Integracao (1=Sim;2=Nao).

MV_SIGLA

Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS

MV_SIGNRE

Identifica quais codigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.

MV_SIHSUS

HSP-Convenios que representam o SUS – Internacoes

MV_SIMB1

Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

MV_SIMB2

Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

MV_SIMB3

Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

MV_SIMB4

Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

MV_SIMB5

Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

MV_SIMPFIS

Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta.

MV_SIMPLES

Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional

MV_SIMPLSC

Indica se o contribuinte de Santa Catarina esta enquadrado no processo do Simples-SC

MV_SIMPREM

Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali

MV_SINT5NF

Indica se o relatorio de conferencia do SINCONF devera ser de forma SINTETICA(T)/ANALITICA(F)

MV_SINTAB

Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor

MV_SINTEG

Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 – SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 )

MV_SINTIPC

Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rao acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54)

MV_SIPCGEN

Indica uma classificacao generica para os procedimentos sem classificacao

MV_SIPCOGI

Verifica guias contabilizadas?

MV_SIPCORE

Processa as Guias Clonadas ou Reembolso

MV_SIPDTIN

Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internacao para o SIP.

MV_SIPSIN

Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes

MV_SIREF

Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia.

MV_SISCAD

Numero do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: codigo empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: numero do CAD/ICMS

MV_SISCINT

Indica se as Un.Med da integracao de DI’s sao SISC OMEX.

MV_SISDESP

Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Comprovante de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.

MV_SISIFD1

CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geracao do registro 67.

MV_SISIFD2

CFOPs de saida com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geracao do registro 67.

MV_SISMEMO

Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Memorando de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.

MV_SITESTA

Codigo da Situacao Tributaria Estadual

MV_SITFEDE

Codigo da Situacao Tributaria Federal

MV_SITSBO

Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situacao cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d’Oeste.

MV_SI_NUM

Indica a SI que devera ser copiada na PO

MV_SKPENC

Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que nao geram credito

MV_SKPLOSI

Informar o codigo do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP

MV_SLDBXCR

Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C)

MV_SLDCOMP

Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos.

MV_SLDEMPE

Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C.

MV_SLDRESE

Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C

MV_SLMCOMP

Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integracao entre Protheus x TOP

MV_SLMCOND

Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP.

MV_SLMNATP

Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos

MV_SLMNATR

Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos

MV_SLMNTPV

Define a natureza no pedido de venda/WS na integracao entre Protheus x TOP

MV_SLMPREP

Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.

MV_SLMPRER

Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.

MV_SLMPROP

Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP

MV_SLMSBZ

Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD na mensagem unica ITEM

MV_SLMTS

Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP.

MV_SM0CONT

Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO

MV_SMSPASS

Senha para acesso ao servico de envio de SMS

MV_SMSUSER

Usuario para acesso ao servico de envio de SMS

MV_SNIFOPE

Indica se o recurso SNIFFER esta operacional.1=Sim 2=Nao

MV_SOFTNFC

Define se o valor do software sera incluso na nota

MV_SOFTWAR

Define se o cliente importa software.

MV_SOLBRUT

Icms Solidario pelo bruto ?

MV_SOLICRP

Configura para quem vai a solicitacao se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor

MV_SOLICSA

Ao gerar Solicitacao ao Armazem informando o Solicitante, o mesmo deve ser gravado na de compras ou Autorizacao de entrega.

MV_SOLIDRU

Nome do usuario a ser considerado na inclusao das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er.

MV_SOLIMPR

Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excucao de relatorio de usuario

MV_SOLIOBR

HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio)

MV_SOLNCP

Define se deve ser usada a rotina de solicitacao de Nota de credito

MV_SOLOPEA

Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao)

MV_SOMA

Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes.

MV_SOMABEM

Indica se o valor do ICMS dos componentes, nao esta somado no valor do ICMS do BEM final

MV_SOMAFRE

Soma frequencia de afericao ao uso inicial

MV_SOMAGNR

Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por ‘/’

MV_SOMAICM

Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS proprio. Se .T. ou .F.

MV_SOMAIPI

Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F.

MV_SOMAOLD

Se .T. habilita comportamrento antigo na execucao da funcao Soma1()

MV_SOMAVER

Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba correspondente.

MV_SOMAVIS

Indica se os Valores e as Medias do Aviso Previo Indenizado serao considerados na remuneracao ao gerar o arquivo da SEFIP.

MV_SOPCRGA

Verifica se e preciso efetuar a carga do cadastro da integracao da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Nao

MV_SP0SPEM

Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao

MV_SPCBPRH

Indica se busca as informacoes de Contribuicao Previdenciaria do Bloco P do SPED-PISCOFINS no modulo de RH

MV_SPCBPSE

Indica quais os codigos da tabela 5.1.1 se referem a prestacao de servicos

MV_SPDAJCA

Contem a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuicoes nao ira gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros periodos

MV_SPDCGPC

Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. – Default .T.

MV_SPDCGPP

Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestacao de servico para Cons. Final

MV_SPDCOMP

Parametro de compressao do arquivo .T. = Sim / .F. = Nao

MV_SPDCQTH

Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. – Max. = 5

MV_SPDCSEG

Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUICOES 2=Varejo;

MV_SPDCTTO

Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr

MV_SPDFDIR

Diretorio do FTP Ex: “\web\ftpdped”

MV_SPDFQTC

Define a quantidade de Threads que sao utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geracao dos registros C460 e C470.

MV_SPDGRNF

Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

MV_SPDIFC

Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC

MV_SPDPROP

Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao

MV_SPDTC95

Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.

MV_SPED55

Define a impressao da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55.

MV_SPEDAZ

Define se na geracao do SPED PIS COFINS, sera “feito o tratamento de Aliquota Zero de PIS e COFINS.

MV_SPEDCOL

Informar se utiliza TOTVS Colaboracao. S = SIM ou N = Nao

MV_SPEDCSC

Informar .T. para considerar operacoes sem direito ao credito de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.

MV_SPEDDOW

Parametro de verificacao de download via client .T. = Sim / .F. = Nao

MV_SPEDEND

Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca.

MV_SPEDEXC

Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.

MV_SPEDEXP

Define o numero de dias que o sistema ira esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 – nao apaga)

MV_SPEDNAT

Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO.

MV_SPEDPLC

Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto.

MV_SPEDQTD

Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO

MV_SPEDURL

URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS

MV_SPGP110

Indica se o sistema devera usar a procedure para geracao da tabela de Resumo da Folha (SRZ)

MV_SPGP120

Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal.

MV_SPLOCDR

Indica se serao exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento

MV_SPLPATH

Diretorio default do banco de conhecimento.

MV_SPPATEN

HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

MV_SPPIPRO

HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta

MV_SPPRETO

HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

MV_SQNFINT

Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas

MV_SQODISS

Se valor = 0. e obrigatorio o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo nao obrigatorio.

MV_SQSUB01

Lancamentos padrao de Ingresso

MV_SQSUB02

Lancamentos padrao de Egresso

MV_SQSUB03

Lancamentos padrao de Transpasso

MV_SRAPLS

Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS

MV_SRCPLS

Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS.

MV_SRF325C

Este parametro somente devera ser criado, caso nao necessite utilizar o fator de conversao para o me meio magnetico de produtos insumos (SRF325C.INI).

MV_SRF325X

Informa se deve utilizar fator de conversao na ger geracao dos meio-magnetico de Produtos envasados/I nsumos.

MV_SRFCD

Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF – Dif-Cigarros

MV_SRFCL

Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF

MV_SRV3PD

DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO

MV_SRVALI

Servico de Transporte Alianca de segundo percur

MV_SRVFAT

Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo

MV_SRVPOR

Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Porto Rico

MV_SRVWMSE

Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499

MV_SRVWMSS

Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999

MV_SSAUDCD

HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui

MV_SSAUDNM

HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui

MV_SSAUDTP

HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).

MV_ST

Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos

MV_STAGUIA

HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ‘ (aspas simples) e virgula, EX: ‘4’,’6′,’7′.

MV_STAPROV

grupo de aprovacao de alcadas

MV_STATISS

Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS.

MV_STATRES

Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE

MV_STCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera.

MV_STFRETE

Para notas fiscais de servico o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) devera ser igual a 0 (zero)

MV_STMEDIA

Define se ira calcular a media da Base e do ICMS substituido para destacar em Inf

MV_STNIEUF

Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por /

MV_STPTPER

Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automatico da utilizacao da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.

MV_STREDU

Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.

MV_STRMATR

Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ?

MV_STUF

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.

MV_STUFS

Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas do ICMS Subst. Tributaria.

MV_SUBABAP

Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao

MV_SUBLOTE

Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado.

MV_SUBNSER

Indica se sera permitida troca do numero de serie durante a separacao de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Nao;3=Pergunta)

MV_SUBORDE

Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem

MV_SUBSCON

Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao.

MV_SUBSERI

Habilita o campo F1_SUBSERI no cabecalho da nota fiscal de entrada.

MV_SUBSLE

Indica se o Lote Minimo sera utilizado como Lote E conomico, caso o Lote Economico do produto nao for informado.

MV_SUBTRIB

Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria

MV_SUFRAMA

Indica se opera na Suframa

MV_SUGCOS

Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS

MV_SUGENDN

Mensagem de sugerir endereco negativo.

MV_SUGFECE

Indica se efetua calculo da data de entrega nos itens do pedido de venda.

MV_SUMACES

Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)

MV_SUMANEE

Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE.

MV_SUMINTA

Soma os minutos aleatorios ao periodo de intervalo na geracao de marcacoes aleatorias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NAO.

MV_SUPCTSB

Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados

MV_SURENN5

HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverao ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Instrucao Normativa SF/SUREM nº 05

MV_SUSPCON

Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompida, informe .F..

MV_SVCENT

Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS.

MV_SVCLOT

Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS.

MV_T101201

Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F)

MV_TABABAT

Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 – NF de Entrada e SD3 – Requisicoes de Estoque.

MV_TABCENT

Indica se a tabela de precos ira respeitar o cliente e a loja de entrega “1” ou nao “2”. Padrao “2”(nao respeita)

MV_TABDEF

Tabela padrao nas guias do portal TISS 3

MV_TABDEV

Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao

MV_TABEMB

Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto.

MV_TABFIL

Filtro da tabela padrao nas guias do portal TISS 3

MV_TABGANA

Indica qual a Tabela de IFC – Impostos de Fundos C ooperativo (GanOncias) vigente no periodo atual.

MV_TABIOF

Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco Central

MV_TABORC

HSP- Indica o(s) codigo(s) das tabelas de precos auxiliares que poderao ser utilizadas para cobranca do tratamento clinico.

MV_TABPAD

Preco Padrao para digitacao de vendas.

MV_TABPR01

Titulo da tabela de preco 001.

MV_TABPR02

Titulo da tabela de preco 002.

MV_TABPR03

Titulo da tabela de preco 003.

MV_TABPR04

Titulo da tabela de preco 004.

MV_TABPR05

Titulo da tabela de preco 005.

MV_TABPR06

Titulo da tabela de preco 006.

MV_TABPR07

Titulo da tabela de preco 007.

MV_TABPR08

Titulo da tabela de preco 008.

MV_TABPR09

Titulo da tabela de preco 009.

MV_TABPRIO

Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO.

MV_TABPRO

Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao.

MV_TABREJ

Indicara o codigo da tabela de codigos de rejeicoe s, para que o sistema imprima a descricao conforme o codigo retornado pelo banco.

MV_TABSB1

Indica se a aliquota utilizada na geracao do relatorio sera a da tabela SB1 ou da tabela SFK

MV_TABSSUS

Codigo do Tipo de Tabela de Saude referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimento ao SUS.

MV_TABSUS

HSP-Codigo da Tabela de Precos ‘GDB’ correspondent e a correlacao de procedimentos ‘GA7’ com procedim entos SUS – utilizado no programa CIHA

MV_TABVIST

Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a.

MV_TAFACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail

MV_TAFADM

Determina se os parametros de transmissao da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador.

MV_TAFAFER

Indica os tipos de afastamento que serao avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc.

MV_TAFAMB

Fora de Uso

MV_TAFAMBE

Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios;

MV_TAFAMBR

Identificacao do ambiente do Reinf: 1 – Producao; 2 – Producao Restrita – Dados Reais; 3 – Producao Restrita – Dados Ficticios.

MV_TAFAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticacao ?

MV_TAFCTOP

Indica se o usuario pode alterar os parametros de integracao do TAF na tela de processamento manual

MV_TAFDANF

Determina se a Danfe sera enviada por e-mail

MV_TAFDWS

“Path do arquivo .ini do servidor rest TAF”

MV_TAFEAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

MV_TAFEEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.

MV_TAFENOT

e-mail de notificacao de erros na configuracao do tss

MV_TAFFPNT

Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador

MV_TAFFROM

Nome do remetente no envio de e-mails

MV_TAFHFIL

Determina se a FILA ira atualizar somente a data e hora ou se vai gerar uma linha nova. .T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha

MV_TAFIDHX

Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN

MV_TAFINIE

Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.

MV_TAFININ

Informe a data de inicio do evento nao periodico formato AAAAMMDD Ex: 20180301

MV_TAFINT

Indica se o cliente utiliza a integracao banco a banco do TAF

MV_TAFIOBG

Parametro define se informacoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatorias / .F. = Nao Obrigatorias

MV_TAFMSGJ

Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integracoes.

MV_TAFMSLC

Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao nas integracoes 0 (zero) e 2 (dois)

MV_TAFMSLD

Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao para integracao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1

MV_TAFMTOF

Este parametro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geracao dos arquivos magneti cos das obrigacoes fiscais do TAF.

MV_TAFP3A

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque

MV_TAFP3E

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque

MV_TAFP7AB

“Nome do termo de abertura Reg P7 Inventario”

MV_TAFP7EN

“Nome do termo de encerramento Reg P7 inventario”

MV_TAFP9AB

Termo de Abertura Rel. P9

MV_TAFP9EN

Termo de Encerramento Rel. Modelo P9

MV_TAFPER

Parametro que representa o periodo minimo de lanca mentos fiscais do TAF

MV_TAFPORT

Indica o numero da porta do servico do TopConnect onde esta realizada a configuracao da tabela TAFST1 do TAF

MV_TAFPSES

Path do namaspace e-Social

MV_TAFPSW

Senha da Conta de E-mail

MV_TAFPTWS

Porta do Servidor Rest utilizado na integracao TAF x TSS.

MV_TAFQTTH

Define quantidade de Threads para integracao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread

MV_TAFRFLX

Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutencao no movime nto de um periodo.

MV_TAFRND

Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opcoes disponiveis sao: (1) arredonda, (2) trunca

MV_TAFRVLD

Informa se a validacao do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuracao. Ex.: S=Sim ; N=Nao.

MV_TAFSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.

MV_TAFSEG

Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitacao do cadastro de documento fiscal de saida

MV_TAFSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas.

MV_TAFSERV

Nome do Servidor de Envio de E-mail

MV_TAFSRWS

Endereco do Servidor REST utilizado na integracao TAF x ERP

MV_TAFSSL

Define se o envio e recebimento de e-mails utilizara conexao Segura

MV_TAFSTRS

Status dos eventos TAF considerados para a realizacao da transmissao para o TSS via Schedule (Separados por virgula) Ex: ‘ ‘,’0′,’1’

MV_TAFSURL

URL de comunicacao com o TSS no produto TAF

MV_TAFTALI

Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao

MV_TAFTCPW

Porta de comunicacao TCP utilizada no servidor REST (Integracao TAF x ERP)

MV_TAFTDB

Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao

MV_TAFTFIL

Habilita a Transmissao dos eventos do e-Social utilizando as Filials.

MV_TAFTLS

Informe se o servidor de SMTP possui conexao do segura (SSL/TLS)

MV_TAFUF

Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento

MV_TAFVER

Release corrente do TAF

MV_TAFVLAY

Determina se deve ser efetuado a validacao dos Layouts na Integracao dos registros para tabela TAFST2

MV_TAFVLES

Versao do Layout e-Social. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF.

MV_TAFVLRE

Versao do Layout Reinf. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF.

MV_TAFVXML

Determina se deve ser efetuado a validacao dos Xml na Integracao dos registros para tabela TAFST2.

MV_TAFWIZ

Indica se a Wizad Inicial do TAF sera aberta na proxima execucao

MV_TAFWSCT

Habilita a consulta dos registros transmitidos para o TSS (status 2) pelo metodo GET do servico WSTAFST2.

MV_TALTABL

HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/

MV_TAMCPO

Trata a importacao da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posicoes .F.= Valor da estrutura do campo).

MV_TAMPREF

HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO

MV_TARECAN

Indica se o meio magnetico a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T – Utiliza; F – Nao utiliza.

MV_TAREDF

Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas – TARE.

MV_TATECPA

HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123

MV_TBENQUA

Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento.

MV_TCALCAF

Tipo/Metodo de Calculo de Depreciacoes. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes.

MV_TCF013A

Opcoes de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras

MV_TCFCXFX

Define quais campos serao exibidos sem diferenca de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online.

MV_TCFD131

Define o dia do mes a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta noRH On-line.

MV_TCFD132

Define o dia do mes a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta do 13º. salario esta liberada para consulta noRH

MV_TCFDADT

Define o dia do mes a partir do qual o adiantamento esta liberado para consulta no RH On-line.

MV_TCFDEMO

Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualizacao do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrao.

MV_TCFDEXT

Define o dia do mes a partir do qual os valores extras e PLR estao liberados para consulta no RH Online.

MV_TCFDFOL

Define a quantidade de dias que sera somada ao ultimo dia do mes corrente para formar data a partir da qual esta liberada consulta no RH Online

MV_TCFFIL

Utiliza o arquivo de dicionario do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa

MV_TCFMARC

Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto

MV_TCFMFEC

Efetua a consistencia para bloqueio/liberacao da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Nao).

MV_TCFQHOL

Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, mantenha o conteudo como 0.

MV_TCFSDOC

Define que campo utilizara na rotina de geracao de senhas para o funcionario, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).

MV_TCFVREN

Define se usuarios demitidos terao a permissao de visualizar Informes de Rendimentos.

MV_TCNEW

Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento.

MV_TCONGAF

Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Periodo Aquisitivo;2=Afastament o.

MV_TD10925

Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e nao cria ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc

MV_TDATALO

Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date()

MV_TECAJUS

Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestao de Servicos

MV_TECATF

Define se o Gestao de Servico tera integracao com o Ativo Fixo para Locacao de Equipamentos

MV_TECBLAT

Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao.

MV_TECDOT

Nome do layout .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Municao

MV_TECEQUI

Indica se estara disponivel os equipamentos em manutencao e inspecao no MNT para realizar uma reserva ou separacao. .T. –Disp. e .F. – Nao disp.

MV_TECGUIA

Armazena a URL para emissao da guia de trafego

MV_TECINTR

Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala

MV_TECNOME

Nome do arquivo que sera salvo o protocolo de entrega de armamentos

MV_TECOCOA

Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a entrega

MV_TECOCOM

Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a montagem.

MV_TECPATH

Parametro para indicar em qual diretorio estao localizados os modelos .dot originais p/ impressao protocolo de entrega de armamentos

MV_TECPCON

Define se o controle de permissionamento e obrigat orio. Quando .T. nao permite acesso a rotina se na o houver permissao cadastrada.

MV_TECPRMF

Controla se o usuario tem permissao de manipular o s filtros da alocacao.

MV_TECPROG

Indica qual e o nome do teclado programavel que esta sendo utilizado pelo Sigaloja

MV_TECRESC

Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema

MV_TECURL

Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor

MV_TECWIN

Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.

MV_TECWORD

Caminho onde sera salvo o protocolo de entrega de armamentos

MV_TECXML

Diretorio onde serao gravados os arquivos Gesp XML O diretorio devera existir no destino informado

MV_TECXRH

Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus.

MV_TEFCLI

Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito

MV_TEFCLI2

Nome do usuario TEF configurado no Banorte

MV_TEFCONS

Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF.

MV_TEFCRIP

Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default )

MV_TEFEMPA

Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef.

MV_TEFEMS

Indica se a versao do software da EMS e’ 4 ou 5

MV_TEFGRT

Indica se deve perguntar se devera’ser realizada g arantia de cheques ou nao

MV_TEFMAGN

Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF

MV_TEFMANU

Caso uma transacao TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF.

MV_TEFMILH

Ativa as transacoes de milhagens

MV_TEFMODE

Modo do TEF para BANORTE sendo: “P”-Producao, “Y”-Simulacao para aceitar, “N”-Simulacao Recusada e “R”-Simulacao Aleatoria

MV_TEFMULT

Ativa as funcoes de multiplas transacoes TEF

MV_TEFNPRO

Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF.

MV_TEFNSTR

Numero sequencial das transacoes de TEF Discado

MV_TEFPEND

Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada

MV_TEFPIN

Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema

MV_TEFPINM

Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 – (Discado)

MV_TEFPSW

Password do usuario configurado no Banorte

MV_TEFREST

Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda.

MV_TEFSAVE

Sistema deve guardar e recuperar os dados da transacao TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Nao)

MV_TEFTOUT

TimeOut de Espera para Tef Discado

MV_TEFVERS

Versao do SiTef

MV_TEFVIAS

N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF.

MV_TELAFIN

Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando e utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita

MV_TELAPVX

Desabilitar o ‘X’ no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI

MV_TEMPBOX

Tempo de verificacao do Box em segundos

MV_TEMPTPR

Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico.

MV_TEMPWRD

Cria um modelo de integracao Word para o Template de proposta comercial.

MV_TEM_DI

Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.

MV_TEM_DSI

Se o Cliente faz DI Simplificada

MV_TERFID

Tempo de espera entre a ativacao e desativacao RFI Ds em milissegundos

MV_TESANU2

Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO

MV_TESANUL

Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM.

MV_TESATMB

Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do Simples Nacional.

MV_TESAWB

Tipo de Entrada/Saida para a geracao de AWB

MV_TESBONS

TES que nao devem ser considerados nas regras de bonificacao

MV_TESDACE

Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria.

MV_TESDD

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiros.

MV_TESDR

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiros.

MV_TESDV

Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario.

MV_TESED

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros devolvidos

MV_TESENT

Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.

MV_TESER

TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros remetidos

MV_TESFRET

TES utilizado para geracao do registro das despesa s com frete

MV_TESGFE

TES Doc. Frete(1=Atribuido.Sistema,2=Informado.Usu ario)

MV_TESNFET

Tipo de Saida para Estorno de NF de Transito de Es torno.

MV_TESNFS

HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF’s no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque

MV_TESNFT

Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito.

MV_TESNOTA

Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom

MV_TESPC

Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario.

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saida (TES) que nao necessitam de amarracao com pedido de compras.

MV_TESPVAS

TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes.

MV_TESREMV

TES utilizado na Saida por Remessa

MV_TESSAI

Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.

MV_TESSEGU

Codigo do TES utilizado para geracao dos registros de despesas com seguro.

MV_TESSERV

Tes para Servico NewHotel

MV_TESTROC

Tes Utilizado na Troca de Mercadoria

MV_TESVEND

Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem.

MV_TFILTRK

Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking

MV_TFMLA

Utiliza aprovacao de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Nao

MV_TFRME1

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE.

MV_TFRME2

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE.

MV_TFRME3

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE.

MV_TFRME6

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE.

MV_TFRME7

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE.

MV_TFRME8

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE.

MV_TFRMS10

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE.

MV_TFRMS4

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE.

MV_TFRMS5

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE.

MV_TFRMS6

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE.

MV_TFRMS7

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE.

MV_TFRMS8

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE.

MV_TFRMS9

Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE.

MV_TFVLDLT

Valida Entrada de uma Transferencia entre Filiais os lotes da origem e do destino – .F. – Nao Valida o Lote (default) – .T. – Valida o Lote

MV_THRSEQ

Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. – Sequencial ou .F. – MultThread

MV_TIMEFLG

Tempo de conclusao padrao para formularios de Workflow (Experiencia 2) do Fluig em segundos.

MV_TIMESER

Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos

MV_TIPACRD

Define a maneira como e feita a analise de credito

MV_TIPCPDT

Preenchimento da data de entrega na copia do pedido de venda

MV_TIPDEPR

Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post

MV_TIPFAT

Tipo do titulo da fatura de transporte.

MV_TIPFOTO

HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG

MV_TIPIMP

Parametro que define quais os tipos de titulos serao considerados como impostos OBS: o separador deve ser o “|” (pipe)

MV_TIPITEC

Indica se utilizara todas as integracoes (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.)

MV_TIPLOGR

Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro do logradouro

MV_TIPOADU

Tipo de integracao com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral

MV_TIPOB

Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES

MV_TIPOCM

Forma de Calculo da Correcao Monetaria – Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O)

MV_TIPODOC

Permite determinar os codigos de TES que deverao ser considerados na classificacao das operacoes impressas no MATR470 para coluna “COD” com tipo 3

MV_TIPOPLA

Metodo a ser utilizado internamente na Construcao da Planilha de Formacao de Precos: Array (“A”) ou Arquivo de Trabalho (“T”).

MV_TIPOPRZ

Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao

MV_TIPPER

Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica

MV_TIPREG

1=Regionalizacao de Terceiros: a regiao e definida pelo Transportador. 2=Regionalizacao Propria: a r egiao e definida pelo Embarcador.

MV_TIPRES

Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.)

MV_TIPSEL

Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda.

MV_TIPTEF

Servidor TEF utilizado. (SITEF)

MV_TIPVEI

Tipo do Produto Veiculo

MV_TISSDIR

Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS

MV_TISSGCP

Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial

MV_TISSMON

Versao do XML de Monitoramento utilizado.

MV_TISSVER

Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora

MV_TITAPUR

Indica se os titulos a pagar, gerados pela apuracao do ICMS, deverao ser apresentados em tela apos a confirmacao da apuracao para manutencao.

MV_TITATEN

Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao

MV_TITBOT

Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch)

MV_TITCPSP

Tipo do Titulo Financeiro Compensado Manualmente.

MV_TITEXC

Indica se, os Titulos Excluidos serao considerados na Instrucao Normativa 86.

MV_TITFORN

Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fara o fechamento pelo fornecedor e produto.

MV_TITNFTS

Define quais sao os tipos de titulos do contas a pagar que serao considerados na geracao da NFTS – Nota Fiscal de Tomador de Servico.

MV_TITRET

Define se serao criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. nao gera

MV_TITSEP

Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao ST.

MV_TKATROT

Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default e .F.

MV_TKCTILG

Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transacao das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTILOG.LOG

MV_TKDAYBF

Indica a partir de quantos dias atras a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados.

MV_TKGRFNC

Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associacao de Etapa QNC x Ocorrencia.

MV_TKLGSLA

Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irao considerar as horas do turno de trabalho no momento do calculo.

MV_TKLOGEV

Define se serao gerados logs dos retornos dos eventos.

MV_TKMAXKB

Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes.

MV_TKNOTWF

Envia workflow a partir do chamado filho?

MV_TKREADY

Envia comando de logon ao logar no CTI.

MV_TKSERNF

Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao pela tabela SD9.

MV_TKSND1L

Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs

MV_TKTGRAF

Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico.

MV_TKVDACR

Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total)

MV_TM050NF

Valida a inclusao de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.

MV_TMALTKM

Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro

MV_TMASDC

TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura

MV_TMCBDP

Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo

MV_TMCBRP

Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo

MV_TMEEENT

HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital

MV_TMEESAI

HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro.

MV_TMESENT

HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro.

MV_TMESSAI

HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro.

MV_TMFCUFD

Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto

MV_TMFCUFN

Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo

MV_TMGANHO

Informar o codigo de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).

MV_TMK341E

Este parametro tem por finalidade informar se deve ou nao ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um supect para prospect

MV_TMK341M

Parametro que armazena o codigo do modelo de email padrao criado ao fazer a migracao de um Suspect para Prospect no SIGATMK

MV_TMKAGID

Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo

MV_TMKAGPW

Determina se exige senha para integracao SmartCTI. Quando .T. exigira senha para logar no equipamento CTI.

MV_TMKAGST

Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState.

MV_TMKAJUR

Define se o calculo de juros dos titulos em Telecobranca serao feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2)

MV_TMKALOJ

Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK

MV_TMKALST

Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes

MV_TMKANMO

Se solicita o registro do motivo da ligacao ou nao

MV_TMKASLA

Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 – Apenas Chamados s/FNC; 2 – Chamados c/ FNC

MV_TMKAVIS

Controle de gravacao do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente.

MV_TMKBXCO

Data da ultima execucao da Baixa de Cobranca

MV_TMKCBI

Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma nao existir.

MV_TMKCCT

Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado

MV_TMKCFGR

Comandos disponiveis no botao de “Telefone” da tela de atendimento

MV_TMKCGC

Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2)

MV_TMKCHK

Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabela de Operadores

MV_TMKCOBR

Filtro utilizado durante a geracao de lista de cobranca contendo os tipos de titulos, separados por virgula

MV_TMKCOMP

Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai.

MV_TMKCT27

Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line

MV_TMKCTAT

Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte)

MV_TMKCTI

Define qual a CTI utilizada no Call Center

MV_TMKCTRX

Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI

MV_TMKCTSG

Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra “Contem” ou “Nao Contem” na tabela

MV_TMKCTTX

Indica qual o diretorio de gravacao do arquivo para a CTI

MV_TMKDACH

Indica se o Suspect deve ser apagado apos seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar)

MV_TMKDDD

Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a

MV_TMKDDI

Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta

MV_TMKDILG

Indica qual sera o diretorio de criacao do arquivo de trace das operacoes de cobranca \path\arquivo.cob

MV_TMKDIR

Indica o diretorio onde serao pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV)

MV_TMKDTLC

Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente executada

MV_TMKEDI

Indica o tipo de alteracao que o analista podera fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera)

MV_TMKENC

Define o codigo de encerramento padrao utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca

MV_TMKENVN

Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus

MV_TMKESTA

Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.

MV_TMKF3

Se a consulta padrao da entidade no telemarketing sera feita apartir do SU5 ou da consulta padrao TMK001 (TkSelEnt())

MV_TMKFECH

Indica qual a ultima data de fechamento das ligacoes receptivas do CALL CENTER

MV_TMKFEUS

Usuario que executou o fechamento das ligacoes receptivas do Call Center

MV_TMKFIS

Se o televendas trabalhara de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.)

MV_TMKFNDC

Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta)

MV_TMKFRDD

DDD de origem da empresa usuaria do Protheus Call Center

MV_TMKGXLS

Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 – (Padrao 32000)

MV_TMKHIST

Permite a gravacao do A1_CODHIST na gravacao do telemarketing? (“S” = Sim ou “N” = Nao)

MV_TMKIACI

Identifica ou nao a entidade para execucao de Listas de Contato.

MV_TMKINCP

Se inclui um novo atendimento e se a execucao esta sendo feita pela Agenda do Operador e nao e a 1ª inclusao.

MV_TMKINMO

O motivo da ligacao quando houver inclusao.

MV_TMKIUAD

Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados

MV_TMKIUDB

Indica se a integracao com o PABX recebe os dados da chamada telefonica via base de dados

MV_TMKKIT

Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas

MV_TMKLEGS

Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas.

MV_TMKLIST

Determina nao utilizacao de contatos ja presente em lista de cobranca ativa/ em andamento

MV_TMKLOG

Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geracao da lista.

MV_TMKLOJ

Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao

MV_TMKMACD

Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento

MV_TMKMAIL

Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula

MV_TMKMEMO

Define o o texto padrao de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca.

MV_TMKNTCB

Natureza utilizada na liquidacao de um titulo negociado no telecobranca.

MV_TMKOBAN

Se o motivo da ligacao e obrigatorio ou nao.

MV_TMKPAIS

Indica o DDI do pais de origem das ligacoes

MV_TMKPESQ

Pesquisa rapida de clientes nao identificados eletronicamente (URA)

MV_TMKPHJ

Indica se as pendencias encerradas na database serao exibidas no painel de pendencias agendadas.

MV_TMKPORT

Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga

MV_TMKPROC

Processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.

MV_TMKPRTR

Prefixo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca.

MV_TMKQNC

Ultima vez que atualizou as tabelas de Departamento/Usuarios do QNC.

MV_TMKREFR

Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado

MV_TMKREGF

Permite que o filtro da regra de Selecao de Telecobranca seja mais ou menos flexivel na busca de informacoes do SK1 – Cad. Ref. Contas

MV_TMKREV

Indica se utiliza o conceito de revisao ao reabrir uma FNC ou cria uma nova.

MV_TMKRODZ

Habilitar o rodizio automatico de vendedores

MV_TMKROTA

Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.)

MV_TMKRSL

Se ao compartilhar um chamado, o SLA tambem sera replicado.

MV_TMKSEAN

Determina o nivel de acesso do usuario a maquina servidora e maquina cliente no momento da selecao de anexo de envio do workflow do teleatendimento.

MV_TMKSEGN

Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e processos para selecao

MV_TMKSELN

Indica se na solicitacao de um pre-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor

MV_TMKSELV

Indica se a solicitacao de um Novo pre-atendimento ira priorizar os titulos mais antigos de maior valor

MV_TMKSERV

Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI

MV_TMKSK1

Data e Hora da ultima atualizacao do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber

MV_TMKTIME

Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador.

MV_TMKTLCT

Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer

MV_TMKTPCH

Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60

MV_TMKTPT

Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinamico, de acordo com tamanho da string digitada

MV_TMKTPTE

Tipo de telefone para geracao do Follow-up para a rotina de Pre-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial

MV_TMKTPTR

Tipo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca. O tipo deve estar cadastrado no SX5.

MV_TMKUPCA

Parametro com a campanha que sera informada na lista de contato gerada atraves do cadastro pelo TOTVS up.

MV_TMKUPMI

Midia padrao para o suspect cadastrado. (TOTVS up)

MV_TMKUPOP

Parametro com o operador que sera informada na lista de contato gerada, caso o paremetro MV_TMKUPTP seja 3

MV_TMKUPTP

Tipo de atribuicao de lista de contato gerada atraves do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador definido.

MV_TMKURLR

URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal

MV_TMKVCGC

Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH).

MV_TMKWF

Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrera via Workflow.

MV_TMKWFCM

Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob sua responsabilidade

MV_TMKWSVE

Define a Versao do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0

MV_TMPAD

Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.

MV_TMPADM

HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo

MV_TMPCOL

Tempo medio previsto para efetuar coletas

MV_TMPERDA

Informar o codigo de tipo de movimento, referente a Perda para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).

MV_TMPRV

Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas

MV_TMPRVES

Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero.

MV_TMS2GFE

Integracao de Ocorrencias entre SIGAGFE e SIGATMS

MV_TMS3GFE

Define o momento da Integracao da Viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem; C= Chegada Viagem; N= Nao integra

MV_TMSADCV

Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas.

MV_TMSAGD2

Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio?

MV_TMSAGDP

Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du rante a Execucao Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 = Nao Mostra )

MV_TMSAJST

Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existencia de ajustes para todos componentes da tabela de frete.

MV_TMSALOC

Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem.

MV_TMSANTT

Numero do registro na ANTT.

MV_TMSBL70

1 – compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 – compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carreta

MV_TMSBLVG

Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existencia de um desbloqueio anterior

MV_TMSCDCA

Permite o usuario retirar a obrigatoriedade de apontar a operacao descarregamento da viagem para que seja possivel efetuar o encerramento da viagem

MV_TMSCDPG

Considera a condicao de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geracao de contrato de carreteiro por viagem

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas.

MV_TMSCFUS

Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartao.

MV_TMSCGRF

Define se a viagem e obrigatoria para inclusao do carregamento grafico. (1=Sim;2=Nao)

MV_TMSCLE

Habilita o CL-e Capa de Lote Eletronica TMS

MV_TMSCMUL

Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e Tipos de Transporte

MV_TMSCOSB

Define se devera ser informado a Identificacao do Produto para Conciliacao de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio

MV_TMSCOTM

Numero do Certificado do Operador de Transporte Multimodal

MV_TMSCPAR

Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional

MV_TMSCRET

Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte)

MV_TMSCRTR

Controla bloqueio de credito na Solicitacao de tra nsferencia de debito.

MV_TMSCTCA

Considera somente os valores de abatimentos especificos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro

MV_TMSCTE

Habilita o Ct-e – Conhecimento de transp.Eletronic o.

MV_TMSCTRA

Define se as abas impostos e livros fiscais serao apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking.

MV_TMSCVIA

Indica acao a ser tomada para a viagem que esta sendo apontada ocorrencia de transferencia (0-Nao utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta)

MV_TMSD2NF

Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS

MV_TMSDCUS

Define Se na Valorizacao Da Coleta a Exclusao Dos Registros Recalculados Sera Logica(T) ou Fisica(F) Padrao(F)

MV_TMSDIAV

Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veiculo

MV_TMSDIND

Numero de dias que sera permitido apontar uma ocorrencia de Indenizacao apos a entrega do documento

MV_TMSDOC

Define a descricao dos documentos de transporte B e C.

MV_TMSDTVC

Define a data de vigencia do contrato do fornecedor utilizada na liberacao do contrato. 1-Data Emissao Contrato, 2-Data Liberacao Contrato

MV_TMSERP

ERP que esta integrado ao SIGATMS. 0 – Protheus, 1 – Datasul.

MV_TMSETRP

Define os estados atendidos pela transportadora

MV_TMSEXP

Controla modo express

MV_TMSFATU

Geracao de titulos a partir de um registro de indenizacao assumindo a filial do campo DUB_FILRID

MV_TMSFEXP

Define as filiais expedidoras da transportadora

MV_TMSFMSG

Define se devera apresentar a mensagem para fatura geradas.

MV_TMSFOB

Define se o tipo do frete para o consignatario ou despachante e FOB como sugestao.

MV_TMSFORI

Define as Filiais de Origem Wizard

MV_TMSGFE

Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE

MV_TMSGREM

Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serao mantidos em tela, e validados automaticamente.

MV_TMSGRPC

Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras

MV_TMSGVT

Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de “0” o refresh automatico e desabilitado.

MV_TMSHRFL

Define Filiais que nao aderiram ao horario de verao e/ou possuem diferenca de fuso.

MV_TMSHRVR

Define se encontra-se no periodo de horario de verao.

MV_TMSINCO

Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc. Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C otacao;Em Branco = Nao Controla).

MV_TMSLOCP

Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem.

MV_TMSMFAT

Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6

MV_TMSNFAT

Considera a sequencia do parametro MV_NUMFAT para numeracao dos titulos quando utilizado documentos de apoio.

MV_TMSNFC

Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7

MV_TMSOCOL

Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial.

MV_TMSOPDG

Indica se a integracao com Operadoras de Frota est a ativa. 0=Nao utiliza, 1=Somente Vale-Pedagio e 2 =Vale Pedagio e Frota

MV_TMSOPEC

Codigo da operacao para CTe cortesia – Integracao Datasul

MV_TMSOPEN

Codigo da operacao para CTe normal – Indegracao Da tasul

MV_TMSOPNF

Codigo da operacao para Nota Fiscal – Integracao D atasul

MV_TMSPCLI

Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente – .T.

MV_TMSPCOL

Define se devera incluir regioes coligadas para calculo do prazo de entrega (default .T).

MV_TMSPERC

Habilita o percurso de viagem

MV_TMSPROC

Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS

MV_TMSPRPD

Apresenta informacoes da Praca de Pedagio, no calculo do pedagio. Operadora Pamcard.

MV_TMSPVOC

Calcula o valor do componente de frete a pagar “Peso/Volume” com base no apontamento da ocorrencia.

MV_TMSRDPU

Indica o momento da Integracao da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geracao do Romaneio unico por Lote de Redespacho

MV_TMSREST

Codigo da ocorrencia para remover da Estrutura do SIGAMNT.

MV_TMSRLC

Habilita a Restricao de Localizacao e Cliente 0=Nao Utiliza;1=CEPs do Documento; 2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos

MV_TMSRRE

Define a Abrangencia da Regra de Restricao de Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotacao;3=Viagem; 4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla)

MV_TMSRVOL

Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues.

MV_TMSSQTR

Parametro para consultar e adicionar o sequencial de transmissao no estado selecionado.

MV_TMSTFO

Parametro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versao ADVPL.

MV_TMSTHRC

Numero de threads para processamento simultaneos

MV_TMSTHRE

Numero de threads para processamento simultaneos

MV_TMSTIPT

Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber

MV_TMSUFPG

Indica o Estado que sera utilizado na escrituracao dos documentos de transporte, sendo que T – Pagado r do Frete e F – Destinatario da Mercadoria.

MV_TMSUNFS

Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento.

MV_TMSUTSL

Utiliza Saldo para pagamento do pedagio

MV_TMSUVER

Data da ultima verificacao do periodo de prestacao de servicos (Controle Documentos).

MV_TMSVDEP

Valor por dependente.

MV_TMSVERB

Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista.

MV_TMSVGCE

Ao efetuar calculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em transito se deve permitir que seja acrescentado em outra viagem o docto calculado.

MV_TMSVINF

Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal

MV_TMSXML

Indica se os XML’s referentes a integracao com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos em disco.

MV_TMSZAUT

Descricao da zona que sera gerada automaticamente, pela rotina de Rota Automatica.

MV_TMVACE

HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque.

MV_TMVACS

HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque.

MV_TMVSD3

Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17

MV_TNOOPC

Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horarios alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar (padrao).

MV_TOKCPL

Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG

MV_TOLENEG

se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC

MV_TOLENT

Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos

MV_TOLER

Tolerancia de dias de atraso

MV_TOLERAN

Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpcao medica. Tempo em minutos.

MV_TOLERCP

Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar

MV_TOLERPG

Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos.

MV_TOLLAYO

define o nome do layout criado no Intellector.

MV_TOLPOCL

politica de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLPOVE

politica de venda criada no Intellector.

MV_TOLSENH

define a senha de execucao do Intellector.

MV_TOLTICL

politica de cliente liberada no Intellector.

MV_TOLTIVE

politica de venda liberada no Intellector.

MV_TOLURL

WSDL Intellector. Define o caminho de conexao.

MV_TOLUSUA

define o usuario de execucao do Intellector.

MV_TOTCUFD

Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto

MV_TOTCUFN

Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo

MV_TPABISS

Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento.

MV_TPALCOF

Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN

MV_TPALCSL

Indica como deve ser obtida a aliquota do CSLL par a retencao: 1 – apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL

MV_TPALPIS

Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS

MV_TPALTA

HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito

MV_TPALTAM

HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica nas Clinicas.

MV_TPALTDO

HSP-Tipo de alta padrao para Doacao.

MV_TPALTPA

HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas.

MV_TPAPSB1

Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial

MV_TPAPUIN

Define o tipo de titulo de apuracao do INSS

MV_TPBONUS

Indica o se as quantidade a serem bonificadas serao acumulativas (.T.) ou se serao calculadas pela maior quantidade (.F.)

MV_TPBXFER

Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte.

MV_TPCALEN

Determina Tipo do Calendario. (1=Analitico;2=Sintetico).

MV_TPCAREN

ipo de carencia: 1 = Carencia dentro do Prazo de Emprestimo. 2 = Carencia fora do Prazo de Emprestimo

MV_TPCODB

HSP-Determina o tipo do codigo de barra.

MV_TPCOMIS

Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B).

MV_TPCOMLJ

Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.

MV_TPCONFF

Indica se a conferencia fisica sera realizada na Pre-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrao) desse parametro sera Pre-Nota.

MV_TPCONHE

Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX.

MV_TPCONVO

Controla o tipo de convocacao p/radio frequencia 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa Completa;

MV_TPCPERD

Indica se executara custeio de perda da OP

MV_TPCTO

Tipo de Contrato = aditivo

MV_TPCUSST

Custo do produto a considerar no registro de trans ferencia: 1=Tabela de Preco; 2=Custo Standard Ultimo preco de Compra 4=Custo Unitario

MV_TPCVDNF

Campo na tabela SB1 que contem o tipo de calculo a ser realizado para obter o resultado da conversao da Unidade Estatistica para DNF

MV_TPDATA

Data de Admissao ou Data de Entrada.

MV_TPDCARM

Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um documento.

MV_TPDCREE

Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento.

MV_TPDCTMS

Informe o tipo de documento de carga que sera utilizado na integracao do SIGAGFE

MV_TPDIASM

Indica se o processamento sera efetuado por dias uteis ou dias corridos nos paineis on-line do financeiro. (.T. para uteis) (.F. para corridos).

MV_TPDPIND

Define qual o criterio de rateio para a indenizaca o por valor. As opcoes sao: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram duplicata

MV_TPEFETP

Tipo de Efetivacao da Publicacao.”1″ Incremental – Inclusao de Prod a Tab.Prc, com edicao. “2”-Restri tiva- apenas Prod da Publicacao, edicao restrita

MV_TPEMBA

Indica o campo da tabela SB5 que contem o tipo de embalagem do produto.

MV_TPEMP

Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de calculo reduzida.

MV_TPEST

Tipo de estorno de provisao contabil de fretes

MV_TPEXFER

Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionarios em Ferias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.: “5-1”, ou “6-2”, etc.

MV_TPFATOR

Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela

MV_TPGERA

Indica o tipo de geracao dos movimentos contabeis. 1=Automatica; 2=Sob Demanda.

MV_TPGRP1

Info Origem Grupo Contabil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP2

Info Origem Grupo Contabil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP3

Info Origem Grupo Contabil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP4

Info Origem Grupo Contabil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP5

Info Origem Grupo Contabil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP6

Info Origem Grupo Contabil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPGRP7

Info Origem Grupo Contabil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

MV_TPHEDSR

Define os Tipos de Dias Nao Trabalhados que terao o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do sera equivalente aos Tipos de Dias da Tabela.

MV_TPHR

Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser “N” -> Normal ou “C” -> Centesimal.

MV_TPIMPLA

HSP-Tipo de Impr do Laudo Word “0” ou Protheus “1”

MV_TPINDIC

HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informado

MV_TPLAUDO

HSP-Tipo do Laudo Word “0” ou Protheus “1”

MV_TPLMARC

Define qual sera o tipo de identificacao do funcionario para leitura das marcacoes na integracao com o TSA (1-PIS, 2-Matricula)

MV_TPMADM

HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo

MV_TPMVEN

HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med.

MV_TPMVSA

HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med

MV_TPNFISS

Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para saida.

MV_TPNRNFS

Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

MV_TPOIN86

Informar o Conteudo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para ‘B’ (outras baixas) na instrucao Normativa 86.

MV_TPOPDOC

Indica sera permitida a inclusao de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Nao)

MV_TPOPEMB

Tipo de Operacao na sincronizacao de Embarques na criacao do romaneio

MV_TPPERA

Informe o codigo do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuario limitado apenas a Inclusao e Visualizacao de Protocolos)

MV_TPPGSIN

Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento)

MV_TPPLA

Tipo da planilha utilizada na geracao de contrato por meio de editais ou cotacoes.

MV_TPPQRPP

Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;3-Tabela padrao

MV_TPPRAP

Informe o codigo do perfil criado para ser usado apos a aprovacao do grupo familiar (acesso completo ao Portal).

MV_TPPRSB1

HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1

MV_TPRESS

Define o metodo de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada nao utilizadas

MV_TPRTDSP

Informe o tipo de despesa acessoria informado. O tipo “1”, refere-se ao rateio por liberacao de pe- dido, ou “2” ao rateio por pedido de venda.

MV_TPRVVEI

Gera titulo provisorio no atendimento de venda

MV_TPSALDO

Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA

MV_TPSCAX

Tipo de SC “Almoxarifado”

MV_TPSCCT

Tipo de SC “Aditivo Contrato”

MV_TPSERIE

Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas

MV_TPSOLCF

Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario.

MV_TPTCTC

Tipo de titulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.

MV_TPTITIN

Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo

MV_TPTITU

Indica os tipos de titulos que serao considerados para geracao da DCTF.

MV_TPTLBEN

Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario

MV_TPTPDG

Tipo de titulos a pagar provenientes de valores de pedagios.

MV_TPTPRE

Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro

MV_TPTTAX

Tipo de titulos para taxas de saques de transferen cia para a Pamcard

MV_TPTXPCT

Tipo de taxa de conversao da prestacao de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia.

MV_TPVALOR

Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-) Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C.

MV_TPVEITR

Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda

MV_TRADING

Indica se a empresa e’ uma Trading ou Nao

MV_TRANEST

Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock

MV_TRANFST

Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ.

MV_TRANSF1

Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Codigo da Transportadora

MV_TRANSIT

Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2

MV_TRANSPC

Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatorio Transfer Pricing.

MV_TRANSRJ

Array com os CFOPs de transferencia SIMPLES do estado do Rio de Janeiro

MV_TRANSST

Indica se o estabelecimento se enquadra na sistema tica de Substituicao Tributaria na aquisicao de servicos de transporte.

MV_TRCMOED

Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda

MV_TREDESP

Identifica a utilizacao do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Nao Identifica;2=Opcional;3=Obrigatorio

MV_TREENTR

Determina a identificacao de um local de entrega.

MV_TREFRES

Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line.

MV_TREPORT

Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) – Opcoes (1=Nao Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza)

MV_TRFAMES

Indica o Ano/Mes inicial de utilizacao desta nova forma de demonstracao dastransferencias.

MV_TRFBCO

Possibilita a transferencia de titulos entre banco s sem passar pela carteira. O conteudo do parametr o poder ser “1” – “Sim” e “2” – “Nao”.

MV_TRFCPA

Aprovacao automatica na transferencia do contas a pagar.

MV_TRFCRA

Aprovacao automatica na transferencia do contas a receber.

MV_TRFDELM

Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem.

MV_TRFISSF

Transfere titulo de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T.

MV_TRFNOCC

Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados

MV_TRMAMSW

Endereco do webservice para integracao com AMS

MV_TRMCPOS

Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste.

MV_TRMEPIN

Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul

MV_TRMEPMW

Endereco do webservice para integracao com EPM

MV_TRMEPWS

Endereco do webservice para integracao com EPM

MV_TRMINTG

Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul.

MV_TRMMAIL

Define se ao realizar a baixa de um treinamento, envia email de conclusao de curso aos funcionarios .T. = Sim. .F. = Nao.

MV_TRMWF

F – Confirmacao de Treinamento Apenas por E-mail. T – Confirmacao de Treinamento por Processo de Wor kflow.

MV_TROCAD

Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao “Trocar” deve ficar habilitado ou desabilitado

MV_TRSLAUT

Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente.

MV_TRUNITI

Habilita a tela de retorno de unitizadores 0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual

MV_TRVMED

Trava a escolha do tipo de medicao no cabecalho do orcamento, vazio permite o usuario mudar, se nao, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5

MV_TSADARQ

Define o nome do diretorio onde serao gravados os arquivos de Log de erros gerados da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplicativo TSA.

MV_TSADEP

Habilita o envio de Departamento [.T.] para Unidade de Lotacao ao inves da Filial [.F.].

MV_TSAIURB

Habilita a integracao do cracha do funcionario com o TSA.

MV_TSAMAIL

Endereco de Email para recebimento de mensagens do Log de integracao.

MV_TSANDIA

Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionarios demitidos.

MV_TSASERV

Endereco IP ou nome do servidor da instalacao do aplicativo TSA.

MV_TSATLOG

Define qual sera o tipo de envio do Log de erros da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos).

MV_TSFGDLT

Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID.

MV_TSFGRID

Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo)

MV_TSREP

Define se havera integracao entre o modulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso)

MV_TSSFTPP

Informar a porta FTP a ser considerada na geracao do arquivo txt/xml da NFSe.

MV_TTS

Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao).

MV_TURACCM

Codigo do acordo de acerto de Comissao

MV_TURACCR

Acordo C12 para acerto de alteracao de Moeda

MV_TURACDU

Codigo do acordo de acerto de Taxa DU

MV_TURACIN

Codigo do acordo de acerto de Incentivo

MV_TURACMA

(.T.) Indica que ira gerar acerto na associacao manual no momento da associacao ou (.F.) na aprovacao do item manual na conciliacao aerea

MV_TURACNF

Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar acerto em todas alteracoes ou somente DR Finalizados

MV_TURACTF

Codigo do acordo de acerto de Taxa Fornecedor

MV_TURACTX

Codigo do acordo de acerto de Taxa

MV_TURALAC

Indica se permite a alteracao de informacoes do registro de acerto automatico gerado na conciliacao Terrestre

MV_TURBDY

Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A funcao a seguir sera chamada e devera retornar o conteudo d o corpo do e-mail HTML

MV_TURCCP

Condicao de pagamento utilizada nas notas fiscais de saida na efetivacao da conc. terrestre-SIGATUR

MV_TURCNSB

Define o codigo padrao de motivo de cancelamento no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo devera constar na tabela G5U da empresa

MV_TURCPCO

Condicao de pagamento utilizada para nota fiscal de saida na consolidacao financeira do faturamento do cliente.

MV_TURDBUG

Usuario de Debug do Turismo

MV_TURDIR

Diretorio de gravacao da Fatura em PDF do modulo Turismo

MV_TUREMBT

Codigo Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja individualizado por Filial.

MV_TURETQ

RdMake para impressao das etiquetas do modulo de t urismo.

MV_TURLGFA

Inidica se ira gerar o arquivo de log do faturamento a clientes

MV_TURLIFA

Indica que os itens financeiros do cliente do segmento aereo serao liberados na aprovacao do do item da fatura, e nao na efetivacao da fatura.

MV_TURLQNT

Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao gerado(s) pelo modulo de Turismo.

MV_TURMA

Codigo inicial da turma

MV_TURMAIL

Email corporativo da empresa de turismo

MV_TURNCVD

Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber de Credito ao cliente referente a itens de venda de turismo

MV_TURNFTO

Define se a agencia trabalha com emissao de Nota Fiscal para os produtos de Venda, assim como para as Receitas.

MV_TURNVDT

Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber referente a itens de venda de turismo

MV_TURPRNF

Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar parcialidade: ‘0’=Apresenta mensagem, ‘1’=Somente DR’s finalizados, ‘2’=Para todos DRs

MV_TURPTC

RdMake para ipressao dos protocolos do modulo de t urismo.

MV_TURSERV

Indica a serie gerada para nota fiscal de saida para itens de venda no faturamento do cliente.

MV_TURSITE

Site da empresa de turismo

MV_TURTNS

Codigo da taxa No Show

MV_TURTPCD

Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d e vencimento dos titulos financeiros na rotina de conciliacao terrestre

MV_TURTXAC

Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo de turismo.

MV_TXAFRMM

Informe a Aliquota Padrao do AFRMM

MV_TXAINT

HSP-Codigo da Taxa de Internacao

MV_TXCOF

Aliquota padrao para calculo da Cofins no sistema.

MV_TXCOFIN

Taxa para calculo do COFINS

MV_TXCOFST

Define aliquota de COFINS Para operacoes de substituicao Tributaria

MV_TXCSLL

Aliquota padrao para calculo da CSLL no sistema.

MV_TXCUST

Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatorio de custo

MV_TXISS

Taxa para calculo do ISS.

MV_TXMOENC

Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada

MV_TXPER

Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento.

MV_TXPIS

Taxa para calculo do PIS.

MV_TXPISST

Define aliquota de PIS Para operacoes de substituicao Tributaria

MV_TXSERV

HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de servicos

MV_TXSIRAT

Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF

MV_TXTH020

Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

MV_TXTINUT

Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e’s inutilizadas.Caso esteja em branco sera mantido o texto original do campo.

MV_TXTTES

Texto padrao para config. do imposto atraves do Wi zard de tributacao

MV_TXVISTA

Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista.

MV_UBIDEST

Informe o endereco padrao para preenchimento do endereco da movimentacao interna (D3_LOCALIZ)

MV_UDRFOTO

HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim

MV_UEA100

Habilita o calculo de contribuicao a UEA para movimentos com 100% de credito de estimulo na apuracao do ICMS.

MV_UEAFATA

Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuracao do ICMS.

MV_UEAFATD

Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.

MV_UFBDST

Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos

MV_UFBSTGO

Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operacoes destinada a consumo e entre estados distintos

MV_UFECSEP

Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e titulo serem gerados separadamente da GNRE e titulo do ICMS-ST via apuracao.

MV_UFERMS

Informe em qual moeda sera informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Fundersul.

MV_UFGNRE

Apenas as UF’s que possuem GNRE Online.

MV_UFGNWS

“UF que contem tratamento para transmissao da GNRE via Web Service.

MV_UFICDED

Permite definir UFs que possuem lancamentos de estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais de outros debitos na apuracao ICMS.

MV_UFICSEP

Permite definir UF p/ total separado dos valores de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF na apuracao e EFD ICMS.

MV_UFIPM

Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal

MV_UFIRCE

Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara

MV_UFPAUTA

Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cal. da ST.

MV_UFPST21

Indique as UF’s destinatarias para as operacoes enquadradas na Confaz 21/2011

MV_UFRESPD

Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL

MV_UFST

Define quais as UF´s serao desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicao Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 – Artigo 23

MV_UFSTALQ

Define se calculo de ICMS ST com base dupla sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas ST e ICMS interestaduais

MV_UFSTZF

Informe as UF’s que nao deverao fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST

MV_ULCONTR

Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda.

MV_ULCTDIA

Indica se deve gerar PV no ultimo dia do mes.

MV_ULCTSER

Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda.

MV_ULMES

Data ultimo fechamento do estoque.

MV_ULRESER

Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas

MV_ULTDEST

Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete.

MV_ULTPED

Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de oc orrencia

MV_ULTVIG

HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versao da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Nao)

MV_ULT_ATZ

Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao

MV_UMOV

Ativar integracao com uMov.me

MV_UMOVCOL

Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados

MV_UMOVENT

Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues

MV_UMOVINF

Configura qual informacao da pre-venda do uMov.me devera ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF

MV_UMPESO

Os valores do sistema relativos a peso, quando nao possuirem unidade de medida informada, serao expr essos na unidade referenciada neste parametro.

MV_UNAT65

Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR

MV_UNDIEF

De/Para referente a unidade de medida do produto

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

MV_UNIDCOM

Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida.

MV_UNIDMOD

Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora.

MV_UNILIN

Indica se no cadastro de operacoes a linha de producao e unica para todo o roteiro.

MV_UNMAPA

Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro produto

MV_UPD8THR

Quantidade de threads para execucao do UPDEST08 Minimo 1 e Maximo 15

MV_UPDFTPP

Indica a porta de comunicacao do servidor FTP de atualizacao

MV_UPDFTPU

Indica o endereco IP do servidor FTP atualizacao

MV_UPDPSW

Indica a senha de acesso ao servidor FTP

MV_UPDUSER

Indica o nome do usuario de acesso ao FTP

MV_UPFRS

Unidade Padrao Fiscal – Rio Grande do Sul

MV_UPRCICM

Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposicao e plan formacao preco

MV_UPSERV

Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja

MV_URLEWS

URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea.

MV_URLEXG

Endereco do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br

MV_URLGFE

Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades

MV_URLMCPR

URL do WSDL do servico ManterContasPagarReceber do SIAFI.

MV_URLMPF

URL do WSDL do servico ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI.

MV_URLWSRH

Endereco da instalacao do Webservice do Portal RH

MV_USAAEC

Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO

MV_USABADO

HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera)

MV_USACALE

Define se no Apontamento de Producao (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido

MV_USACF7

Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimento Orgao Publico

MV_USACFPS

Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS – Codigo Fiscal de Prestacao de Servico.

MV_USACPER

Indica se o calculo dos beneficios ira utilizar o calendario do periodo ou a escala do ponto (.T. = Periodo, .F. = Escala).

MV_USACRED

A primeira posicao indica se gera NCC para trocas por valor menor (“S” ou “N”). E a segunda posicao indica se utiliza NCC para pagamento na Venda.

MV_USADH

Indica se o modulo Financeiro utiliza o processo de documento habil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Nao

MV_USAFI9

Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 – Controle de DARF.

MV_USAFOTO

Define se sera utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Nao utiliza )

MV_USAGUIA

HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza)

MV_USAITM

Considera a Avaliacao de Execucao de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao

MV_USALOGP

Parametro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Nao).

MV_USAME

Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao.

MV_USAMEP

Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF.

MV_USAPRCS

Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao.

MV_USAQTEM

Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lote economico (S/N)

MV_USAREQ

Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda

MV_USASMIN

Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo

MV_USASPB

Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: “S” = Utiliza SPB ou “N” = Nao utiliza SPB

MV_USASPED

Indica uso do SPED – Fiscal

MV_USAX3BR

Se “S” indica que nao sera validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse.

MV_USAXX8

Indica se as informacoes da Empresa virao da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.)

MV_USCDESV

Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao

MV_USELOCK

Indica se utiliza o semaforo de codigos do sistema

MV_USERCOL

Informar o usuario TOTVS Colaboracao.

MV_USERPOR

Define se sera considerado os campos AI3_VEND E AI3_CODTEC para usuarios do portal que nao possuem usuarios do Protheus

MV_USESPJ

Determina se o calendario sera elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 – nao (padrao); 1 – sim.

MV_USO271

Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)

MV_USRCOL

Visualizacao por colunas no cadastro de usuarios

MV_USRCPL

Usuario de autenticacao do webservice

MV_USRECM

Codigo do usuario padrao para integracao

MV_USRREL

Define os usuarios que poderao emitir o relatorio de avaliacao de contratos.

MV_USRSER

Usuarios que podem requisitar Servicos antigos

MV_USRSERG

Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic

MV_USRSERS

Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic

MV_USRSERT

Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora

MV_USUAUTO

HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternacao

MV_USUINV

Codigo do inventario mestre por usuario

MV_UTENC83

Utilizacao da Energia Eletrica no processamento da CAT83. 1-Requisicoes realizadas, 2-GGF, 3-Transporte

MV_UTILCOB

Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos

MV_UTILEIB

Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal

MV_UTLAYRE

HSP- Utiliza facilitador construcao de relatorios e fichas

MV_VADIFER

HSP-% do procedimento de via diferente

MV_VAFA1

Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o cliente.

MV_VAFA2

Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o fornecedor.

MV_VAGAMSG

Define mensagem a ser exibida nos portais no caso de indisponibilidade de vagas.

MV_VAL912

Indica se o campo “Valor Documento” do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor referente a servicos.

MV_VALBCO

DEFINE OS BANCOS QUE NAO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/237/CX1

MV_VALCAN

Valida a condicao que ira permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Servico

MV_VALCNPJ

Define se a validacao do CNPJ: 1 – informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CNPJs duplicados.

MV_VALCORR

Este parOmetro deve conter a taxa (indice de moeda utilizada) a ser usada na correcao. Nao e percentu al de correcao, e o valor da moeda forte no dia.

MV_VALCPF

Define se a validacao do CPF: 1 – informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CPFs duplicados.

MV_VALDAVA

Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados

MV_VALDESP

Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serao somados a base de calculo sem rateio.

MV_VALDSEP

valida ordem de separacao antes de produzir. Valida se existe ordem de separacao antes de produzir.

MV_VALDTE

Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao

MV_VALEXCL

Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550.

MV_VALFALT

Indica se deseja considerar o periodo atual da Fol ha p/ buscar as faltas no calc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD)

MV_VALFRET

Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao.

MV_VALGRP

Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes.

MV_VALICM

Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saida pelo valor do ICMS

MV_VALIDAD

HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsavel legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um responsavel legal.

MV_VALMD53

Indica se o “Valor de Materiais” sera calculado no relatorio Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).

MV_VALNFE

Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga

MV_VALTOTA

Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil

MV_VAL_ATO

Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC.

MV_VAL_INT

Valida a quantidade na integracao da NF

MV_VARCVA

Indica o proximo codigo sequencial a ser utilizado no campo de variavel contabil do cadastro de tipo de valor acessorio (Integracao).

MV_VARDIA

Informe um valor maior do que zero (0)

MV_VAUT920

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validacao dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automatica.

MV_VAUTCON

Versao das tabelas Autocontidas do TAF

MV_VBASISS

Define a base de calculo minima para retencao do ISSQN calculado.

MV_VBEXCB1

Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBEXCBA.

MV_VBEXCBA

Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350.

MV_VBTOTS1

Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBTOTSA.

MV_VBTOTSA

Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350.

MV_VC11196

Determina se fara o calculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default

MV_VCAUSA

Valida existencia de causa no plano de acao T=True, F=False

MV_VCHVNFE

Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que esta sendo digitada.

MV_VCOMISS

Verbas que serao utilizadas para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.

MV_VCPCCP

Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCPCCR

Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCREAL

Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada.

MV_VCTIRPF

Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilizacao

MV_VDFDCOM

Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e optar por esse tipo de pgto.

MV_VDFDGP

E-mail do Responsavel do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automaticos enviados pelos modulos SIGAVDF/SIGAGFP.

MV_VDFDIPE

Quantidade de dias antes do vencimento da ultima pericia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destinatario (MV_VDFPERI)

MV_VDFFXSL

Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. “01”-numerica ou “A”-alfabetica

MV_VDFLOGO

Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF).

MV_VDFPAST

Diretorio na unidade de disco dos usuarios onde serao gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF).

MV_VDFPERI

Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da pericia. Se mais de um destinatario, separar os emails com um ” ; “.

MV_VDFQBCC

Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT sera 1×1 com o Departamento SQB, quando utilizado os modulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao)

MV_VEBLQRG

Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estara disponivel em outras rotinas alem da Liberacao Regras.

MV_VEICDCL

Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do template de combustiveis.

MV_VEICHKE

Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N)

MV_VEICICM

Tratamento para calculo da base de ICMS para veiculos usados.

MV_VEICNV

Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Veiculos Novos

MV_VEICULO

Se existe o modulo de veiculos integrado

MV_VEIDNFT

Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite).

MV_VEIGEN

Codigo do veiculo generico de categoria “Cavalo”

MV_VEIOUFI

Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao)

MV_VEIREDE

Motorista generico do Redespacho.

MV_VEIST

Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc).

MV_VEISTE

Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora.

MV_VEISTF

Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema.

MV_VEISTO

Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema.

MV_VEISTS

Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos.

MV_VELEGUI

No momento da confirmacao do paciente no prontua- rio eletronico e na confirmacao de guias no plano o sistema verifica a elegibilidade do paciente.

MV_VENCCRC

Define os codigos de retencao aplicaveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no calculo d a data de vencimento dos titulos de IRRF

MV_VENCDA

Quantidade de dias para calcular vencimento da DA.

MV_VENCFET

Define o dia de vencimento do imposto FETHAB

MV_VENCINS

Parametrizacao do calculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissao 2=Vencimento Real)

MV_VENCIRF

Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o

MV_VENCISS

Define o tipo de vencimento de ISS. As opcoes vali das sao: E=Emissao;Q=Quinzenal/Emissao;V=Vencto.

MV_VENCPIS

Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util

MV_VENDBAL

Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ).

MV_VENDHSP

HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao

MV_VENDPAD

Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento

MV_VENPUB

Define se a cumulatividade para empresa publica sera (D)Diaria ou (M)Mensal

MV_VERBA

Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao

MV_VERBABN

Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao

MV_VERBMOT

Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto.

MV_VERCTE

Versao do CTe para TOTVS Colaboracao 2.0

MV_VEREXCH

Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007)

MV_VERIMP

Indica a versao da impressora fiscal.

MV_VERIORC

Verifica qual consulta sera usada.

MV_VERNFCE

Versao de leiaute da NFC-e

MV_VERQTCC

Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS’s nao fechadas do veiculo

MV_VERSAT

Versao de layout do xml

MV_VERSH3

Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado

MV_VIAMAN

Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial

MV_VINCVEN

Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o codigo do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento.

MV_VISDIRF

Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default)

MV_VISIFIM

Numero final de cracha para visitante

MV_VISIINI

Numero inicial de cracha para visitante

MV_VISTDOT

Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressao do modelo

MV_VISTISS

HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir.

MV_VISTOMO

Controlar vistoria de motoristas

MV_VKILHOR

Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen as km,NS=Apenas hr, NN=Nao verifica nenhum).

MV_VL10925

Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL

MV_VL13137

Define o valor minimo para retencao do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137

MV_VLBXPAG

Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao

MV_VLBXREC

Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao

MV_VLCHPOR

Valor do ch para o porte anestesico

MV_VLCNPAC

HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao)

MV_VLCNPJ

Trasnportador do Documento de Frete

MV_VLCTBZL

Indique os CFOP’s que terao os seus Valores Contabeis Zerados no Livros de Entrada e Saida. Ex.: 1117/2117/5117/6117

MV_VLDAGD

Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim

MV_VLDALMO

Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento.

MV_VLDCDEV

Valida cliente origem na Nota de Devolucao com int egracao.

MV_VLDCGC0

Valida CGC nas notas de transferencia.

MV_VLDCOT

Validade da cotacao de frete em dias

MV_VLDCTR

SIGAGPE – Indica se o campo Data Termino de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 – Determinado.

MV_VLDDATA

Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta.

MV_VLDDBLQ

Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)

MV_VLDDOC

Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario

MV_VLDEVAI

Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha

MV_VLDGUIA

HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC.

MV_VLDHEAD

.T. – habilita a execucao de todas as validacoes d o dicionarioe .F. habilita a execucao das valida coes dos campos principais do mata120 e mata110

MV_VLDIMOE

A gravacao dos campos referente a despesa de embarque sera gravado em moeda local ou moeda DI

MV_VLDITPC

Desabilita validacao dos itens de pedidos ja utili zados no mesmo documento de entrada.

MV_VLDLOTE

Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.

MV_VLDNFO

Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste numero/serie/item)

MV_VLDNOTA

Indica se deve ser validada a integracao de despesas com 1a Nota Fiscal ja emitida.

MV_VLDOPER

Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2

MV_VLDPDEV

Indica como deve ser realizada a validacao do preco nas devolucao de venda: T – pelo saldo de valor a devolver; U – pelo preco unitario.

MV_VLDPRO

Validade da proposta em dias.

MV_VLDREGI

Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes

MV_VLDREQ

Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao

MV_VLDSBT

Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao

MV_VLDTINV

Permite o bloqueio do inventario por data. 0-Nao 1-Sim

MV_VLDTNEC

Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao

MV_VLDTOT

Habilita as validacoes de totais, tanto na importa cao do arquivo magnetico, quanto na digitacao. (T) consiste os valores, (F) NAO consiste.

MV_VLD_HOR

Considera validacao no horario do agendamento do vendedor – FAT / CRM

MV_VLEXP

Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_VLDESPACHO”)

MV_VLMINCR

Valor minimo para geracao de Notas de Credito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).

MV_VLMINDE

Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).

MV_VLMININ

Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Inva- lidos (Distribuidores).

MV_VLMINPG

Valor minimo para executar a baixa do titulo, mesm o que o campo E2_DATALIB nao estaja preenchido e o parOmetro MV_CTLIPAG seja .T.

MV_VLMINRA

Valor minimo para geracao do RA no Recibo

MV_VLMNLEG

Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Legal – BA.

MV_VLMPUB

Valor minimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retencao para Empresas Publicas.

MV_VLMXRE

Valor maximo de INSS, parte autonomo, que pode ser retido do autonomo num periodo.

MV_VLPRJR

Indica se deve ser exibida a tela de alteracao dos valores de prov. Juros ao liquidar o cambio.

MV_VLRATF

Define a formula do valor do ben a ser imobilizado

MV_VLRETIN

Valor minimo para dispensa de retencao de INSS.

MV_VLRETIR

Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF.

MV_VLRISSA

Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Codigo de Escolaridade informado

MV_VLRMDME

Valor a ser considerado para o relatorio de Declaracao de Moedas em Especie.

MV_VLRPLAN

Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa)

MV_VLTISS

Se Imprime ou nao os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Nao e 1=Sim)

MV_VLTITAD

Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa cao. T = Ativa verificacao ou F = Nao ativa.

MV_VLTITCR

Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa)

MV_VLTRANS

Qual valor sera considerado no saldo bancario,1- valor da compensacao, ou 2 – valor da transferencia para carteira descontada.

MV_VLTROCA

Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale troca impresso.

MV_VLVISVE

Numero de dias de validade da vistoria Veiculos

MV_VMLOROF

Verifica margem de lucro na exportacao do orcamento oficina

MV_VMNDEPR

Valor Minimo para calculo de depreciacao.

MV_VMXDEPR

Valor Maximo a ser considerado nos processos de ca lculo de depreciacao. (0) Todos os valores serao c onsiderados.

MV_VNAGREG

Indica se o campo de valor nao agregado (F1_VNAGREG) devera ser apresentado no folder “Totais” da nota fiscal de entrada

MV_VOLDNF

Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445.

MV_VOLRECI

Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325

MV_VPCCNFE

Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel.

MV_VPROAGE

Indica se a rotina de agendamento permitira agenda r produtivos fora de sua escala de trabalho, de ac ordo com o seguinte criterio: S= / N=Nao

MV_VQTDINV

Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim)

MV_VRDANRF

Validacao para rede nao referenciada ou cadastrada

MV_VRETCOF

Valor minimo para dispensa de retencao de COFINS

MV_VRETCSL

Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL

MV_VRETGAN

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETIB

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETISS

Valor minimo para dispensa de retencao de ISS

MV_VRETIVA

LOCALIZACOES ARGENTINA

MV_VRETPIS

Valor minimo para dispensa de retencao de PIS.

MV_VSEMENT

Define se o relatorio de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissao ou entrada da nota fiscal na coluna ‘Dia’ (.T. = Entrada, .F. = Emissao)

MV_VSOLIC

Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem.

MV_VSREPOM

Versao Repom

MV_VTIPVEN

Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda.

MV_VTITVEI

Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic

MV_VTLOGIN

Parametro responsavel por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient

MV_VTPABE

Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico.

MV_VTRASEF

Valida se a nota original foi transmitida a SEFAZ antes de efetuar a devolucao. S=Valida; N=Nao valida.

MV_VTRICOM

Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.

MV_VUCCTB

Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado.

MV_VUCGER

Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado.

MV_WEBB

Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb.

MV_WEBPAGE

Endereco de pagena Web da empresa

MV_WF6IDEN

Codigo sequencial de uso interno do Workflow.

MV_WFACC

Conta de Acesso(ex:informatica)

MV_WFADMIN

Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas.

MV_WFATTHT

Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email.

MV_WFAUTSE

CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR

MV_WFAUTUP

DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CONFIGURADOR

MV_WFAUTUS

CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO

MV_WFBROWS

Browser internet utilizado

MV_WFBRWSR

IP ou nome do servidor HTTP

MV_WFDHTTP

Diretorio do servido HTTP

MV_WFDIR

Diretorio de trabalho do Workflow

MV_WFDIRWF

Diretorio de gravacao do workflow

MV_WFDTEMP

Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI

MV_WFENVIO

Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual.

MV_WFENVJA

Envio de Email logo apos o inicio do processo.

MV_WFFEREM

Endereco de e-mail para envio do workflow de ferias em dobro.

MV_WFFERVE

Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de ferias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65

MV_WFFILA

Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email.

MV_WFHTML

Habilita o uso do html no corpo da mensagem

MV_WFIMAGE

Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail

MV_WFJAVAS

Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados

MV_WFMAIL

Conta de email do Workflow(Ex:Workflow@siga.com)

MV_WFMAILT

ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS.

MV_WFMAXJB

NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP.

MV_WFMESSE

ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW

MV_WFMLBOX

Nome da caixa de mensagens do workflow

MV_WFMOSCH

Monitor do agendamento

MV_WFMSGNR

Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF

MV_WFNCID

DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO

MV_WFNEWJB

Define se habilita a execucao dos processos de retorno por demanda.

MV_WFNF001

Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout

MV_WFNF002

Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes

MV_WFNF003

Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas

MV_WFNF004

MV_WFPASSW

Senha da Conta do Workflow

MV_WFPOP3

Servidor de email POP3

MV_WFPROCI

CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW

MV_WFPROT

Protocolo de Email utilizado para o Workflow

MV_WFREACT

Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico

MV_WFREM

Nome do Remente(Nome amigavel)

MV_WFREMET

Remetente do Workflow

MV_WFREPRO

MV_WFRESVG

Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP.

MV_WFSMTP

Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem)

MV_WFSNDAU

Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo.

MV_WFTCONN

Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e’1

MV_WFTIBRW

NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO

MV_WFTPCON

TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR.

MV_WFTRANS

Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados

MV_WFTTS

DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WORKFLOW

MV_WFUSEJS

ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW

MV_WFWEBEX

Utillizacao de web service para Workflow

MV_WFXMID

Codigo sequencial de uso interno do Workflow.

MV_WMSACAR

permite aglutinar Produto + Carga

MV_WMSACDP

URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP

MV_WMSACEX

Aglutina servicos na expedicao? 0=Nao aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente;

MV_WMSAGLU

Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS

MV_WMSALOT

Permite alterar nro lote na separacao -RF-. 1=Nao / 2=Sim / 3=Confirmacao

MV_WMSANEP

Define o diretorio onde serao armazenados os arquivos anexados na programacao de veiculos

MV_WMSAPAN

Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separacao atraves de coletor RF.

MV_WMSATDT

Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema.

MV_WMSAURL

URL do Webservice responsavel pela integracao OCR

MV_WMSBLQE

Bloqueia saldo ate encerramento do enderecamento?

MV_WMSBLQF

Tipo de enderecamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade

MV_WMSCEXP

Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual apos conf.

MV_WMSCLRH

Disponibiliza novamente o documento para convocacao quando o operador altera o documento ou abandona conferencia pelo Coletor RF.

MV_WMSCOMP

Permite convocar atividade de separacao de carga diferente da atual,“F”Apos o envio da carga atual para o endereco destino/“T”Apos a carga atual.

MV_WMSCONF

Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3)

MV_WMSCRD

Integra conferencia de recebimento de multiplos do cumentos WMS.

MV_WMSCVAC

Geracao automatica do codigo do volume na montagem de volumes via coletor de dados

MV_WMSDAEN

Considerar apenas o codigo do endereco na descarga do apanhe. O codigo do armazem sera desconsiderado

MV_WMSDFS

Diretorio contendo informacoes de formularios em branco do SARA. Estes formularios sao visualizados no Mod. Consulta RF WMS..

MV_WMSDOC

Define o diretorio onde serao armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS

MV_WMSDPCA

Distribuicao automatica pedido de compra (0-Nao utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional)

MV_WMSENEX

Endereco de excesso da conferencia de recebimento

MV_WMSENFT

Endereco para itens com divergencia de falta na conferencia de recebimento.

MV_WMSEQ

Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_WMSEXJB

Utiliza job nas integracoes de servicos com execuc ao automatica

MV_WMSFSEP

Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)

MV_WMSFUNC

Solicita a funcao do recurso na convocacao

MV_WMSIDUN

Identificador do Unitizador – Controle do Sistema Nao alterar de forma manual este parametro.

MV_WMSLCEX

Local para itens com divergencias de excesso na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT

MV_WMSLCFT

Local para itens com divergencias de falta na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX

MV_WMSLINV

Gera log de inventario?

MV_WMSLOCI

Local de Impressao que sera utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5.

MV_WMSLOTE

Solicita a confirmacao do lote nas operacoes com radio frequencia

MV_WMSMABP

Define se deve gerar um unico reabastecimento (“N” = padrao) ou se deve gerar diversos reabas- tecimentos ateh completar o picking = “S”

MV_WMSMDES

Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin

MV_WMSMTEA

Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos

MV_WMSMULP

Considera multiplos enderecos de picking

MV_WMSNEW

Utiliza novo conceito WMS (Movimentacoes e Estoque por Endereco)

MV_WMSNREG

Nao efetua convocacao quando nao encontrar regra de convocacao definida?

MV_WMSNRPO

Limite de enderecos de picking ocupados.

MV_WMSNVOL

Numero sequencial das etiquetas de volumes

MV_WMSPARF

Permite pular atividade na convocacao

MV_WMSPFUN

Retorna para primeira funcao do operado na busca das atividades pendentes.

MV_WMSPOWN

SARA – Utiliza sinonimos para integracao entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parametro o nome do banco Protheus..

MV_WMSPRIO

Regra de prioridade de convocacao

MV_WMSQCBV

Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo codigo de barras do produto

MV_WMSQSEP

Quantidade tolerancia para separacao a maior -RF-.

MV_WMSQTAP

Reinicia a busca de saldo de forma unitaria se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedicao do picking

MV_WMSRDST

Indica se a execucao de servicos ?RDMAKE?, via Radio Frequencia, deve alterar o status do servico

MV_WMSREFS

Tempo em segundos para refresh da tela de execucao de servicos e monitor de servicos

MV_WMSRELI

Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberacao do pedido para o ultimo endereco do produto antes do faturamento

MV_WMSREPV

Reabastece enderecos de picking totalmente vazios Para utilizacao do WMS cada produto deve possuir em um endereco de picking.

MV_WMSROA

Utiliza sequencia automatico romaneio de embarque

MV_WMSROM

Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue

MV_WMSRRCL

Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Nao Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos

MV_WMSSEQ

Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

MV_WMSSMD

Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S – Sim e N – Nao).

MV_WMSSOWN

Owner do banco de dados do SARA.

MV_WMSSPD

Parametro que determina o padrao do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA

MV_WMSSPDT

Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execucao da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 .

MV_WMSSQPR

Sequencia de prioridade

MV_WMSSREX

Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento.

MV_WMSSRFT

Servico de falta para a movimentacao SD3 na confer encia de recebimento com divergencia

MV_WMSSRRE

Servico para a movimentacao de retirada do armazem atual, utilizado na conferencia de recebimento.

MV_WMSTCOB

Informar a TES correspondentes a cobertura Integracao WMS Logix x Protheus

MV_WMSTMBR

Tipo Movimento Baixa Requisicao

MV_WMSTMCR

Tipo de movimentacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking.

MV_WMSTMEX

Tipo de movimentacao para atualizacoes de estoque que serao geradas a partir de divergencias de excesso na conferencia de recebimento.

MV_WMSTMFT

Tipo de movimentacao de falta para a conferencia de recebimento com divergencia

MV_WMSTMMT

Tipo de movimentacao interna de producao para mont agem do produto WMS

MV_WMSTMRE

Tipo de movimentacao de retirada do armazem atual para a conferencia de recebimento com divergencia

MV_WMSTMRQ

Tipo de movimentacao de requisicao para producao na montagem WMS

MV_WMSTPAP

Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereco mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima

MV_WMSTPEN

Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes

MV_WMSTPOP

Tipo de operacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking.

MV_WMSUMI

Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI

MV_WMSV070

Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrao = .T.)

MV_WMSVEMB

Habilita funcionalidade de montagem de volumes

MV_WMSVLAG

Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separacao

MV_WMSVLDE

Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150)

MV_WMSVLDT

Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2)

MV_WMSVLEP

Tratamento OS WMS no estorno da liberacao pedido 1 – Exige o estorno manual; 2 – Cancela automatica mente; 3 – Solicita a confirmacao

MV_WMSVSTC

Versao simplificada telas de conferencia no coletor RF

MV_WMSVSTE

Versao simplificada nas telas de enderecamento no coletor RF

MV_WMSWCP

Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados por “/”.

MV_WMSZNSA

Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. – Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. – Utiliza zona alteranativa ao fim das seq.

MV_WNCALC

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows

MV_WNDETRA

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao.

MV_WNSCHED

Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na ToolBar.

MV_WSDLAA

Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA.

MV_WSDLCA

Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo

MV_WSGFE

URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090)

MV_WSINST

Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws)

MV_WSUSRFI

Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do servico CFGDictionary.

MV_WTABLRD

Define se devera ser apresentada somente as tabelas da consulta generica

MV_X3FOLDE

Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema

MV_X3IN102

Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC

MV_X3IN105

Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC

MV_XFCOMP

Desconsidera a opcao de retornar notas complementares de ICMS.

MV_XMLCFBN

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como beneficiamento na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCFDV

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como devolucao na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCFPC

Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como bonificacao na importacao dos XML de NFe.

MV_XMLCPCT

Identifica o codigo da cond. de pagto que sera utilizada na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLDIR

Diretorio dos XMLs para importacao manual

MV_XMLGPE

Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao eSocial, na pasta System

MV_XMLPFCT

Identifica o codigo do produto de frete que sera utilizado na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLRATD

Rateia o valor do frete sobre devolucao de vendas entre os itens da nota de devolucao. (.T.) Efetua o rateio;(.F.) Lanca o frete no produto MV_XMLPFCT

MV_XMLTECT

Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.

MV_XMLXPED

Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota.

MV_XWFHTTP

Diretorio de gravacao do WF

MV_ZDESPIS

Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no calculo do PIS/COFINS.

MV_ZERA2UM

Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ?

MV_ZERADEM

Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento.

MV_ZERADIG

Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N

MV_ZERAFIC

HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao)

MV_ZERASAL

Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondentes no SI2.

MV_ZERASE1

Indica se SE1->E1_SALDO sera zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Nao zera, mantendo negativo

MV_ZERPROP

Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Nao

MV_ZIPIPIS

Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS

MV_ZRADEPR

Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela diferenca.

MV_ZRSTNEG

Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera – .F. Nao Zera)

MV_ULTDEPR

Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.

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Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS

Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

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